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Índice
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Visão geral do programa

Este programa tem por objetivo efetuar a impressão dos demonstrativos das faturas de diferença reembolso de intercâmbio.

Por advento do Manual PTU 6.3 Batch estabelecido pela Unimed do Brasil, onde foi instituído o novo "R507 - Cobrança de Reembolso", o Gestão de Planos de Saúde possibilita a exportação e importação de arquivos "PTU A500" contendo este novo tipo de registro. Para um maior entendimento sobre o fluxo deste novo modelo de cobrança para reembolso, aconselhamos a leitura do material disponibilizado pela Unimed do Brasil através do "Boletim Mais Informações Tecnologia" com data de 25/09/2015 (Apresentacao reembolso anestesista CobrancaA500R507.pdf).

Ainda relacionado ao processo de Cobrança de Reembolso no intercâmbio, para que ele seja realizado, a digitação dos movimentos deverá ser realizada através do módulo HRC-Revisão de Contas Médicas, da mesma forma que ao receber uma cobrança e realizar a importação do arquivo "A500", a movimentação será registrada no módulo HRC-Revisão de Contas Médicas.

Veja maisdetalhes no documento HFP_Processo_Diferença_Reembolso_Intercâmbio.


           

Principais ações:

AçãoDescrição
Executar

Executa a impressão das faturas de reembolso. Através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidas todas as faturas com os dados da seleção onde o tipo da fatura é de outras unidades (tipo de fatura = 1) e seja de diferença reembolso de intercâmbio e listados os dados abaixo.


Principais Campos do Parâmetros:

Campo:

Descrição

Imprimir somente resumo

Se o campo for marcado, será emitido apenas um resumo por fatura, dos valores de diferença de reembolso de intercâmbio. Se o campo NÃO for marcado, será emitido dados por fatura, com os beneficiários, procedimentos, insumos e valores de diferença de reembolso de intercâmbio, bem como a totalização por fatura.


Principais Campos da Seleção:

Campo:Descrição

Unidade inicial/final

Informar a unidade de intercâmbio para emitir as faturas de diferença de reembolso.

Contratante inicial/final

Informar o contratante da fatura de intercâmbio para emitir as faturas de diferença de reembolso.

Número fatura inicial/final

Informar o número da fatura de intercâmbio para emitir as faturas de diferença de reembolso.

Espécie inicial/final

Informar a espécie da fatura de intercâmbio para emitir as faturas de diferença de reembolso.

Título inicial/final

Informar o número do título (ACR) da fatura de intercâmbio para emitir as faturas de diferença de reembolso.

Ano referência

Informar o ano referência da fatura de intercâmbio para emitir as faturas de diferença de reembolso.

Mês referência inicial/final

Informar o mês referência da fatura de intercâmbio para emitir as faturas de diferença de reembolso.

Emissão inicial/final

Informar data da emissão da fatura de intercâmbio para emitir as faturas de diferença de reembolso.

Data de vencimento inicial/final

Informar a data de vencimento da fatura de intercâmbio para emitir as faturas de diferença de reembolso.


Principais Campos da Execução:

CampoDescrição

Data de Execução

Opções:

  • Executar hoje: Irá definir a geração do documento de exportação de prestadores para o exato momento que for clicado em Executar.
  • Agendar execução: Irá permitir agendar a execução para outro momento, habilitando os campos "Agendar para" e "Hora".

Agendar para 

Informar a data de agendamento da execução da geração do documento de exportação de prestadores.

HoraInformar a hora de agendamento da execução da geração do documento de exportação de prestadores.
Servidor de execução

Informar o servidor de execução de RPW, parametrizado pelo cliente.

Obs.: O servidor de execução RPW é um produto do Framework.

Repetir ocorrênciaInformar se deseja repetir a ocorrência o qual está sendo executada.
Diária\MensalInformar se a ocorrência será parametrizada como diária ou mensal.
Repete a cadaInformar de quanto em quanto será repetida a ocorrência.
HorárioInformar o horário que será agendado essa ocorrência.
Até o diaInformar até que dia será agendada essa ocorrência, sendo que ao chegar no dia parametrizado, não irá mais efetuar o processo parametrizado.
Sempre no dia (Mensal)

Opções:

  • Último dia do mês: Irá agendar a execução para o último dia do mês, de cada mês, até a data limite parametrizada no "Até o dia".
  • Escolher Dia: Irá habilitar o campo "Dia do mês". agendando a execução para o dia informado no campo "Dia do mês", de cada mês, até a data limite parametrizada no "Até o dia".
Dia do mês (Mensal)Informar o dia do mês para agendamento.

Arquivos gerados

Relatório (sem resumo): 

Relatório (com resumo)


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