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A devolução de uma venda de mercadoria emitida pela empresa, pode ocorrer quando o cliente desiste da compra ou
quando o produto vendido possui defeito.
Requisitos
1- Na rotina de Documento de Saída, é necessário possuir uma nota emitida para o seu cliente.
(Compras> Atualizações> Documento de Entrada):
2- Na rotina de Tipos de Entrada e Saída, é necessário possuir uma TES de entrada que contenha os mesmos cálculos
de impostos aplicados na nota emitida para o cliente (Cadastro> Básico> Tipos de Entrada Saída):
Aba de Impostos:
Obs.: Os impostos variam de acordo com a necessidade de cada cliente.
- A TES que foi utilizada no Documento de Saída, deve ser alterada no campo TES Devol.,
informando a TES de entrada cadastrada:
Obs.: Os impostos variam de acordo com a necessidade de cada cliente
Processo para Devolução
1- Para efetuar a devolução, acesse, Compras> Atualizações> Documento de Entrada.
2- Clique em Incluir
3- Informe o tipo “Devolução”
4- No campo Form. Próprio informe Sim, caso o seu cliente não tenha feito a transmissão da nota de devolução ao Sefaz,
desta forma a sua empresa ficará responsável pelo envio ao Sefaz.
Se o seu cliente emitiu a nota de devolução, informe não e nos campos Documento e Série informe conforme a nota
apresentada pelo seu cliente.
5- Informe o código do cliente:
6- Clique em Ações Relacionadas> Origem
7- Informe a série e a numeração da NFE de Origem, que seria a nota de saída emitida inicialmente e clique Ok.
8- Selecione o produto desejado e clique em confirmar.
Obs: caso a quantidade seja diferente da quantidade de saída, basta alterar.
9- Clique em Confirmar.
10- A nota será inclusa como Devolução como podemos notar.
Em relação ao Estoque, 1 item foi devolvido ao estoque, conforme consulta realizada antes e depois da inclusão do documento.