Histórico da Página
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| Programa | Descrição | Documentação |
|---|---|---|
| Área de Atuação | Cadastro das áreas de atuação do prestador. | Manutenção Área Atuação x Prestador - hcg.providerOccupationArea |
| Classificação de Rede | Verificar sessão da Classificação de Rede no final desta documentação. | Classificação de Rede (PTU A410 XML) |
| Conselho Prestador | Cadastro de conselhos relacionados ao cadastro do prestador. | Manutenção de Conselhos de Prestadores - hcg.providersCouncil |
| Dependentes do Prestador | Cadastro dos dependentes do prestador relacionados ao eSocial. | Manutenção Dependentes do Prestador - hcg.providerDependents |
| Instituição Acreditadora | Cadastro das instituições acreditadoras do prestador. | Manutenção Prestador x Instituição Acreditadora - hcg.providerHospitalAccreditation |
| Histórico do Prestador | Permite consultar o histórico de algumas alterações relacionadas ao prestador. | Histórico do Prestador |
| Percentuais de ISS do Prestador | Cadastro de percentuais de ISS relacionados ao prestador. | Percentuais de ISS do Prestador |
| Prestador APS Substituto | Cadastro para associar o prestador substituto do prestador APS quando o mesmo foi excluído ou suspenso. | Manutenção Prestador APS x Prestador APS Substituto - hcg.substituteApsProvider |
| Prestador Excluído/Suspenso x Substituto | Cadastro dos substitutos do prestador quando o mesmo está excluído ou suspenso. | Manutenção Associativa Prestador Excluído x Prestador Substituto - hcg.substituteProvider |
| Suspensão Prestador | Cadastro de suspensão do prestador. | Manutenção Suspensão do Prestador - hcg.providerSuspension |
| Vínculos do eSocial | Cadastro de vínculos do eSocial do prestador. | Manutenção vínculos prestador x eSocial - hcg.eSocialProvider |
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Dados do PrestadorÂncora prestador prestador
| prestador | |
| prestador |
Os dados dos campos relacionados ao prestador, sendo eles:
| Campo | Descrição\Função |
|---|---|
| Unidade | Código da unidade relacionada à Manutenção Cadastro Unidades. |
| Fornecedor | Código do fornecedor no EMS. Na inclusão do prestador, caso não exista fornecedor criado, este campo deverá ser informado com zeros. Este será automaticamente carregado com o código do fornecedor no Financeiro ao término da inclusão. |
| Reembolso | Define se o prestador será utilizado para pagamento de reembolso por meio do módulo de Atendimento ao Público. Prestadores de reembolso não prestam atendimentos a beneficiários. A operadora poderá optar por possuir apenas um prestador genérico para o processo de reembolso. Neste caso, o reembolso ao beneficiário deverá ocorrer por meio de um pagamento extra-fornecedor diretamente no EMS, sendo possível obter o nome e a carteira do beneficiário para que o pagamento possa ser efetuado por intermédio das observações do título. |
| Prestador | Código que identifica o prestador (fornecedor de serviços). Este código é informado pelo usuário do sistema e deve ser único entre os prestadores, pois tem a função de identificar cada prestador perante os demais. Também é informado o nome do prestador de serviços em questão. |
| Cooperado | Indica se o prestador é cooperado da operadora. |
| Nome abreviado | Nome abreviado do prestador. |
| Nome fantasia | Nome fantasia do prestador. |
| Inscrição do prestador na unidade | Número de inscrição do prestador junto à unidade. Este é um campo para controle interno da operadora. |
| Hora urgência | Código da tabela de horários de urgência que o prestador atende entre as disponíveis na Manutenção Horários Urgência. Utilizado para cálculo dos valores dos movimentos que entram no sistema. Dependendo do horário pode-se pagar mais ou menos ao prestador. Exemplo: para quem trabalha nos horários de expediente é um valor. Para quem trabalha fora do horário de expediente outro valor. Para quem trabalha em sábado, domingo ou feriado pode-se pagar outro valor. |
| Seccional | Código da sub-unidade ou seccional a qual o prestador está vinculado dentre as disponíveis na Manutenção Cadastro Unidades, caso exista tal relação. Este código serve para separar os prestadores em unidades diferente da principal e emitir alguns relatórios no sistema, bem como processos separados por esta unidade. Exemplo:
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| Grupo prestador | Código do grupo de prestador relacionado à Manutenção Grupo de Prestadores. Os grupos devem identificar prestadores com atividade semelhante, prestadores com vínculo semelhante, prestadores com tipo de pessoa semelhante ou combinação que melhor convier à administradora. Importante observar que a constituição dos grupos de prestadores é de vital importância para que a contabilização do módulo de Pagamento de Prestadores seja realizada de acordo com as necessidades, uma vez que a parametrização de contas contábeis é efetuada por eventos/grupo de prestadores. Utilizado para facilitar vários cadastros e processos como: Parametrização de contas contábeis; realizar pagamento, relatórios selecionando grupo de prestador, etc... Exemplo: Grupo de cooperados, grupo de hospitais, grupo de fisioterapeutas contratados, grupo de laboratórios, grupo de segmentos próprios, etc...segue abaixo alguns, porém quase todo pagamento trabalha com seleção por grupo.
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| Tipo despesa | Este código é do cadastro de tipos de fluxos financeiros do EMS. Deve ser informado, pois é obrigatório na exportação dos títulos do PP para o contas a pagar, onde pelo menos um tipo de fluxo financeiro é exigido. É enviado no registro de apropriação contábil do título exportado ao contas a pagar. |
| CNES | Código nacional do estabelecimento de saúde. |
| Unidade prestadora | Código da unidade prestadora. |
| UF do conselho, Conselho, Registro no conselho e Data de expedição | Sigla do estado do conselho do profissional, identificação do conselho e número do registro no conselho. Data da expedição do documento do conselho |
| Data de validade | Data de validade do registro |
| Recolhe participação | Indica se o prestador recebe o valor da participação, paga pelo beneficiário do plano, diretamente no local de atendimento. |
| Caixa Único | Utilizado no cálculo do pagamento de prestadores com a seguinte regra: e o prestador for caixa único, são lançados todos os XML(loteguias) e realizações entrados por meio do autorizador onde, no cadastro Manutenção Caixa Unico são vinculados os prestadores que receberão o rateio do valor desse prestador.No pagamento de prestadores faz o rateio dos valores para os prestadores cadastrados no caixa único, zerando o prestador. Maiores detalhes no módulo PP. |
| Fator de produtividade | Campo destinado a informação do valor de produtividade do prestador (informativo). |
| Possui alvará de localização | Indica se o prestador possui alvará de localização para o local de atendimento. |
| Situação junto ao sindicato | Situação do Prestador junto ao Sindicato da categoria do prestador. Campo apenas cadastral. |
| Especialidade de residência e Especialidade título | Código da especialidade de residência e da especialidade de título do prestador, relacionada à Manutenção Especialidades Médicas. |
Fornecedor OPME | Indica se é um fornecedor de OPME. Utilizado no PTU 6.3 para exportação de Movimentos(CO) para a obrigatoriedade do Nr. Nota Fiscal Fornecedor para movimentos de insumos OPME. |
| ISO 9001 | Indica se o prestador possui certificação da norma ISO 9001. |
| Guia Médico | Indica se prestador participa do guia médico da operadora (informação utilizada para compor o R402 do PTU). |
| Malote médico | Indica se o prestador recebe malote de correspondência. |
| Dias de validade para reconsulta | Quantidade de dias que o sistema irá considerar como reconsulta para os atendimentos prestados por esse prestador. |
| Calcula adiantamento | Indica se será calculado adiantamento da produção, ou seja, se antes do final do mês é pago um valor adiantado sobre a produção informada que foi liberada do Revisão de Contas Médicas até o momento. Se for parametrizado “Sim” deverá ser informado no cadastro de parâmetros do pagamento, cadastro de eventos e de eventos do prestador do módulo PP, os códigos onde serão lançados os valores de pagamento do adiantamento e de desconto do adiantamento, que será feito no final do mês. Sim = indica que será possível efetuar o cálculo do adiantamento do PP. Este cálculo busca todos os movimentos de procedimentos e insumos liberados, ou não liberados, do revisão de contas. Busca também todos os movimentos extras e descontos já cadastrados no cadastro de extras do prestador, para realizar o cálculo dos créditos, diminuir os débitos e gerar um evento de crédito para pagar o prestador, e um evento de débito para no final do mês, descontar da produção total o que já foi pago ao prestador. Neste cálculo não são efetuados os cálculos dos impostos. É apenas uma antecipação do que o prestador já produziu. |
| Data cálculo adiantamento | Se for calculado adiantamento, este campo estará preenchido com a data deste cálculo. É a data em que foi calculado o último adiantamento do prestador. Esta data é a informada no cálculo do adiantamento e transferida automaticamente para este campo. |
Senha | Senha gerada pelo sistema para utilização do prestador em autenticações em aplicações externas ao Totvs12.
