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Para gerar uma nota fiscal de bonificação na rotina 4139 - Digitar Orçamento de Venda realize os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 308 - Alterar condição comercial do Cliente;
1.1) Selecione o Cliente e clique Pesquisar;
1.2) Na planilha apresentada selecione a opção S na coluna Tp.5 e pressione seta para baixo.
2) Acesse a rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança;
2.1) Clique Incluir;
2.2) Informe a Cobrança, a taxa de juros no campo Tx. Juros e o Nível de Venda;
2.3) Marque as opções Comissão e Utilizar taxa cadastrada na cobrança;
2.4) Clique Gravar.
3) Acesse a rotina 523 - Cadastrar plano de pagamento;
3.1) Clique Incluir;
3.2) Informe o Código do plano de pagamento na aba Informações, a Descrição e a coluna da tabela de preços no campo Col. tabela de preços;
3.3) Marque o Tipo parcelamento, e informe os campos e filtros conforme a necessidade;
3.4) Marque a opção Bonificação na caixa Tipo prazo da aba Restrições;
3.5) Informe o Tipo de Venda na aba Opções;
4) Acesse a rotina 514 - Cadastrar tipo de Tributação;
4.1) Clique Pesquisar e selecione a figura tributária que esta vinculada ao produto que deseja incluir no pedido na planilha da aba Resultado da Pesquisa-F6;
Observação: verifique se as colunas Estadual e Interestadual do campo Bonificação da aba Códigos Fiscais estão informadas corretamente. Caso não estejam , solicite os códigos ao departamento contábil ;
Observação: caso a figura tributária tenha sofrido alguma alteração siga os passos abaixo:
5) Acesse a rotina 552 - Atualização Diária II;
5.1) Marque a opção 2 - Atualização Tabela Situação Tributária;
5.2) Clique Confirmar.
6) Acessar rotina 4139 - Digitar Orçamento de venda;
6.1) Informe o Código do cliente;
6.2) Selecione a Filial de Venda e o a opção 5 ( bonificação) no filtro Tipo Venda;
6.3) Na caixa Condições de Pagamento selecione a opção BNF - BONIFICAÇÃO no filtro Cobrança;
6.4) Informe o Código do Produto e a quantidade no campo Qtde e clique o botão
para incluir o item;6.5) Clique Gravar.
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