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Ao se deparar com a seguinte mensagem de erro: Valor de outras despesas fora na NF não confere com os itens na rotina 1301 - Receber Mercadoria, siga os procedimentos abaixo:

1) Na rotina 1301 selecione a aba Outras despesas fora NF e clique o botão Image Added;

2) Preencha a coluna Cód. Fornec com o código do fornecedor que deve ser vinculado a esta despesa fora da nota;

3) Informe a  Dt. Vencimento e o Histórico. O valor das despesas será somado automaticamente.

4) Pressione a tecla para baixo e clique Gravar. 

Observação: se houver mais de uma data de pagamento ou fornecedor a ser pago, inclua

Quando aparecer esta mensagem na rotina 1301 é porque, nos itens o campo "Outras Despesas" do item " Custos Adicionais" está preenchido e não foi gerado o valor referente a esta despesa.

Para isso vá na aba "Outras despesas fora NF" clique na linha que "*", coloque o código do fornecedor que ficará vinculado este despesa fora da nota, coloque também a data de vencimento. O valor das despesas já será somado automaticamente. Preencha também o campo "Histórico" e clique na tecla "Seta para Baixo" do teclado.

Agora é só gravar a nota.

 OBS.: Se for mais de uma data de pagamento ou fornecedor a se pago é só ir incluindo as linhas para pagamento com seu repectivo respectivo valor. Lembrando , sendo que o total deve ser igual ao total gerado pelos itens. Esta mensagem aparece na rotina 1301 devido a falta de prenchimento dos campos Outras Despesas do item e  Custos Adicionais  e porque não foi gerado o valor referente a esta despesa.