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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.24062408
DATA DE LIBERAÇÃO - 2606
NOVIDADES & MELHORIAS |
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| PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
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| MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado 
Correção Aplicada
TO
2406
DCMHBF
16978
Cadastro de insumos e relatório reconciliação sintética alterando valores
Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado
2406
01
DCMHBF
15855
Erro na criação
possuindo itens com e sem contratos
DCMHBF-16744
2406
16923
CFinan - Corrigir exibição de Status de Rendimento no Relatório Extrato de Contas
retorna
do relatório
2406
91
12.01.2406
17137
[CAP] No lançamento de documento, na aba Geral, ao pesquisar uma Chave Pix a mesma não é incluída.
Retificação da instrução que carrega as chaves na pesquisa
2406
03
16160
Contabilização de Alteradores12.01.2406.02
| PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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Mensagem de alerta incluída quando um pedido de troca tiver seu grupo de produtos alterado.
Thermas de Jurema - Recebimento de Mercadoria sem OC - Quando tem Frete Conhecimento, apresenta erro de Débito diferente do Crédito no valor do Agregado.
Feito ajuste para integração contábil.
#12.01.2404.02 - HF - Almox - Notas com o imposto ICMS e ICMS ST mesmo utilizando o CST 60 não integram com o FiscAll Flex
Ao dar entrada num produto com CST 60, é necessário somar FECPST e ICMS ST no total do ODA de um produto com CST 10.
Telefone - ALMOX - Cadastro de grupo de produtos
Correção de itens duplicados no relatório "Consumo Médio dos Produtos"
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Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicadoCompras |
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Correção do valor divergente na "Central de Processos RAD" para aprovação de SCI |
Ajuste no método de verificação de itens em contrato p/ SCI separados.
com valor acima de R$2.000,01
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COMPRAS - Valores duplicados na OC
Ajuste na consulta do relatório que carrega os itens da OC e seus respectivos valores.
Compras - SCI - Ao cadastrar mais de 1 item, o sistema dispara erro de exceção
Ajuste no método de gravação de sci com itens em contrato.
Controle Financeiro |
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Ajuste do Formato de Dados na Geração de Fluxo Previsto em Ambiente SQL
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manipula os dados |
para gerar o fluxo. | |
Contas a Pagar |
SMARTPAGAMENTO - erro no valor levado ao arq quando alterado é lançado - Banco do Brasil
Retificação do método que controla os alterados.
Smartpagamento - Erro ao fazer a remessa com pagamento de boletos - Banco do Brasil
Ajuste de layout para geração de arquivo com códigos de barras.
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Ajuste na Automação da Integração Contas a Pagar para o Fiscal Flex
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Retificação da instrução que carrega as chaves na pesquisa. |
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Criado um método que retorna as permissões
CAP - Documento em branco após enviar o relatório como dados do arquivo para xls ou xlsx
incluindo a opção de gerar em excel
CAP - Criar Lote - Tela de Dados da Pesquisa de Documentos - O botão de "Procurar" Fornecedor exibe cortado na tela
Redimensionar o campo de fornecimento.
Telefone - ALMOX - Cadastro de grupo de produtos
Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado
CAR - Baixa de cartão deixando o documento negativo
Removido o idEmpresa que estava corrigido no código, fazendo com que a consulta das retenções fosse atendida.
#12.01.2402.01 - HF - CAP - Sistema permite trocar o fornecedor no recebimento de um documento com OC
1) Implementado parâmetro no sistema para indicação ou não de troca do fornecedor ao lançar documento com ordem de compra;
2) Ajuste na tela de lançamento de documento com ordem de compra, verificando no momento da entrada do documento a indicação da bandeira no parâmetro.
OUVIDORIA - Erro de encerramento de Fechamento de Período CAF
Não permitir finalizar o Fechamento se houver conjunto com centro de custo inativo
Fatura
Importação dos cartões de crédito - Mensagem genérica sobre a solução a ser realizada
Retificação das mensagens para melhor entendimento da alteração do arquivo
CAP -Chave PIX no Cadastro do Fornecedor
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Contabilidade | 12.01.2408.01 |
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