Histórico da Página
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Informações |
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Importante: Exemplo: a) Fatura 100, contendo os remitos 1, 2 e 3; b) Fatura 200, contendo os remitos 4 e 5. E forem selecionados para devolução parte dos remitos 2, 3 e 4, serão geradas duas notas de crédito da seguinte forma: - A 1ª referente à fatura 100, que terá o valor do somatório dos remitos 2 e 3 informados para devolução; - A 2ª referente à fatura 200, que terá o valor informado para devolução do remito 4. • A nota de crédito será gerada no valor informado para devolução do remito ou fatura e a mesma ficará vinculada ao título normal (duplicata) gerado pela fatura; Restrição: |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, apresenta a janela Manutenção de Documentos (RE3001A), a qual permite iniciar o processo de implementação dos dados do documento de saída. |
Transporte | Quando acionado, apresenta a janela Dados Transporte (RE4001D), a qual permite informar os dados do transportador e do transporte da mercadoria. |
Atualiza Documento | Quando acionado, o Documento é atualizado nos módulos Estoque, Compras, Contas a Pagar, Investimentos, Produção e Contratos. |
Dados Localização | Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina, e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por meio da tela ARG0033. |
Total Impostos | Quando acionado, apresenta a janela RE3001L, a qual permite efetuar a visualização do total por imposto antes de fazer a confirmação do documento. |
Incluir | Quando acionado, apresenta a janela RE4001B, a qual permite efetuar a inclusão de itens para o documento. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a janela RE4001B, a qual permite efetuar a alteração de itens para o documento. |
Eliminar | Quando acionado, é possível efetuar a eliminação do item selecionado no documento. |
Unid. Neg. | Quando acionado, é possível informar os percentuais de rateio da unidade de negócio. Exibe a janela Unidade Negócio por Item (CD9765). Este botão é habilitado e apresentado somente quando nos parâmetros de materiais estiver indicado que utiliza unidade de negócio. |
Rat Desp | Quando acionado, apresenta a janela Manutenção Despesas do Item (Rateio), permitindo efetuar alterações no valor das despesas do item. |
Gerar | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação. O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for retorno de beneficiamento, retorno de consignação ou devolução a fornecedor. Quando a natureza de operação informada para o documento for devolução a fornecedor, será apresentada a janela RE4001C, quando for um retorno de beneficiamento ou consignação, apresenta a janela CD4328. |
Estrutura | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia. Veja mais informações na janela CD4332. O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento. |
Informações do Cabeçalho do Documento
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Campo: | Descrição | |||||
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar. | |||||
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado.
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Série Pto Emissão (Arg) | Inserir a série do documento a ser implementado.
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Timbrado | Visualizar o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento.
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Data Vencimento | Visualizar a data de vencimento do Timbrado. | |||||
Documento | Inserir o número do documento a ser implementado.
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Tipo Comprov | Selecionar o tipo de comprovante. As opções disponíveis são:
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Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). | |||||
Uso CFDI | Inserir o código do uso CFDI do documento a ser implementado.
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Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.
