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  1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generac. de Notas de Crédito y Débito".
  2. Incluir una Nota de Crédito.
  3. Indicar los datos de encabezado.
    • Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:

      1. Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza la Nota de Crédito, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago:



      2. Tip. Doc. Sec.  (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector:



      3. Núm. Tarjeta (F1_IDRGS) - Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres:



  4. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Doc. Origen", para seleccionar el documento por el cual se realizará el abono al cliente:

    Seleccionar las Facturas:



  5. Seleccionar la factura:



    Se cargan los ítems de la factura seleccionada:



    Automáticamente se indica el documento original, la serie y el ítem:



  6. Validaciones:

    1. Si en la opción "Doc. Origen", se selecciona el documento désde Ítem el sistema valida que el ítem seleccionado pertenezca a un documento transmitido y validado:



    2. Si el documento seleccionado no ha sido transmitido o validado, el sistema informará con un mensaje:



    3. Al agregar de forma manual un ítem, el sistema valida que los datos informados del documento origen existan, de lo contrario, enviará un aviso y no dejará guardar el documento.



  7. Guardar la Nota de Crédito.
    Validaciones Generales (Aplica para factura de salida y nota de crédito)
    Si el parámetro MV_CFDUSO = "1", aplicaran las siguientes validaciones:
    Si el cliente, la serie o el producto no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos, el sistema enviará un aviso indicando los campos que requieren información:
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    Si los campos de encabezado del documento no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos, el sistema enviará un aviso indicando los campos que requieren información:
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Transmisión Electrónica

El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

...


Pedido de Venta

  1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Pedidos> Pedidos de venta".
  2. Incluir una Pedido de Venta.
  3. Indicar los datos de encabezado.
    • Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:

      1. Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza el pedido de venta, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago:

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      2. Tip. Doc. Sec.  (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector:

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      3. Núm. Tarjeta (F1_IDRGS) - Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres:

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      4. Doc.Ger(C5_DOCGER) - Factura o Remito

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  4. Indicar los ítems de pedido.
  5. Guardar el pedido de venta.
    Nota: Si es necesario, aprobar el pedido de venta.

  6. Liberar de crédito y stock
  7. Si el pedido se creo para generar un remito se deberá crear el remito desde "Actualizaciones > Form. de Remisión > Generac. de Remitos" 
  8. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación> Generación de Notas".
  9. Generar desde "Pedidos o Remitos"

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  10. Asignar los parámetros necesarios para filtrar el pedido de venta.
  11. seleccionar los ítems del pedido de venta, después acceder al menú "Otras Opciones" y seleccionar la opción "Genera Fact"

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  12. Asignar la serie.

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  13. dar clic en botón "Ok" para generar la factura.
  14. Revisar que la factura se haya generado.




Validaciones Generales (Aplica para pedido de venta, factura de salida y nota de crédito)

Si el parámetro MV_CFDUSO = "1", aplicaran las siguientes validaciones:

Si el cliente, la serie o el producto no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos, el sistema enviará un aviso indicando los campos que requieren información:

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Si los campos de encabezado del documento no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos, el sistema enviará un aviso indicando los campos que requieren información:

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Transmisión Electrónica

El proceso consiste en

...

Monitor  de Consulta Electrónica

El proceso consiste en la validación de la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

  1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
  2. Indicar los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento? - Tipo de Documentos que se desean visualizar en el browse (Factura o Nota de Crédito ).
    • ¿Serie? - Serie de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
    • ¿Estatus? - Estatus de los Documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido ,2-Recibido, 3-Esperando Procesamiento, 4-Documento Rechazado, 5-Documento Autorizado, 6-Anulación rechazadaAnulación Rechazada, 7-Anulación pendiente y de confirmar, 8-Anulación confirmada).
    • ¿Fecha Inicial? - Fecha Inicial de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
    • ¿Fecha Final? - Fecha Inicial de los Documento que se desean visualizar en el browse.
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      Seleccionar el estatus = "2 - Recibido" para mostrar solo los documento que están pendientes de recepción o estatus
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      Estatus:

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      Nota:
      Asignar estatus = "0", para mostrar todos       lo los documentos sin importar el estatus.
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  3. De clic en "MonitorTransmitir".
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  4. Indicar los parámetros:

    • ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
    • ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
    • ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.

