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1017 - Relatórios para fins de Ressarcimento

Passo a passo:

Para lançar os registros C197, E220 e E240 no WinThor siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 1017, marque a opção Imprimir relatório específico e clique Avançar;

2) Informe a Filial e o Período, selecione a opção de relatório 19 - Ressarcimento de ICMS ST (SC) e clique Imprimir;

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3) Verifique o valor de ressarcimento de ST para que seja lançado como ajuste na rotina 1097.

4) Acesse a rotina 1097 - Geração arquivo livro fiscal eletrônico, marque a opção Geração do arquivo SPED Fiscal e clique Avançar;

5) Em Dados Adicionais, clique Ajustes Doc. Fiscais e selecione a aba Informações Adicionais, sub-aba tabGravarC197, sub-aba Santa Catarina, sub-aba Registros C197/D197;

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5) Selecione o Tipo Ajuste igual a ICMS - ST Rotina 1017 Rel. 19 e informe o Cód. Ajuste;

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6) Em Dados Adicionais Em Parâmetros, clique Ajuste Apuração ST e Definir filtros e selecione a aba Informações AdicionaisOpções, sub-aba tabE220;Informações adicionais, marque a opção 26 - Considerar ST NOTA e ST GUIA (ICMS ST por regime Especial, Rotina 1017 rel.24) no Reg E220/E240;

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7) Na planilha Declaração dos valores de ajuste de ST realize aba Ajuste Apuração ST realize o lançamento dos dados do registro E220 e na planilha Documento(s) referente(s) ao ajuste de ST lance os dados do registro E240. Tais valores também podem ser lançados automaticamente a partir de uma das opções conforme tela abaixo.

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