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Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:
Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento. | |||||
Autorização SRI | Inserir a autorização do SRI. | |||||
Data Autorização | Inserir a data de autorização do SRI. | |||||
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento. | |||||
Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. | |||||
Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento. Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. | |||||
Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. | |||||
Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento. Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros. |
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Campo: | Descrição | ||||
Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. | ||||
Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos
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Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário, este campo é desabilitado. | ||||
Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
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Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito. Nota: | ||||
Tipo de TrasladoMoeda | Selecionar o | ||||
Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | ||||
Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. | ||||
Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. | ||||
Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. | ||||
tipo de traslado da guia de despacho. As opções são:
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Moeda | Inserir o código da moeda do documento. | ||||
Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | ||||
Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. | ||||
Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. | ||||
Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. | ||||
Vl Outras ME | Inserir o valor de outras | Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. | ||
Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. | ||||
Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. |
Inclui Documento - Pasta Observação
Desconto/Sobretaxa | Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas. |
Valor Desconto/Sobretaxa | Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas. |
Inclui Documento - Pasta Observação
Objetivo da tela: | Apresenta e permite | Objetivo da tela: | Apresenta e permite modificar a observação do documento. |
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Campo: | Descrição |
Série | Inserir a série do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
Numero Comp | Inserir o número do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
Seq Compl | Inserir a sequência do item do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
Data Nota Comp | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
Pedido Cliente | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
Sequência | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
Reabre Ped Clientes | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
Emitente Entrega | Inserir o código emitente de entrega, a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Serão exibidos, como padrão, os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, porém esses dados poderão ser modificados. |
Nota Entrega | Inserir o número do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Serão exibidos como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados. |
Natureza Entrega | Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário. A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609). |
Série Entrega | Inserir o código da série do documento a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo esse ser alterado. |
Sequência Entrega | Inserir a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na janela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada. |
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Campo: | Descrição |
Emitente | Inserir o código do emitente do documento gerador do crédito - documento origem. |
Nome Abrev | Inserir o nome abreviado do emitente do documento gerador do crédito - documento origem. |
Documento | Inserir o número do documento gerador do crédito - documento origem. |
Natur Oper | Inserir a natureza de operação do documento gerador do crédito - documento origem. |
Série | Inserir a série do documento gerador do crédito - documento origem. |
Vl Total c/ IVA | Apresenta o valor com IVA incluso total do documento. |
Vl Total Isento | Inserir o valor isento total do documento. |
Val Gravado | Inserir o valor gravado do documento. |
Val Não Gravado | Inserir o valor não gravado do documento. |
Val Isento | Inserir o valor isento do documento. |
Gera Itens Beneficiamento/Consignação - CD4328
Tipo Imposto | Inserir o tipo de imposto par ao imposto de retenção inserido. Opções disponível: IVA, IR, Outros. |
Gera Itens Beneficiamento/Consignação - CD4328
Objetivo da tela: | Objetivo da tela: | O botão Gerar, localizado na janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, permite efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal de venda emitida no módulo Faturamento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Essa janela é apresentada quando a natureza de operação refere-se a operação com terceiros (beneficiamento, consignação). Os itens disponíveis para envio ou devolução são apresentados à esquerda da tela, e os itens selecionados para o documento de saída são exibidos do lado direito. Também é possível alterar a quantidade do item, utilizando-se o botão Quantidade. |
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Campo: | Descrição | ||
Emitente | Exibe o emitente do documento de devolução. | ||
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação do documento de devolução. | ||
Documento | Exibe o número do documento de devolução. | ||
Serie Documento | Exibe a espécie do documento de devolução. | ||
Transportador | Inserir o código do transportador responsável pela devolução da mercadoria. | ||
Condutor | Inserir o nome do condutor responsável pela devolução da mercadoria. | ||
Placa | Inserir o número da placa do veículo utilizado na devolução da mercadoria. | ||
Ponto de Partida | Inserir a localização de partida do veículo para a devolução. | ||
Cod Entrega | Inserir o código do local de entrega da mercadoria | devolvida.||
Data Início Transporte | Inserir a data de início do transporte da devolução. | ||
Data Fim Transporte | Inserir a data de término do transporte - data limite para entrega do material ao fornecedor. | ||
devolvida. | |||
Data Início Transporte | Inserir a data de início do transporte da devolução. | ||
Data Fim Transporte | Inserir a data de término do transporte - data limite para entrega do material ao fornecedor. | ||
Motivo | Inserir observações gerais, quando necessário. | ||
Motivo Traslado | Inserir o Motivo do traslado. As opções são:
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Descrição do Motivo do traslado | Se o tipo for "13 Outros", deve haver descrição do motivo. | ||
Categoria M1 ou L | Se a categoria M1 ou L estiver selecionada, não será necessário informar uma placa cadastrada | Motivo | Inserir observações gerais, quando necessário. |
Tela Manutenção Dados Localização Argentina - ARG0033
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Campo: | Descrição: |
Valor Aduaneiro | Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio. |
Valor Gravado | Inserir o valor gravado do documento de rateio. |
Valor Não Gravado. | Inserir o valor não gravado do documento de rateio. |
Valor Isento | Inserir o valor isento do documento de rateio. |
DOCUMENTO TRADUZIDO
Espanhol: