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Quando o cheque é devolvido o primeiro passo é ir à rotina 632 fazer a transferência de numerários da moeda D para a moeda CHDV, após esse processo na rotina 1209 pesquise o cheque, informe o código de cobrança CHD1 e a alínea e faça o estorno no banco informado na rotina 632 e escolha a moeda CHDV. Caso esse cheque esteja com a alínea 11 e deseja apresentar novamente o cheque, baixe ele na 1207 no banco que ira ser apresentado e com o moeda D. Caso o cliente pague o cheque com dinheiro, baixe ele normamente na rotina 1207 sem alterar a cobrança, pois se alterar quando for fazer analise de credito do cliente não vai constar cheque devolvido. Caso o cliente passe um novo cheque para pagar o devolvido, desdobre-o na rotina 1228 informando os dados do cheque novo e mantenha a cobrança original. Caso o cheque volte novamente faça o processo da rotina 632 e 1209 citados a cima.