Histórico da Página

Unidade do prestador

Unidade do prestador que enviou a fatura.

Deverá estar cadastrada na Manutenção

Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany. 

Prestador

Prestador que enviou a fatura que deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).

Deverá esta cadastrado na Manutenção Prestadores - CG0210Y.

Ano da fatura

Identifica o ano da emissão do documento de cobrança enviada pelo prestador.

Série da nota fiscal

Identifica a série do documento de cobrança enviado pelo prestador.

Número da fatura

Identifica o número do documento de cobrança enviado pelo prestador.

Tipo de nota

Identifica o tipo de fatura. Opções possíveis.

• Fatura: fatura
• NDR: Nota débito/crédito
• ABI: Aviso de beneficiário identificado (quando cobrança for do SUS)

Espécie

A finalidade das espécies é separar os documentos por espécie. Por exemplo: o que vai ser contabilizado ou não, o que atualiza estatística ou não e assim por diante. Além disso, distingue o que é uma duplicata, uma nota, uma antecipação de fornecedor, uma previsão de pagamento e ainda o que são impostos.

Sub-Câmara de compensação

Exibe a descrição da sub-câmara. As câmaras são cadastradas no cadastro Manutenção Câmara de Compensação.

Data de emissão

Data da emissão do documento de cobrança enviado pelo prestador.

Data de recebimento

Data do recebimento do documento de cobrança enviado pelo prestador. O sistema permite digitar uma nota fatura que é recebida com data de emissão anterior a quantidade de dias parametrizadas na Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC, mas fará a restrição (glosa) dos movimentos que por ventura forem realizados a quantidade de dias inferior a cadastrada na Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC.

Data de importação

Data de importação do arquivo enviado pelo prestador.

Data de pagamento

Data do pagamento do documento de cobrança enviado pelo prestador. Esta data normalmente deve ficar em branco e será preenchida quando executado o pagamento do prestador.

Data de cancelamento

Data do cancelamento do documento de cobrança enviado pelo prestador.

Data de vencimento

Valor do documento

Valor do documento de cobrança enviado pelo prestador.

Valor de desconto

Valor do desconto do documento de cobrança enviado pelo prestador.

Valor do IRRF

Indica o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, do documento de cobrança enviado pelo prestador.

Valor dos atos credenciados principais (ACP)

Identifica o valor dos movimentos executados por um credenciado parametrizado no sistema como Médico.

Valor da taxa de intercâmbio (ACP)

Valor da taxa de intercâmbio dos atos credenciados principais. Identifica o valor da taxa dos movimentos executados em intercâmbio, taxa esta parametrizada nas negociações entre unidades, sobre os valores dos atos principais.

Valor dos atos credenciados auxiliares (ACA)

Identifica o valor dos movimentos executados por um credenciado parametrizado no sistema como prestador de serviço.

Valor da taxa de intercâmbio (ACA)

Valor da taxa de intercâmbio dos atos credenciados auxiliares. Identifica o valor da taxa dos movimentos executados em intercâmbio, taxa esta parametrizada nas negociações entre unidades, sobre os valores dos atos Auxiliares.

Valor dos atos não credenciados (ANC)

Este campo está obsoleto.

Valor da taxa de intercâmbio (ANC)

Valor da taxa de intercâmbio dos atos credenciados não credenciados. Identifica o valor da taxa dos movimentos executados em intercâmbio, taxa esta parametrizada nas negociações entre unidades, sobre os valores dos atos Auxiliares.

Conclusão de Contestação

Indica que a nota foi criada pela conclusão da contestação.

Pagamento integral

Indica se o documento possui pagamento integral. Esta informação é utilizada na geração do Demonstrativo Contábil do Pagamento de Prestadores.

Atualização

Data da última atualização, preenchido automaticamente pelo sistema.

Documento PTU 1

Permite visualizar o número do primeiro documento original. Esta informação esta relacionada ao processo de contestação. A importação da contestação é feita pelo programa Importação Questionamentos Contestação ou importação das faturas do PTU A500.

Documento PTU 2

Permite visualizar o número do segundo documento original. Esta informação esta relacionada ao processo de contestação. A importação da contestação é feita pelo programa Importação Questionamentos Contestação ou importação das faturas do PTU A500.

Quando no PTU A500 vierem 2 faturas será gravado o número da segunda fatura neste campo.