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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.24062408
DATA DE LIBERAÇÃO - 2606
NOVIDADES & MELHORIAS |
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| PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
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| MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado 
Correção Aplicada
Almoxarifado |
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Mensagem de alerta incluída quando um pedido de troca tiver seu grupo de produtos alterado.
Recebimento de Mercadoria sem OC - Quando tem Frete Conhecimento, apresenta erro de Débito diferente do Crédito no valor do Agregado.
Feito ajuste para integração contábil.
Almox - Notas com o imposto ICMS e ICMS ST mesmo utilizando o CST 60 não integram com o FiscAll Flex
Ao dar entrada num produto com CST 60, é necessário somar FECPST e ICMS ST no total do ODA de um produto com CST 10.
ALMOX - Cadastro de grupo de produtos
Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado
Ajuste na integração contábil de custos.
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Compras |
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12.01.2406.06
ALMOX/COMPRAS - Centro de personalizado selecionado no rodapé
Adicionado no rodapé do formulário principal do Compras e do Almoxarifado, a descrição do Centro de Custo e do Almoxarifado.
CAP - Erro Geração de Arquivo de Remessa Pix
Alterado o campo utilizado para identificar o tipo de fornecedor. Ao invés de IDDOCUMENTO passou a ler o IDREGRA.
Erro na criação de SCI possuindo itens com e sem contratos
Ajuste no método de verificação de itens em contrato p/ SCI separados.
COMPRAS - Valores duplicados na OC
Ajuste na consulta do relatório que carrega os itens da OC e seus respectivos valores.
Compras - SCI - Ao cadastrar mais de 1 item, o sistema dispara erro de exceção
Ajuste no método de gravação de sci com itens em contrato.
12.01.2406.05
ALMOX/COMPRAS - Centro de personalizado selecionado no rodapé
Adicionado no rodapé do formulário principal do Compras e do Almoxarifado, a descrição do Centro de Custo e do Almoxarifado. | |
Controle Financeiro |
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Cfinan - Erro ao realizar conciliação bancária 'CODLANCAMENTO' não encontrado
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Retificação da instrução que retorna os dados do relatório.Contas a Pagar |
SMARTPAGAMENTO - erro no valor levado ao arq quando alterado é lançado - Banco do Brasil
Retificação do método que controla os alterados.
Smartpagamento - Erro ao fazer a remessa com pagamento de boletos - Banco do Brasil
Ajuste de layout para geração de arquivo com códigos de barras.
[CAP] No lançamento de documento, na aba Geral, ao pesquisar uma Chave Pix a mesma não é incluída.
Retificação da instrução que carrega as chaves na pesquisa.
Contabilização de Alteradores
Criado um método que retorna as permissões
CAP - Documento em branco após enviar o relatório como dados do arquivo para xls ou xlsx
incluindo a opção de gerar em excel
CAP - Criar Lote - Tela de Dados da Pesquisa de Documentos - O botão de "Procurar" Fornecedor exibe cortado na tela
Redimensionar o campo de fornecimento.
ALMOX - Cadastro de grupo de produtos
Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado
12.01.2406.05
Lançamentos Contábeis - Ambiente Cloud - A implementação feita não deixa o usuário indicar o diretório a ser salvo
Incluído a opção de gerar em excel
PAGAMENTO PIX - reestrutura da aba conta bancária do cadastro fornecedor, para inserção da chave PIX
Implementação da aba "Chave PIX" no cadastro do Fornecedor para inclusão do cadastro da chave PIX.
PAGAMENTO PIX - reestrutura da aba conta bancária do cadastro fornecedor, para inserção da chave PIX
Implementação do campo Data Vencimento para informar o período inicial para cálculo dos dias em atraso no cargo por Fornecedores e Clientes.
Smartpagamento - Erro de tipo de serviço - Banco do Brasil
Retificação do Tipo de Serviço para apresentar o valor correto, ao invés de 22 e sim 98.
CAR - Baixa de cartão deixando o documento negativo
Removido o idEmpresa que estava corrigido no código, fazendo com que a consulta das retenções fosse atendida.
CAP - Sistema permite trocar o fornecedor no recebimento de um documento com OC
1) Implementado parâmetro no sistema para indicação ou não de troca do fornecedor ao lançar documento com ordem de compra;
2) Ajuste na tela de lançamento de documento com ordem de compra, verificando no momento da entrada do documento a indicação da bandeira no parâmetro.
Erro de encerramento de Fechamento de Período CAF
Não permitir finalizar o Fechamento se houver conjunto com centro de custo inativo
Fatura
12.01.2406.02DCMHBF-16701
Importação dos cartões de crédito - Mensagem genérica sobre a solução a ser realizada
Retificação das mensagens para melhor entendimento da alteração do arquivo
FATURA - Erro ao editar o número da nota de comissão
Retificação da conversão de valores.
RAD
Status Em Aprovação
Criado o campo PGNTIMEOFF , para controlar os dados e a hora das últimas movimentações de processo.
DCMHBF-17177
Erro ao emitir relatório de saldos
Ajuste na Consulta do Relatório de n°1643
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Contas para Receber |
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