Importação Movimentos – RC0510N

Visão Geral do Programa

O objetivo deste programa é, por meio de um arquivo, importar para o sistema a cobrança de prestadores e consequentemente toda a movimentação envolvida, ou seja, os documentos relacionados a consultas, exames, internações e etc. Nessa importação estão envolvidos três processos:

Receber um arquivo de um prestador onde esse e o beneficiário pertencem à operadora.
Receber um arquivo de um prestador de outra operadora que atendeu um beneficiário da operadora origem (detentora do contrato) e está enviando uma fatura para cobrá-la em CO (custo operacional).
Receber um arquivo de um prestador de outra operadora (para a qual o beneficiário foi repassado em pré-pagamento) que atendeu um beneficiário da operadora origem (detentora do contrato) e está enviando uma fatura para cobrá-la.

Ao finalizar a importação serão criados os documentos no Revisão de Contas (RC).

Objetivo da tela:

Parametrizar as informações necessárias para realizar uma carga e posteriormente a importação de movimentos. Após a carga, o usuário poderá alterar os movimentos ou mesmo realizar uma consistência nos dados antes de efetivar a importação. Além disso, é possível visualizar o layout de importação.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Arquivo

Permite parametrizar os caminhos dos relatórios da importação.

Principais Campos e Parâmetros:

Função	Campo:	Descrição
Arquivo	Erro Carga	Parametrizar o caminho do arquivo de erros da carga (botão carga).
Arquivo	Erro Consist.	Parametrizar o caminho do arquivo de erros de consistência dos dados (botão consiste).
Arquivo	Acomp. Import.	Parametrizar o caminho do arquivo de acompanhamento da importação (botão importação).
Arquivo	Erro Import.	Parametrizar o caminho do arquivo de erros da importação (botão importação).
Arquivo	Conferencia Import.	Parametrizar se o usuário quer ou não o relatório de conferência da importação.
Arquivo	Erro Carga	Parametrizar o caminho do arquivo de erros da carga.
Arquivo	Erro Consist.	Parametrizar o caminho do arquivo de erros de consistência dos dados.
Arquivo	Acomp. Import.	Parametrizar o caminho do arquivo de acompanhamento.

Carrega

Parametrização necessária para carregar o arquivo de importação do prestador. Ao efetuar a carga, o sistema converte o arquivo de importação para o layout GP e grava em tabelas temporárias que possibilitam modificar e consistir os registros antes da importação efetivamente na base de dados do revisão de contas médicas.

Principais Campos e Parâmetros:

Unidade	Unidade do prestador que enviou o arquivo de importação para cobrar à operadora. Para importar no sistema, esse campo será considerado como unidade do prestador principal, unidade do prestador solicitante e unidade do prestador executante.
Prestador	Prestador que enviou o arquivo de importação para cobrar à operadora. Para importar no sistema, esse campo será considerado como unidade do prestador principal, unidade do prestador solicitante e unidade do prestador executante.
Vinculo	Tipo de vínculo do prestador. Esse campo é cadastrado através do programa “Manutenção do Tipo de vínculo”. Exemplo: Cooperado e Credenciado.
Especialidade	Especialidade médica do prestador executante. Esse campo é cadastrado por meio do programa “Manutenção de especialidades Médicas”
Tipo Importação	Campo onde o usuário escolhe entre dois tipos de importação: MOV NAO FATURADOS CO – Movimentos mão faturados em Custo Operacional. MOV FATURADOS CO – Movimentos faturados em Custo Operacional.
Arquivo Imp.	Local do arquivo que o sistema irá considerar para realizar a carga.
Valida Classe Nota SADT / Intern.	Parâmetro indicativo para que o sistema, no momento da importação, realize a validação da classe de nota para SADT e Internação. Se Sim, o sistema realiza a validação. Se Não, não é realizada a validação.
Data Receb. Arquivo	Data em que foi recebido o arquivo que será carregado no sistema.
Ano Periodo	Ano do período em que os movimentos serão inseridos ao serem importados para o RC.
Periodo	Período em que os movimentos serão inseridos ao serem importados para o RC.
Lote	Número do lote de importação.
Sequencia	Sequencia do lote de importação. O mesmo lote pode ter diversas sequencias, pois podem ter ocorridos erros em uma das tentativas.
Valor do lote	Valor total do lote de importação. Esse valor é a soma de todos os movimentos contidos no arquivo.
Registros Carregados	Número total de registros (movimentos) carregados para o sistema por meio do arquivo de carga. Os arquivos com algum tipo de problema não serão carregados.
Registros Informados	Número total de registros (movimentos) informados no arquivo de carga.