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  5. Confirmar la transmisión.
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  6. Se confirma realiza la consultatransmisión. 
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  7. Se visualiza el LOG de la consulta transmisión realizada.
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    Al dar clic en el botón "Obtener XML"  se muestra el contenido del XML
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    Al dar clic en el botón "Observaciones" se muestran las observaciones (en caso de ser rechazado)
     
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    La validación fue realizada correctamente.
    El documento cambia su estatus a "Documento Autorizado"
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...


  1. Image Added

    El documento cambia su estatus a "Recibido"

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  2. Se realiza la Transmisión exitosa.

    Si hay errores en la transmisión, estos serán informados en el LOG:

    Image Added

    El documento cambia el estatus a "Documento rechazado".

    Nota: Si el documento es rechazado y envía el mensaje "123 - Código Único de Facturación Diaria (CUFD) fuera de tolerancia" realizar nuevamente la transmisión y validación del documento hasta que éste sea aceptado o cambie el mensaje de rechazo. El mensaje con código de rechazo 123, puede ser ocasionado por los tiempos de espera en la transmisión y validación del documento.

Monitor  de Consulta Electrónica

El proceso consiste en la anulación validación de la recepción del documento fiscal previamente autorizado por fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

  1. Dentro del módulo de   Facturación (SIGAFAT) acceda a  "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".En la pantalla principal, acceder al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Anulación Factura Electrónica"
  2. Indicar los parámetros:
    • ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
    • ¿Tipo de Documento? - Tipo de Documentos que se desean visualizar en el browse (Factura o Nota de Crédito).
    • ¿Serie? - Serie de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
    • ¿Estatus? - Estatus de los Documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido, 2-Recibido, 3-Esperando Procesamiento, 4-Documento Rechazado, 5-Documento Autorizado, 6-Anulación rechazada, 7-Anulación pendiente y 8-Anulación confirmada).
    • ¿Fecha ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) Documentos que se desean Transmitirvisualizar en el browse.
    • ¿Factura ¿Fecha Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que Documento que se desean Transmitir.¿Motivo? - Motivo de cancelación del documento.
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      Motivo:
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      Nota: Catálogo "Motivo de Anulación" proporcionado por el SIN (Mantenimiento de Catálogos / Otras Acciones / Obtener Catálogos SIN)
      visualizar en el browse.

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      Seleccionar el estatus = "2 - Recibido" para mostrar solo los documento que están pendientes de recepción o estatus = "0" para mostrar todos lo documentos sin importar el estatus.

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  3. De clic en "Monitor".

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  4. Indicar los parámetros:
    • ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
    • ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
    • ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.

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  5. Se confirma la consulta.

    Image Added    Confirmar las preguntas.
    Se muestra la pantalla de cancelaciones.
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    Marcar los documentos a cancelar y después dar clic en el botón "Confirmar".
    Confirmar la anulación
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    Se realiza la cancelación.
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    Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.
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    El documento cambia de estatus.
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    Acceder al Monitor y asignar en los parámetros la serie y el rango de documentos que se van validar.
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    Confirmar la validación.
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  6. Se visualiza el LOG de la consulta realizada.
    Se confirma la cancelación por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales)
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    Al confirmarse la cancelación, el documento es borrado.
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...

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Otras acciones / Acciones relacionadas

...

04. PANTALLA DE MONITOR DE CONSULTA ELECTRÓNICA
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Principales campos y controles

...


  1. Image Added

    Al dar clic en el botón "Obtener XML"  se muestra el contenido del XML

    Image Added

    Al dar clic en el botón "Observaciones" se muestran las observaciones (en caso de ser rechazado)
     
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  2. La validación fue realizada correctamente.

    El documento cambia su estatus a "Documento Autorizado"

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Cancelación de Documentos Fiscales

El proceso consiste en la anulación del documento fiscal previamente autorizado por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

  1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
  2. En la pantalla principal, acceder al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Anulación Factura Electrónica"
  3. Indicar los parámetros:
    • ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
    • ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
    • ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
    • ¿Motivo? - Motivo de cancelación del documento.

      Image Added

      Motivo:

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      Nota: Catálogo "Motivo de Anulación" proporcionado por el SIN (Mantenimiento de Catálogos / Otras Acciones / Obtener Catálogos SIN)

  4. Confirmar las preguntas.

    Se muestra la pantalla de cancelaciones.

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  5. Marcar los documentos a cancelar y después dar clic en el botón "Confirmar".

    Confirmar la anulación

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  6. Se realiza la cancelación.

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  7. Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.

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  8. El documento cambia de estatus.

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  9. Acceder al Monitor y asignar en los parámetros la serie y el rango de documentos que se van validar.

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  10. Confirmar la validación.

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  11. Se visualiza el LOG de la consulta realizada.

    Se confirma la cancelación por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales)

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  12. Al confirmarse la cancelación, el documento es borrado.

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3. PANTALLA DE TRANSMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA

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Otras acciones / Acciones relacionadas

AcciónDescripción
Anulación Fac. ElectrónicaAccede al proceso de cancelación de documentos fiscales
VisualizarPresenta visualización del documento fiscal.
LeyendaMuestra descripción de los estatus de documentos en el browse.


04. PANTALLA DE MONITOR DE CONSULTA ELECTRÓNICA
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Principales campos y controles

CampoDescripción
Cod. EstadoCódigo de respuesta enviado por el SIN
MensajeMensaje relacionado al código de estado. la descripcion se obtiene del catalogo "Códigos de Mensajes Servicios"


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Otras acciones / Acciones relacionadas 

AcciónDescripción
ObservacionesPresenta visualización de las observaciones enviadas como respuesta del SIN
Obtener XMLPresenta el contenido del XML validado

04. TABLAS UTILIZADAS

  • SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
  • SF2 - Encabezado de Facturas de Salida.
  • SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.
  • SD2 - Ítems de Facturas de Salida.
  • SA1 - Clientes.
  • SYA - Países.
  • SFB - Impuestos Variables.
  • SFC - Vínculo TES vs. Impuestos.
  • SAH - Unidades de Medida.
  • SB1 - Descripción Genérica de Producto.
  • SFP - Control de Formularios.
  • F3H - Definición de catálogos.
  • F3I - Mantenimiento de catálogos.
  • CTO - Monedas.
  • SF4 - Tipos de Entrada/Salida (TES).
  • SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).

05. DICCIONARIO DE DATOS

El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos mediante el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG) en modo exclusivo.

NOTA:

  • Realizar un respaldo del diccionario de datos, antes de la aplicación del pacote de actualización del diccionario de datos o la captura manual de los cambios.
  • Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006981 - DMINA-5912 FAC. ELECTRÓNICA BOLIVIA.

1. Creación de parámetro en el archivo SX6 - Parámetros:


Nombre Var.MV_CFDUSO

Contenido

0

Descripción

Indica si las facturas electrónicas se utilizarán o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E,  1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E  

Tipo

Carácter

  

Nombre Var.

MV_CFDDOCS

Tipo

Caracter

Descripción

Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas

Contenido

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\'

  

Nombre Var.

MV_CFDFTE

Tipo

Caracter

Descripción

Indica directorio y archivo que contiene la estructura de factura electrónica para documento de entrada.

Contenido

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatebol.ini'

  

Nombre Var.

MV_CFDFTS

Tipo

Caracter

Descripción

Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para doc. de salida

Contenido

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatsbol.ini'

  

Nombre Var.

MV_CFDIAMB

Tipo

Caracter

Descripción

Ambiente de trabajo; 1=Producción, 2=Pruebas

Contenido1

  

Nombre Var.

MV_CFDICVE

Tipo

Caracter

Descripción

Clave de autenticación o clave de la llave privada para facturación electrónica.

Contenido

Clave

  

Nombre Var.

MV_CFDI_PA

Tipo

Caracter

Descripción

CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre del servicio web a utilizar: Ateb, Edicom, DaySoft, DigitalFactura, FormasDigitales, InvoiceOne, Kreativisy, TransmiteSIN

Contenido

TransmiteSIN

  

Nombre Var.

MV_CFDI_PX

Tipo

Caracter

Descripción

CFDi: Nombre y extensión del archivo de la llave privada en formato .KEY

Contenido

.pfx

...

Otras acciones / Acciones relacionadas 

...

04. TABLAS UTILIZADAS

  • SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
  • SF2 - Encabezado de Facturas de Salida.
  • SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.
  • SD2 - Ítems de Facturas de Salida.
  • SA1 - Clientes.
  • SYA - Países.
  • SFB - Impuestos Variables.
  • SFC - Vínculo TES vs. Impuestos.
  • SAH - Unidades de Medida.
  • SB1 - Descripción Genérica de Producto.
  • SFP - Control de Formularios.
  • F3H - Definición de catálogos.
  • F3I - Mantenimiento de catálogos.
  • CTO - Monedas.
  • SF4 - Tipos de Entrada/Salida (TES).
  • SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).

05. DICCIONARIO DE DATOS

El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos mediante el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG) en modo exclusivo.

NOTA:

  • Realizar un respaldo del diccionario de datos, antes de la aplicación del pacote de actualización del diccionario de datos o la captura manual de los cambios.
  • Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006981 - DMINA-5912 FAC. ELECTRÓNICA BOLIVIA.

1. Creación de parámetro en el archivo SX6 - Parámetros:

Nombre Var.MV_CFDUSO

Contenido

0

Descripción

Indica si las facturas electrónicas se utilizarán o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E,  1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E  

Tipo

Carácter

  

Nombre Var.

MV_CFDDOCSCFDSMAR

Tipo

Caracter

Descripción

Directorio CFDi: Carpeta local en donde se grabarán procesarán las facturas electrónicaspara generar los timbres fiscales.

Contenido

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\'

GetClientDir()

  

Nombre Var.

MV_CFDFTECUFD

Tipo

Caracter

Descripción

Indica directorio y archivo que contiene la estructura de factura electrónica para documento de entradaCódigo Único de Facturación Diaria.

Contenido

  

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatebol.ini'

Nombre Var.

MV_CUFDFEC

Tipo

Caracter

Descripción

Fecha de vigencia CUFD

Contenido

  

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatsbol.ini'

Nombre Var.

MV_CFDFTSCUIS

Tipo

Caracter

Descripción

Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para doc. de salida

Código Único de Inicio de Sistemas (Solicitud de Certificación de Sistemas)

Contenido

Contenido


  

Nombre Var.

MV_CFDIAMBSINEMI

Tipo

Caracter

Descripción

Ambiente de trabajoTipo emisión factura electrónica Bolivia; 1=ProducciónOnline, 2=PruebasOffline

Contenido

1

  

Nombre Var.

MV_CFDICVESINMOD

Tipo

Caracter

Descripción

Modalidad factura electrónica Bolivia; 1=Electrónica, 2=Computarizada, 3=Manual, 4=Prevalorada Electrónica, 5=Prevalorada Computarizada

Contenido

1

Clave de autenticación o clave de la llave privada para facturación electrónica.

Contenido

Clave

  

Nombre Var.

MV_

CFDI_PA

NUMSUC

Tipo

Caracter

Numero

Descripción

CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre del servicio web a utilizar: Ateb, Edicom, DaySoft, DigitalFactura, FormasDigitales, InvoiceOne, Kreativisy, TransmiteSIN

Número de sucursal. Máximo hasta la 9999, también puede ser 0 (casa matriz)

Contenido

0

Contenido

TransmiteSIN

  

.pfx

Nombre Var.

