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- Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generac. de Notas de Crédito y Débito".
- Incluir una Nota de Crédito.
- Indicar los datos de encabezado.
- Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
- Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza la Nota de Crédito, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago:
- Tip. Doc. Sec. (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector:
- Núm. Tarjeta (F1_IDRGS) - Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres:
- En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Doc. Origen", para seleccionar el documento por el cual se realizará el abono al cliente:
Seleccionar las Facturas:
- Seleccionar la factura:
Se cargan los ítems de la factura seleccionada:
Automáticamente se indica el documento original, la serie y el ítem:
- Validaciones:
- Si en la opción "Doc. Origen", se selecciona el documento désde Ítem el sistema valida que el ítem seleccionado pertenezca a un documento transmitido y validado:
- Si el documento seleccionado no ha sido transmitido o validado, el sistema informará con un mensaje:
- Al agregar de forma manual un ítem, el sistema valida que los datos informados del documento origen existan, de lo contrario, enviará un aviso y no dejará guardar el documento.
- Guardar la Nota de Crédito.
Pedido de Venta
- Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Pedidos> Pedidos de venta".
- Incluir una Pedido de Venta.
- Indicar los datos de encabezado.
- Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
- Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza el pedido de venta, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago:
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- Tip. Doc. Sec. (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector:
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- Núm. Tarjeta (F1_IDRGS) - Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres:
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- Doc.Ger(C5_DOCGER) - Factura o Remito
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- Indicar los ítems de pedido.
- Guardar el pedido de venta.
Nota: Si es necesario, aprobar el pedido de venta.
- Liberar de crédito y stock
- Si el pedido se creo para generar un remito se deberá crear el remito desde "Actualizaciones > Form. de Remisión > Generac. de Remitos"
- Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación> Generación de Notas".
- Generar desde "Pedidos o Remitos"
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- Asignar los parámetros necesarios para filtrar el pedido de venta.
- seleccionar los ítems del pedido de venta, después acceder al menú "Otras Opciones" y seleccionar la opción "Genera Fact"
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- Asignar la serie.
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- dar clic en botón "Ok" para generar la factura.
- Revisar que la factura se haya generado.
Validaciones Generales (Aplica para pedido de venta, factura de salida y nota de crédito)
Si el parámetro MV_CFDUSO = "1", aplicaran las siguientes validaciones:
Si el cliente, la serie o el producto no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos, el sistema enviará un aviso indicando los campos que requieren información:
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Si los campos de encabezado del documento no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos, el sistema enviará un aviso indicando los campos que requieren información:
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Transmisión Electrónica
El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales)
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Campo | AH_COD_CO |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | 999 |
Título | Unid. Med. |
Descripción | Unidad Media |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio().Or.ValidF3I("S019",M->AH_COD_CO,1,4) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL019 |
Orden | 09 |
SC5 - Pedidos de Venda
Campo | C5_CLIENTE |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cliente |
Descripción | Codigo del Cliente |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Val. Sistema | A410Cli().And.A410ReCalc().and.VldFacE()
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Campo | C5_LOJACLI |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tienda |
Descripción | Tienda del Cliente |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Val. Sistema | A410Loja().And.A410ReCalc().and.VldFacE() |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Campo | C5_CODMPAG |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód.Mét.Pago |
Descripción | Código Método de Pago |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S004", M->C5_CODMPAG,1,2) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL004 |
Orden | ZZ |
Help | Asignar el Código Método de Pago del catálogo TipoMetodoPago (consulta BOL004) proporcionado por el SIN |
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