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- Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generac. de Notas de Crédito y Débito".
- Incluir una Nota de Crédito.
- Indicar los datos de encabezado.
- Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
- Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza la Nota de Crédito, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago:
- Tip. Doc. Sec. (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector:
- Núm. Tarjeta (F1_IDRGS) - Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres:
- Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza la Nota de Crédito, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago:
- Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
- En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Doc. Origen", para seleccionar el documento por el cual se realizará el abono al cliente:
Seleccionar las Facturas:
- Seleccionar la factura:
Se cargan los ítems de la factura seleccionada:
Automáticamente se indica el documento original, la serie y el ítem:
- Validaciones:
- Si en la opción "Doc. Origen", se selecciona el documento désde Ítem el sistema valida que el ítem seleccionado pertenezca a un documento transmitido y validado:
- Si el documento seleccionado no ha sido transmitido o validado, el sistema informará con un mensaje:
- Al agregar de forma manual un ítem, el sistema valida que los datos informados del documento origen existan, de lo contrario, enviará un aviso y no dejará guardar el documento.
- Si en la opción "Doc. Origen", se selecciona el documento désde Ítem el sistema valida que el ítem seleccionado pertenezca a un documento transmitido y validado:
- Guardar la Nota de Crédito.
Pedido de Venta
- Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Pedidos> Pedidos de venta".
- Incluir una Pedido de Venta.
- Indicar los datos de encabezado.
- Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
- Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza el pedido de venta, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago:
- Tip. Doc. Sec. (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector:
- Núm. Tarjeta (F1_IDRGS) - Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres:
- Doc.Ger(C5_DOCGER) - Factura o Remito
- Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza el pedido de venta, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago:
- Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
- Indicar los ítems de pedido.
- Guardar el pedido de venta.
Nota: Si es necesario, aprobar el pedido de venta. - Liberar de crédito y stock
- Si el pedido se creo para generar un remito se deberá crear el remito desde "Actualizaciones > Form. de Remisión > Generac. de Remitos"
- Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación> Generación de Notas".
- Generar desde "Pedidos o Remitos"
- Asignar los parámetros necesarios para filtrar el pedido de venta.
- seleccionar los ítems del pedido de venta, después acceder al menú "Otras Opciones" y seleccionar la opción "Genera Fact"
- Asignar la serie.
- dar clic en botón "Ok" para generar la factura.
- Revisar que la factura se haya generado.
Validaciones Generales (Aplica para pedido de venta, factura de salida y nota de crédito)
Si el parámetro MV_CFDUSO = "1", aplicaran las siguientes validaciones:
Si el cliente, la serie o el producto no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos, el sistema enviará un aviso indicando los campos que requieren información:
Si los campos de encabezado del documento no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos, el sistema enviará un aviso indicando los campos que requieren información:
Transmisión Electrónica
El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales)
...
Campo | F1_FLFTEX |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Estado |
Descripción | Estado |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | 0=No Enviado; 1=Enviado; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado; 7=Anulación Pendiente; 8=Anulación Confirmada |
Decimal | 0 |
Título | Estado | Descripción | Estado
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Inicial. Browse | 0 |
Orden | F5 |
Campo | F1_TIPNOTA |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tip.Doc.Sec |
Descripción | Tipo Documento Sector |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones
Inic. Estándar | IIF(ALLTRIM(M->F1_ESPECIE) == 'NCC', '18', '1') |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S008", M->F1_TIPNOTA, 1, 2) |
Contexto | Real |
Propiedad |
Visualizar
Modificar | |
Consulta Estándar | BOL008 |
Inicial. Browse
Orden |
F6 |
Campo | F1_TIPNOTAMODCONS |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | TipCód.DocMét.SecPago |
Descripción | Tipo Documento SectorCódigo Método de Pago |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
InicVal. EstándarSistema | IIF(ALLTRIM(Vazio() .OR. ValidF3I("S004", M->F1_ESPECIE) == 'NCC', '18', '1')MODCONS, 1, 2) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL004 |
Orden | G8 |
Campo | F1_IDRGS | ||
Tipo | Caracter | ||
Tamaño | 16 | ||
Decimal | 0 | ||
Formato | 9999-9999-9999-9999 | ||
Título | Núm. Tarjeta | ||
Descripción | Número de Tarjeta | ||
Se utiliza | Sí | ||
Obligatorio | No | ||
Browse | No | Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S008", M->F1_TIPNOTA, 1, 2) |
Contexto | Real | ||
Propiedad | Modificar | Consulta EstándarBOL008 | |
Orden | F6G9 |
Campo | F1_MODCONSHORACAN | ||
Tipo | CaracterCarácter | ||
Tamaño | 28 | ||
Decimal | 0 | ||
Formato | @!99:99:99 | ||
Título | CódHora Anulac.Mét.Pago | ||
Descripción | Código Método de PagoHora anulación doc. | ||
Se utiliza | Sí | ||
Obligatorio | No | ||
Browse | No | ||
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S004", M->F1_MODCONS, 1, 2) | ||
Contexto | Real | ||
Propiedad | Modificar | Consulta Estándar | BOL004Modificar |
Orden | G8GC |
Campo | F1_IDRGSHORATRM |
Tipo | CaracterCarácter |
Tamaño | 168 |
Decimal | 0 |
Formato | 9999-9999-9999-999999:99:99 |
Título | Núm. TarjetaHora Transm |
Descripción | Número de TarjetaHora Transmisión |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | G9GD |
SB1 - Descripción Genérica Producto
Campo | F1B1_HORACANPRODSAT |
Tipo | CarácterCaracter |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | 99:99:99@! |
Título | Hora Anulac.Producto SIN |
Descripción | Hora anulación doc.Producto SIN |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S013", M->B1_PRODSAT, 9, 5) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL013 |
Orden | GCM6 |
SFP - Control de Formularios
Campo | F1FP_HORATRMDOCFIS | ||
Tipo | CarácterCaracter | ||
Tamaño | 81 | ||
Decimal | 0 | Formato99:99:99 | |
Título | Hora TransmTipo.Doc.Fis | ||
Descripción | Hora TransmisiónTipo Documento Fiscal | ||
Se utiliza | Sí | ||
Obligatorio | No | ||
Browse | No | ||
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->FP_DOCFIS, 1, 1) | ||
Contexto | Real | ||
Propiedad | Modificar | ||
OrdenConsulta Estándar | GDBOL006 |
...
Orden | 15 |
Campo | B1FP_PRODSATPV |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 81 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Producto SINPunto de Venta |
Descripción | Producto SINPunto Venta |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .OR.or.M->FP_PV=="0".or.ValidF3I("S013S018",M->B1>FP_PRODSATPV, 91, 51) ) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL013BOL018 |
Orden | M610 |
SFP - Control de FormulariosCTO - Monedas Contables
Campo | FPCTO_DOCFISMOESAT |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 14 |
Decimal | 0 |
Título | Tipo .Doc.FisMoneda |
Descripción | Tipo Documento FiscalMoneda |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S006S009", M->FP>CTO_DOCFISMOESAT, 1, 14) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL006BOL009 |
Orden | 15 |
SA1 - Clientes
Campo | FPA1_PVTIPDOC |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Punto de VentaTp.Doc.Ident |
Descripción | Punto VentaTipo Documento Identidad |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or.M->FP_PV=="0".or.OR. ValidF3I("S018S007", M->FP>A1_PVTIPDOC, 1, 1) ) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL018BOL007 |
Orden | 10LA |
CTO SYA - Monedas ContablesPaíses
Campo | CTOYA_MOESATCODERP |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo MonedaCod ERP |
Descripción | Tipo MonedaCodigo ERP |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | NoSí |
Val. Sistema | Vazio().OROr.ValidF3I("S009S010",M->CTO> YA_MOESATCODERP,1,4) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL009BOL010 |
Orden | 1521 |
SA1 - ClientesSAH- Unidades de Medida
Campo | A1AH_COD_TIPDOCCO |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 14 |
Decimal | 0 |
Formato | @!999 |
Título | TpUnid. DocMed.Ident |
Descripción | Tipo Documento IdentidadUnidad Media |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio().OROr.ValidF3I("S007S019",M->A1>AH_COD_TIPDOCCO,1, 14) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL007BOL019 |
Orden | LA09 |
SYA - Países
SC5 - Pedidos de Venda
Campo | YAC5_CODERPCLIENTE |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 46 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod ERPCliente |
Descripción | Codigo ERPdel Cliente |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | NoSí |
Browse | Sí |
Val. Sistema | VazioA410Cli().And.A410ReCalc().Orand.ValidF3I("S010",M-> YA_CODERP,1,4VldFacE() |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL010 |
Orden | 21 |
SAH- Unidades de Medida
Campo | AHC5_COD_COLOJACLI |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 42 |
Decimal | 0 |
Formato | 999@! |
Título | Unid. Med.Tienda |
Descripción | Unidad MediaTienda del Cliente |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | NoSí |
Browse | NoSí |
Val. Sistema | VazioA410Loja().And.A410ReCalc().Orand.ValidF3I("S019",M->AH_COD_CO,1,4VldFacE() |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL019 |
Orden | 09 |
...
Campo | C5_CODMPAG |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód.Mét.Pago |
Descripción | Código Método de Pago |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S004", M->C5_CODMPAG,1,2) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL004 |
Orden | ZZ |
| Help | Asignar el Código Método de Pago del catálogo TipoMetodoPago (consulta BOL004) proporcionado por el SIN |
...
Grupo | MATA486G |
Orden | 04 |
Pregunta | ¿Motivo? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 50 |
Objeto | G |
| Validación | ValidF3I("S016", MV_PAR04,1,4) .OR. VAZIO() |
Grupo - M486PDF
Grupo | M486PDF |
Orden | 01 |
Pregunta | ¿Serie? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 3 |
Objeto | G |
| F3 | SERNF |
Grupo | M486PDF |
Orden | 02 |
Pregunta | ¿Documento Inicial? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
Grupo | M486PDF |
Orden | 03 |
Pregunta | ¿Documento Final? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
| Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 |
Grupo | M486PDF |
Orden | 04 |
Pregunta | ¿Formato? |
Tipo | Número |
Tamaño | 1 |
Objeto | G |
| Def01 | |
| Def02 |
7. Tablas Genéricas SX5
Tabla SD - Estatus documentos.
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas