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Produto:

Protheus.

Ocorrência:

Procedimentos para configurar um documento de entrada bloqueado.

Passo a passo:

Para configurar um documento de entrada bloqueado, é necessário utilizar uma configuração que permita incluir documentos bloqueados, sem movimentação nos módulos Livros Fiscais, Contábil, Financeiro e Estoque, independente do TES selecionado.

Esta condição atende situações quando o TES está configurado e ainda pode-se efetuar a transmissão da Nota e Emissão do DANFE.

Segue abaixo os procedimentos:

1. Em Compras, selecione Documento Entrada;
2. Pressione a tecla F12 em seu teclado, ao visualizar o browser da rotina;
3. O Sistema exibe uma tela de configuração de parâmetros que contém as perguntas da rotina. Localize a pergunta Bloq. Movimento e selecione Sim;
4. Confirme em OK;
5. De volta ao browser, clique em Incluir;
6. Faça o lançamento do Documento de Entrada;
7. No campo Form. Próp (formulário próprio) selecione Sim e no campo Espec.Docum. (espécie de documento) informe SPED;
8. Certifique-se da movimentação e confirme. A nota ficará visível com um marcador na cor violeta. Consulte a legenda no browser;
9. Neste exemplo, a situação da Nota é Documento com Bloqueio de Movimento e portanto, não gera movimentações de Livros, Estoque e Financeiro;
10. Se o contribuinte está obrigado à transmissão da NFe, pode transmitir a nota bloqueada normalmente. Para isso, acesse a rotina NFe;

Para desbloqueio da nota e geração dos registros nos Livros Fiscais, Estoque e Financeiro é necessário classificá-la. Segue abaixo procedimentos:

1. Pressione a tecla F12 em seu teclado, ao visualizar o browser da rotina;
2. O Sistema exibe uma tela de configuração de parâmetros que contém as perguntas da rotina. Localize a pergunta Bloq. Movimento e selecione Não;
3. Confirme em OK;
4. Acesse o módulo Compras e a opção Documento Entrada;
5. Posicione o cursor sobre a nota bloqueada e clique Classificar;
6. No momento da classificação, para as notas transmitidas, não é permitido efetuar alterações no item e no cabeçalho, assim como nas abas Impostos, Descontos/Fretes/Despesas e Livros Fiscais;
7. Após visualizar o documento na classificação, confirme em OK;
8. Neste momento, são geradas todas as movimentações e o documento será desbloqueado. Para constatar, verifique o marcador ao lado do número do documento ou clique na Legenda, localizada no browser.