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Data senha | Data da última atualização da senha. |
Será considerado para teste do prestador principal no portal do prestador? | Utilizado no Portal do prestador na listagem de guias pendentes na tela do check-in. Indica se o prestador será considerado para teste do prestador principal da guia na regra para exibir as autorizações no check-in e no menu Guias do Beneficiário quando o prestador autenticado no portal do prestador não possuir especialidade para os procedimentos. Ver a regra executada na documentação da propriedade Exibe guia de autorização no portal do prestador no programa Manutenção Tipos de Guias - hat.guideType |
Desabilitar utilização do prestador para o Perfil Médico | Indica se irá desabilitar o uso do prestador para o Perfil Médico. |
Bloquear ações da guia | Indica se irá bloquear as ações da guia no Portal do Prestador. |
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Outras informaçõesÂncora outras_infos outras_infos
| outras_infos | |
| outras_infos |
Campo | Descrição |
Matrícula do Prestador | Indica o número de vínculo do prestador com a operadora. (informativo). |
| Divide Honorário | Indica se o prestador participa de divisão de honorários. |
Classificação do estabelecimento de saúde | Classificação do estabelecimento de saúde de acordo com as opções padronizadas pelo PTU, podendo ser 0-Não Informado, 1-Assistência Hospitalar, 2-Serviços de Alta Complexidade e 3-Demais Estabelecimentos. |
| Data de início da contratualização | Data início do contrato com o estabelecimento. |
| Tipo de disponibilidade | Tipo de disponibilidade de acordo com as opções do PTU: 0-Não informado, 1-Parcial e 2-Total. |
Pertence a rede de acidente de trabalho e Pratica tabela própria | Indicadores que definem se o prestador pertence a rede de acidente de trabalho e se pratica tabela própria. Informações para composição do PTU A400. |
| Perfil assistencial e tipo produto atende | Opções de acordo com o PTU A400. |
| Atende Intercâmbio | Identifica se o prestador atende intercâmbio |
| Prestador Próprio | Identifica se o prestador é Recurso Próprio no tipo vinculo R402. |
| Envia Manutenção WSD-TISS: | Indicador se o prestador pode ser enviado para manutenção do WSD da TISS. |
| Atende Urgência/Emergência | Identifica se o prestador contratado é contratado para efetuar atendimento de Urgência/Emergência (Pronto Socorro) "00 - Nao Informado", |
Envia para CADU | Indicador se o prestador pode ser enviado para o CADU. |
Tipo de coleta | 00 – Nenhum; 01 – Todos; 02 – Domiciliar; 03 – Anatomos; 04 – pronto socorro. Utilizado no autorizador para montar a lista de justificativas de registro sem cartão / biometria. (informações detalhadas na documentação do autorizador) Regra: Tipo Coleta Prestador = 0, Liberar todas justificativas com "Lib. Usu. Valid Biom" = Não. Regra: Tipo Coleta Prestador = 1, serão liberadas todas as justificativas para o prestador. Regra: Tipo Coleta Prestador > 1, exibir justificativas relacionadas ao código e as que estiverem com o código 1 (Todos). |
Habilita Check-in Autogerado | Utilizado no autorizador para habilitar a utilização do check-in Autogerado. |
| Aviso estágio probatório | Indica se o Auditoria WEB exibirá mensagem informativa indicando que o prestador solicitante da guia está em estágio probatório. O estágio probatório caracteriza-se como o período de 2 anos a contar da inclusão do prestador. Se esse flag estiver marcado, todas as guias solicitadas pelo prestador no período de 2 anos a contar da sua inclusão no sistema (tomando como referência o campo "Inclusão" da primeira tela do cadastro de prestadores) serão exibidas no Auditoria WEB com o informativo de que o prestador está em estágio probatório. Depois de completar 2 anos de inclusão, a mensagem deixará de ser exibida. |
| Verifica Vinculo Insumo | Indica se haverá validação do tipo de vínculo para considerar o insumo como ato principal ou auxiliar. |
| Representa Genérico | Indica se o prestador é genérico. Somente um prestador pode ser genérico por unidade. Este parâmetro possibilita que na Automação de Consultórios, quando da ocorrência de glosa(s) no atendimento, sejam automaticamente buscadas guias de atendimento autorizadas para este prestador para vinculação com o documento. |
| Pagamento RH | Indica que o pagamento do prestador será realizado diretamente pelo RH ou pelo Financeiro/Contas a Pagar (o pagamento não será realizado pelo módulo de Pagamento de Prestadores). |
Exportação de Glosas | Responsável pelo filtro de glosas no processo de consulta do Status Protocolo TISS (WSDL) e Demonstrativo TISS de análise de conta e pagamento de odontologia (WSDL). Possíveis valores:
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CPF/CNPJ Cobrança Sociedades Unipessoais | Responsável por informar o CPF/CNPJ Cobrança Sociedades Unipessoais. Por hora, é utilizado apenas para importação/exportação do PTU A400. |
| Cód. Prestador Cobrança para Soc. Unip. | Responsável por indicar o Código Prestador Cobrança para Sociedades Unipessoais, é utilizado apenas para importação/exportação do PTU A400. |
| Atende Telessaúde | Responsável por indicar se o prestador Atende Telessaúde. Por hora, é utilizado apenas para importação/exportação do PTU A400. |
| Data de Exportação A400 | Responsável por informar a data do primeiro envio do prestador na exportação do PTU A400. |
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Esta seção contém as informações referentes aos dados do prestador. Algumas informações não permite a alteração no editar, como a Unidade\Código do Prestador\Código do Fornecedor\Reembolso.
Em caso de inclusão do prestador o campo Código do fornecedor estará habilitado, caso seja informado um código válido de fornecedor cadastrado na EMS a seguinte tabela será exibida possibilitando que as informações atuais do prestador no momento da inclusão sejam substituídas pelas informações do prestador cadastrado na EMS caso selecione "Sim". É importante notar que os dados de endereço e contatos devem ser revisados após a substituição a fim de garantir que os dados estejam em conformidade com o esperado.
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Nesta tela estão campos referentes a informações complementares do prestador.
Parte desses campos também são exibidos na seção de detalhes.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Exportacao de Glosas | Responsável pelo filtro de glosas no processo de consulta do Status Protocolo TISS (WSDL) e Demonstrativo TISS de análise de conta e pagamento de odontologia (WSDL). Possíveis valores:
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| CPF/CNPJ Cob.Soc.Uni | Responsável por informar o CPF/CNPJ Cobrança Sociedades Unipessoais. Por hora, é utilizado apenas para importação/exportação do PTU A400. |
| Cód. Prestador Cobrança para Soc. Unip. | Responsável por indicar o Código Prestador Cobrança para Sociedades Unipessoais, é utilizado apenas para importação/exportação do PTU A400. |
| Atende Telessaúde | Responsável por indicar se o prestador Atende Telessaúde. Por hora, é utilizado apenas para importação/exportação do PTU A400. |
Informações do diretor técnico:
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