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Quando uma verba é gerada através do pedido de compra normal com % Bonificação em Mercadoria para rebaixa de custo, o valor da verba será
menor que o valor da NF bonificada, assim o valor da verba a ser gerado será o valor rebaixado no custo do produto, este valor a menor já considera
a rebaixa da quantidade do produto que está sendo comprado e também da quantidade que irá chegar bonificada, pois a entrada bonificada não atualiza
custo.
Exemplo:
Fornecedor envia:
- Uma NF normal valor total = 5.496,00 :
Produto Valor Qtde
A 18,32 300
- Uma NF Bonificada para rebaixa de custo do produto 'A' valor total = 659,52:
Produto Valor Qtde Bonific.
A 18,32 36
Rotina 209 Pedido Normal:
* Calculo do custo do produto:
(Valor NF de compra / (Qtde. Compra + Qtde. Bonificada)) = Custo unitário do produto
5.496,00 / 336 = 16,3571
* Calculo para achar o percentual da verba no pedido normal com % Bonif.Mercadoria.
(Vl NF Bonificada / Vl NF compra normal x 100) = Percentual de bonificação
659,52 / 5.496,00 x 100 = 12 %
* Calculo para achar o valor da verba em mercadoria:
Preço Mercadoria - (Preço Mercadoria/(1+(Percentual Bonificação/100))):
18,32 - (18,32 / (1+(12%/100))) = 1,9629
Logo 18,32 - 1,9629 = 16,3571 (O valor encontrado com a formula acima é o mesmo encontrado no cálculo do custo do produto)
Sendo assim o valor da verba será:
1,9629 x 300 = 588,86 que é <(Menor) 659,52
Rotina 1301 entrada Normal:
* Logo é efetuada a entrada da NF normal no valor 5.496,00 pela rotina 1301 tipo 1 normal, com custo do produto 'A'= 16,3571;
Rotina 209 pedido Bonificado:
* Quando o usuário for fazer o pedido bonificado, o mesmo terá que fazer o pedido com o mesmo valor da Verba (588,86)
e não com valor da NF bonificada (659,52);
Preço unitário do pedido será:
588,86 / 36 = 16,3571
Rotina 1301 entrada tipo 5:
* Ao efetuar a entrada da NF Bonificada no valor de 659,52, na digitação do item, o usuário deverá informar o valor normal do
produto(18,32), para que a NF bonificada possa fechar seus valores. A rotina 1301 no tipo 5, para cálculos do Debito e Credito
do fornecedor, vai considerar o valor que esta no pedido e não o que foi informado na entrada, ou seja:
Ao gerar a verba no pedido normal com %Bonificação em Mercadoria a rotina gerou um Debito = 588,86, ao efetuar a entrada pela
rotina 1301 no tipo 5 a rotina considerou o valor do pedido e gerou um credito no mesmo valor = 588,86, onde:
Saldo da Verba: (Débito) 588,86 - (Crédito) 588,86 = 0