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Ao se deparar com a seguinte mensagem de erro: Valor de outras despesas fora na NF não confere com os itens na rotina 1301 - Receber Mercadoria, siga os procedimentos abaixo:

1) Na rotina 1301 selecione a aba Outras despesas fora NF , clique o botão 

Para isso vá na aba "Outras despesas fora NF" clique na linha que "*", coloque o código do fornecedor que ficará vinculado este despesa fora da nota, coloque também a data de vencimento. O valor das despesas já será somado automaticamente. Preencha também o campo "Histórico" e clique na tecla "Seta para Baixo" do teclado.

Agora é só gravar a nota.

 OBS.: Se for mais de uma data de pagamento ou fornecedor a se pago é só ir incluindo as linhas para pagamento com seu repectivo valor. Lembrando que o total deve ser igual ao total gerado pelos itens. Quando aparecer esta mensagem na rotina 1301 é porque, nos itens o campo "Outras Despesas" do item " Custos Adicionais" está preenchido e não foi gerado o valor referente a esta despesa