Modifica

Permite modificar documentos relacionados ao lote de importação que já foi carregado no sistema. Além disso, nessa tela é permitido pesquisar documentos, alterar os movimentos (procedimentos e insumos), reclassificar os documentos no GRID, Eliminar um ou mais documentos, detalhar o documento ou consistir o documento.

OBS: Será permitida a modificação apenas de lotes que ainda não foram efetivamente importados no sistema.

Função

Descrição

ENTER - Modifica

Possibilita a consulta e modificação de algumas informações do documento selecionado no GRID de documentos.

<F2> Pesquisa

Possibilita a pesquisa de documentos no GRID relacionado ao lote.

<F3> Procedimentos

Permite a alteração dos procedimentos relacionados ao documento selecionado no GRID de procedimentos. Além disso, o programa permite eliminar o movimento selecionado.

Função	Descrição
Enter – Modifica	Permite a modificação do procedimento selecionado no GRID de procedimentos.
F1/F4 – Sair	Retorna para o GRID de documentos.
F5 – Elimina	Elimina o movimento do documento.

<F4> Retorna

Retorna para tela principal do programa.

<F5> Classif

Permite a classificação dos documentos do GRID por meio das seguintes opções:

Classificar por Carteira.

Classificar por Fatura.

Classificar por Data de Emissão.

Classificar por Documento.

<F6> Insumos

Permite a alteração dos insumos relacionados ao documento selecionado no GRID. Além disso, o programa permite eliminar o movimento selecionado.

Função	Descrição
Enter – Modifica	Permite a modificação do insumo selecionado no GRID de insumos.
F1/F4 – Sair	Retorna para o GRID de documentos.
F5 – Elimina	Elimina o movimento do documento.

<F7> Elimina Docto

Possibilita a exclusão do documento relacionado ao lote.

<F8> Detalhe

Permite detalhar informações relacionadas ao documento selecionado no GRID de documentos do lote.

<F9> Consiste Docto

Realiza as mesmas consistências da importação no documento selecionado no GRID. Após realizar a consistência é apresentado um GRID com a descrição dos erros encontrados. Essa funcionalidade é utilizada para o usuário poder identificar os possíveis erros de importação antes de efetivá-la.

Principais Campos e Parâmetros:

Tela Principal	Unidade	Unidade do prestador executante do lote de importação.
Tela Principal	Prestador	Prestador executante do lote de importação.
Tela Principal	Lote	Lote de importação.
Tela Principal	Sequência	Sequencia do lote de importação.
Grid	Ind.	Indicador do documento. Opções: FAT = Fatura normal. NDR = Nota de Reembolso.
Grid	Serie	Série do documento no RC (identificador do documento)
Grid	Documento	Número do documento no RC (identificador do documento)
Grid	Nr Nota Arq	Número da nota.
Grid	Emissão	Data da emissão da nota.
Grid	Unid.	Unidade da carteira beneficiário.
Grid	Carteira	Carteira do beneficiário.
Grid	Via	Número da via da carteira do beneficiário.
Grid	Ano NF	Ano da nota fiscal
Grid	Série NF	Serie da nota fiscal
Grid	Fatura	Número da fatura
Grid	Status	Status dos documentos na importação. Opções: C = Concluído (importado no sistema). K = Consistido (consistência realizada pelo sistema). N = Não importado (apenas carregado em uma tabela temporária de sistema).
<Enter> Tela Modificar	Transação	Transação que está relacionada ao documento selecionado em tela. Na importação o sistema irá considerar essa transação para realizar diversas consistências e valorizações no documento. Esse campo é cadastrado na “Manutenção Transação Movimento – RC0110F”.
<Enter> Tela Modificar	Ano Período	Ano do período em que os movimentos serão inseridos ao serem importados para o RC.
<Enter> Tela Modificar	Nr Período	Período em que os movimentos serão inseridos ao serem importados para o RC.
<Enter> Tela Modificar	CID	Número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID).
<Enter> Tela Modificar	Ano Fatura	Ano da fatura.
<Enter> Tela Modificar	Ser Fat	Série da fatura.
<Enter> Tela Modificar	Nr Fat	Número da fatura.
<Enter> Tela Modificar	Unidade Principal	Unidade do prestador principal do documento.
<Enter> Tela Modificar	Prestador Principal	Prestador principal do documento.
<Enter> Tela Modificar	Vínculo Principal	Vínculo do prestador principal do documento.
<Enter> Tela Modificar	Unidade Solicitante	Unidade do prestador solicitante do documento.
<Enter> Tela Modificar	Prestador Solicitante	Prestador solicitante do documento.
<Enter> Tela Modificar	Vínculo Solicitante	Vínculo do prestador solicitante do documento.
<Enter> Tela Modificar	Especialidade Solicitante	Especialidade do prestador solicitante do documento.
<Enter> Tela Modificar	Classe Hospitalar	Classe hospitalar relacionada ao documento. Esse campo é cadastrado na “Manutenção da classe hospitalar – cg0110h”.
<Enter> Tela Modificar	Motivo da Alta	Motivo da alta do documento. Esse campo é cadastrado na “Manutenção de motivos de alta – rc0210i”.
<Enter> Tela Modificar	Ano Guia	Ano da guia de autorização relacionada ao documento.
<Enter> Tela Modificar	Número Guia	Número da guia de autorização relacionada ao documento.
F2 – Pesquisa	Unidade	Unidade da carteira beneficiário.
F2 – Pesquisa	Carteira	Carteira do beneficiário.
F2 – Pesquisa	Nr. Fatura	Número da fatura.
F2 – Pesquisa	Data Emissão	Data de emissão da fatura.
F2 – Pesquisa	Nr. Documento	Número do documento.
F3 – Procedimento – Grid	Processo	Número do processo da entrada do movimento.
F3 – Procedimento – Grid	Seq	Sequencia da entrada do movimento.
F3 – Procedimento – Grid	AMB	Código do Procedimento na tabela AMB.
F3 – Procedimento – Grid	Qtd. Proc.	Quantidade de procedimentos.
F3 – Procedimento – Grid	Vlr. Principal	Valor principal do procedimento.
F3 – Procedimento – Grid	Vlr. Auxiliar	Valor auxiliar do procedimento.
F3 – Procedimento – Grid	Realização	Data de realização do procedimento.
F3 – Procedimento – Grid	Módulo	Módulo de cobertura do beneficiário relacionado ao procedimento.
F3 – Procedimento - Altera	Unidade (validade)	Unidade do prestador de validade. Esse campo se refere à unidade do prestador que realizou o atendimento.
F3 – Procedimento - Altera	Prestador (validade)	Código do prestador de validade. Esse campo se refere ao prestador que efetivamente realizou o atendimento.
F3 – Procedimento - Altera	Especialidade (validade)	Código da especialidade do prestador de validade. Esse campo se refere à especialidade do prestador que efetivamente realizou o atendimento.
F3 – Procedimento - Altera	Modulo	Módulo de cobertura do beneficiário relacionado ao procedimento.
F3 – Procedimento - Altera	Cobertura	Indicador de cobertura. Se o beneficiário possui ou não cobertura em relação ao procedimento.
F3 – Procedimento - Altera	Unidade Prestador	Unidade do prestador executante.
F3 – Procedimento - Altera	Prestador	Unidade do prestador executante.
F3 – Procedimento - Altera	Tipo de Vinculo	Tipo de vínculo do prestador executante.
F3 – Procedimento - Altera	Especialidade	Especialidade do prestador executante.
F3 – Procedimento - Altera	Via de acesso	Via de acesso que foi utilizada durante a execução do procedimento.
F3 – Procedimento - Altera	Urg. Pagto	Indicador de urgência de pagamento (Sim/Não).
F3 – Procedimento - Altera	Adicional Urgência	Indicador de adicional de urgência. (Sim/Não).
F3 – Procedimento - Altera	Urg. Cob	Indicador de urgência de cobrança. (Sim/Não).
F3 – Procedimento - Altera	Anestesista	Indicar de anestesista. Indica se o movimento foi executado por um anestesista.
F3 – Procedimento - Altera	Porte Anestésico	Porte anestésico do procedimento. Esse campo pode ser cadastrado na “Manutenção do porte anestésico – rc0110q”.
F3 – Procedimento - Altera	Nível Prestador	Nível do prestador. Níveis disponíveis: 01 – Principal. 02 – Um assistente. 03 – Demais assistentes.
F3 – Procedimento - Altera	Qt. Vezes Tab. Pag	Quantidade de vezes a tabela que será considerada na valorização do pagamento do procedimento.
F3 – Procedimento - Altera	Qt. Vezes Tab. Cob	Quantidade de vezes a tabela que será considerada na valorização da cobrança do procedimento.
F3 – Procedimento - Altera	Qtd. Procedimento	Quantidade do procedimento.
F3 – Procedimento - Altera	Qtd. Cobrado	Quantidade cobrada do procedimento.
F3 – Procedimento - Altera	Valor Principal	Valor principal do procedimento.
F3 – Procedimento - Altera	Valor Cobrado	Valor cobrado do procedimento.
F3 – Procedimento - Altera	Valor Principal	Valor principal do procedimento.
F3 – Procedimento - Altera	Valor Auxiliar	Valor auxiliar do procedimento.
F6 – Insumo – Grid	Processo	Número do processo da entrada do movimento.
F6 – Insumo – Grid	Seq	Sequencia da entrada do movimento.
F6 – Insumo – Grid	Tipo Insumo	Código do tipo do insumo.
F6 – Insumo – Grid	Insumo	Código do insumo.
F6 – Insumo – Grid	Qtd. Insumo	Quantidade do insumo.
F6 – Insumo – Grid	Vlr Insumo	Valor do insumo.
F6 – Insumo – Grid	Realização	Data (realização) de quando o insumo foi utilizado.
F6 – Insumo – Grid	Módulo	Módulo de cobertura do beneficiário relacionado ao insumo.
F6 – Insumo - Altera	Modulo	Módulo de cobertura do beneficiário relacionado ao insumo.
F6 – Insumo - Altera	Cobertura	Indicador de cobertura. Se o beneficiário possui ou não cobertura em relação ao insumo.
F6 – Insumo - Altera	Unidade Prestador	Unidade do prestador executante.
F6 – Insumo - Altera	Unidade Prestador	Unidade do prestador executante.
F6 – Insumo - Altera	Tipo de Vinculo	Tipo de vínculo do prestador executante.
F6 – Insumo - Altera	Especialidade	Especialidade do prestador executante.
F6 – Insumo - Altera	Qtd. Insumo	Quantidade do insumo.
F6 – Insumo - Altera	Qtd. Cobrado	Quantidade cobrada do insumo.
F6 – Insumo - Altera	Valor Insumo	Valor do insumo.
F6 – Insumo - Altera	Valor Cobrado	Valor cobrado do insumo.
F8 – Detalhe	Transação	Transação que está relacionada ao documento selecionado em tela. Na importação o sistema irá considerar essa transação para realizar diversas consistências e valorizações no documento. Esse campo é cadastrado na “Manutenção Transação Movimento – RC0110F”.
F8 – Detalhe	Ano Período	Ano do período em que os movimentos serão inseridos ao serem importados para o RC.
F8 – Detalhe	Nr Período	Período em que os movimentos serão inseridos ao serem importados para o RC.
F8 – Detalhe	CID	Número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID).
F8 – Detalhe	Ano Fatura	Ano da fatura relacionada ao documento.
F8 – Detalhe	Ser Fat	Série da fatura relacionada ao documento.
F8 – Detalhe	Nr Fat	Número da fatura relacionada ao documento.
F8 – Detalhe	Unidade Principal	Unidade do prestador principal.
F8 – Detalhe	Prestador Principal	Código do prestador principal.
F8 – Detalhe	Vínculo Principal	Vínculo do prestador principal.
F8 – Detalhe	Unidade Solicitante	Unidade do solicitante.
F8 – Detalhe	Prestador Solicitante	Código do prestador solicitante.
F8 – Detalhe	Vínculo Solicitante	Vínculo do prestador solicitante.
F8 – Detalhe	Especialidade Solicitante	Especialidade do prestador solicitante.
F8 – Detalhe	Classe Hospitalar	Classe hospitalar relacionada ao documento. Esse campo é cadastrado na “Manutenção da classe hospitalar – cg0110h”.
F8 – Detalhe	Motivo da Alta	Motivo da alta do documento. Esse campo é cadastrado na “Manutenção de motivos de alta – rc0210i”.
F8 – Detalhe	Ano Guia	Ano da guia de autorização relacionada ao documento.
F8 – Detalhe	Número Guia	Número da guia de autorização relacionada ao documento.

Consiste

Realiza as mesmas consistências da importação no documento selecionado no GRID. Após realizar a consistência é apresentado um GRID com a descrição dos erros encontrados. Essa funcionalidade é utilizada para o usuário poder identificar os possíveis erros de importação antes de efetivá-la.

Função	Descrição
<ENTER> Marca / Desmarca	Permite marcar e desmarcar os documentos no GRID.
<F1> Confirma	Inicia a consistência dos documentos selecionados no GRID.
<F2> Pesquisa	Possibilita a pesquisa de documentos no GRID relacionado ao lote.
<F3> Marca Todos	Permite marcar todos os documentos do GRID.
<F4> Retorna	Retorna para a tela principal.
<F5> Classificação	Permite a classificação dos documentos do GRID através das seguintes opções: Classificar por Carteira. Classificar por Fatura. Classificar por Data de Emissão. Classificar por Documento.
<F6> Marca Todos	Permite marcar todos os documentos do GRID.

Principais Campos e Parâmetros:

Tela Principal	Unidade	Unidade do prestador executante do lote de importação.
Tela Principal	Prestador	Prestador executante do lote de importação.
Tela Principal	Lote	Lote de importação.
Tela Principal	Sequência	Sequencia do lote de importação.
Grid	Sel	Indica se a Linha do grid está selecionada.
Grid	Serie	Série do documento.
Grid	Documento	Número do documento.
Grid	Nr Nota Arq	Número da nota do arquivo.
Grid	Emissão	Data da emissão da nota.
Grid	Unidade	Unidade da carteira beneficiário.
Grid	Carteira	Carteira do beneficiário.
Grid	Via	Número da via da carteira do beneficiário.
Grid	Ano NF	Ano da nota fiscal.
Grid	Serie NF	Serie da nota fiscal.
Grid	Fatura	Número da fatura.
F2 – Pesquisa	Unidade	Unidade da carteira beneficiário.
F2 – Pesquisa	Carteira	Carteira do beneficiário.
F2 – Pesquisa	Nr. Fatura	Número da fatura.
F2 – Pesquisa	Data Emissão	Data de emissão da fatura.
F2 – Pesquisa	Nr. Documento	Número do documento.

Importa

Permite efetivar a importação dos movimentos no sistema. Durante a importação serão criados os documentos e movimentos no RC.

Principais Campos e Parâmetros:

Tela Principal	Unidade	Unidade do prestador executante do lote de importação.
Tela Principal	Prestador	Prestador executante do lote de importação.
Tela Principal	Lote	Lote de importação.
Tela Principal	Sequência	Sequencia do lote de importação.
Grid	Sel	Indica se a Linha do grid está selecionada.
Grid	Serie	Série do documento.
Grid	Documento	Número do documento.
Grid	Nr Nota Arq	Número da nota.
Grid	Emissão	Data da emissão da nota.
Grid	Unidade	Unidade da carteira beneficiário.
Grid	Carteira	Carteira do beneficiário.
Grid	Via	Número da via da carteira do beneficiário.
Grid	Ano NF	Ano da nota fiscal.
Grid	Serie NF	Serie da nota fiscal.
Grid	Fatura	Número da fatura.
F2 – Pesquisa	Unidade	Unidade da carteira beneficiário.
F2 – Pesquisa	Carteira	Carteira do beneficiário.
F2 – Pesquisa	Nr. Fatura	Número da fatura.
F2 – Pesquisa	Data Emissão	Data de emissão da fatura.
F2 – Pesquisa	Nr. Documento	Número do documento.

Layout

O layout de importação é o padrão de comunicação entre o usuário e o programa de importação de movimentos. Ao clicar no botão será exportado em LST o layout padrão de importação do GPS. Não é o layout PTU.

Conforme o exemplo abaixo, no modelo exportado serão exibidos todas as informações necessárias para compor um arquivo ".TXT" e realizar a importação de movimentos no sistema. Esse layout é parametrizado no cadastro “Manutenção Parâmetros Importação Prestadores – RC0510L”.