MV_CFDI_PXPATH814

Tipo

Caracter

Descripción

CFDi: Nombre y extensión del archivo de la llave privada en formato .KEY

Contenido

Ruta para tomar los archivos csv y generar los catálogos

Contenido

C:\CATBOL\

  

Nombre Var.

MV_CFDSMARSINSIS

Tipo

Caracter

Descripción

CFDi: Carpeta local en donde se procesarán las facturas para generar los timbres fiscales.

Contenido

GetClientDir()

  

...

Nombre Var.

...

MV_CUFD

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Código Único de Facturación Diaria.

...

  

...

Nombre Var.

...

MV_CUFDFEC

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Fecha de vigencia CUFD

...

  

...

Nombre Var.

...

MV_CUIS

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Código Único de Inicio de Sistemas (Solicitud de Certificación de Sistemas)

...

Contenido

  

...

Nombre Var.

...

MV_SINEMI

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Tipo emisión factura electrónica Bolivia; 1=Online, 2=Offline

...

Contenido

...

1

  

...

Nombre Var.

...

MV_SINMOD

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Modalidad factura electrónica Bolivia; 1=Electrónica, 2=Computarizada, 3=Manual, 4=Prevalorada Electrónica, 5=Prevalorada Computarizada

...

Contenido

...

1

Código de Sistema (Solicitud de Certificación de Sistemas)

Contenido


  

2. Creación de consulta estándar en el archivo SXB - Consulta Estándar:

BOL004 - Método de pago:

Alias

BOL004

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónMétodo de Pago
ContenidoF3I

Alias

BOL004

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S004","Codigo")

Alias

BOL004

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB

  

BOL006 - Documentos Fiscal:

Alias

BOL006

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónDocumento Fiscal
ContenidoF3I

Alias

BOL006

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S006","Codigo")

Alias

BOL006

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB


BOL007 - Documentos Identidad:

Alias

BOL007

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónDocumento Identidad
ContenidoF3I

Alias

BOL007

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S007","Codigo")

Alias

BOL007

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB


BOL008 - Documento Sector:

Alias

BOL008

  

...

Nombre Var.

...

MV_NUMSUC

...

Tipo

...

Numero

...

Descripción

...

Número de sucursal. Máximo hasta la 9999, también puede ser 0 (casa matriz)

...

Contenido

...

0

  

...

Nombre Var.

...

MV_PATH814

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Ruta para tomar los archivos csv y generar los catálogos

...

Contenido

...

C:\CATBOL\

  

...

Nombre Var.

...

MV_SINSIS

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Código de Sistema (Solicitud de Certificación de Sistemas)

...

Contenido

  

2. Creación de consulta estándar en el archivo SXB - Consulta Estándar:

BOL004 - Método de pago:

Alias

BOL004

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónMétodo de PagoDocumento Sector
ContenidoF3I

Alias

BOL004BOL008

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S004S008","Codigo")

Alias

BOL004BOL008

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB

  


BOL006 - Documentos Fiscal:BOL009 - Tipo Moneda

Alias

BOL006BOL009

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónDocumento FiscalTipo Moneda
ContenidoF3I

Alias

BOL006BOL009

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S006S009","Codigo")

Alias

BOL006BOL009

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB


BOL007 - Documentos Identidad:BOL0010 - País Origen

Alias

BOL007BOL010

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónDocumento IdentidadPaís Origen
ContenidoF3I

Alias

BOL007BOL010

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S007S010","Codigo")

Alias

BOL007BOL010

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB


BOL008 - Documento Sector:BOL013 - Producto Servicio

Alias

BOL008BOL013

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónDocumento SectorProducto Servicio
ContenidoF3I

Alias

BOL008BOL013

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S008S013","Codigo")

Alias

BOL008BOL013

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB


BOL009 BOL016 - Tipo MonedaMotivos anulación

Alias

BOL009BOL016

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónTipo MonedaMotivos de anulación
ContenidoF3I

Alias

BOL009BOL016

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S009S016","Codigo")

Alias

BOL009BOL016

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB


BOL0010 BOL014 - País Origen Actividad Económica

Alias

BOL010BOL014

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónPaís OrigenActividad Económica
ContenidoF3I

Alias

BOL010BOL014

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S010S014","Codigo")

Alias

BOL010BOL014

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB


BOL013 - Producto ServicioBOL018 - Tipo Punto Venta

Alias

BOL013BOL018

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónProducto ServicioTipo Punto Venta
ContenidoF3I

Alias

BOL013BOL018

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S013S018","Codigo")

Alias

BOL013BOL018

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB


BOL016 - Motivos anulaciónBOL019 - Unidad de Medida

Alias

BOL016BOL019

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónMotivos Unidad de anulaciónMedida
ContenidoF3I

Alias

BOL016BOL019

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S016S019","Codigo")

Alias

BOL016BOL019

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB


BOL014 - Actividad EconómicaSERNF - Series de Factura

Alias

BOL014SERNF

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

REDB

DescripciónActividad Económica
ContenidoF3I
Series de Factura  
ContenidoSX5

Alias

BOL014

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S014","Codigo")

Alias

BOL014SERNF

Tipo

52

Secuencia

01

Columna

ContenidoVAR_IXB

...

01

DescripciónCódigo  
Contenido

Alias

BOL018SERNF

Tipo

14

Secuencia

01

Columna

RE01

DescripciónTipo Punto VentaCódigo  
ContenidoF3I

X5_CHAVE   

01

Alias

BOL018SERNF

Tipo

24

Secuencia

01

Columna

02

DescripciónDescripción 
ContenidoF812SXB("S018","Codigo")

X5_DESCSPA  

Alias

BOL018SERNF

Tipo

5

Secuencia

01

Columna


Descripción
ContenidoVAR_IXB

BOL019 - Unidad de Medida

RetSERNF(X5_CHAVE) 

REUnidad de Medida

Alias

SERNF

Alias

BOL019

Tipo

15

Secuencia

0102

Columna


Descripción
ContenidoF3I

Alltrim(X5_DESCRI)    

01

Alias

BOL019SERNF

Tipo

26

Secuencia

01

Columna


Descripción
ContenidoF812SXB("S019","Codigo")

Alias

BOL019

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB

SERNF - Series de Factura

...

Alias

...

SERNF

...

Tipo

...

1

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

DB

...

Alias

...

SERNF

...

Tipo

...

2

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

01

...

Alias

...

SERNF

...

Tipo

...

4

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

01

...

X5_CHAVE   

...

Alias

...

SERNF

...

Tipo

...

4

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

02

...

X5_DESCSPA  

...

Alias

...

SERNF

...

Tipo

...

5

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

RetSERNF(X5_CHAVE) 

01  


4.  Creación de tablas en el archivo SX2– Tablas:


Clave

Nombre

Modo

PYME

F3H

Configuración de Catálogos

C

S

F3IInformación de CatálogosCS


5. Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Nota: El órden puede variar en cada ambiente, por lo tanto, en caso de que no se encuentre disponible el orden especificado, se recomienda poner "ZZ".


F3H - Configuración de Catálogos.

  

Campo

F3H_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato


Título

Sucursal

Descripción

Sucursal

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Digite el código de la sucursal.

  

Campo

F3H_CODIGO

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

Descripción

Código del parámetro

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

Sí

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)

Help

Código del parámetro.

  

Campo

F3H_DESC

Tipo

C

Tamaño

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Descripción

Descripción

Descripción del parámetro

Nivel


Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

Sí

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NAOVAZIO()

Help

Descripción del parámetro

...

Alias

...

SERNF

...

Tipo

...

5

...

Secuencia

...

02

...

Columna

...

Alltrim(X5_DESCRI)    

...

Alias

...

SERNF

...

Tipo

...

6

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

01  

4.  Creación de tablas en el archivo SX2– Tablas:

...

Clave

...

Nombre

...

Modo

...

PYME

...

F3H

...

Configuración de Catálogos

...

C

...

S

...

5. Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Nota: El órden puede variar en cada ambiente, por lo tanto, en caso de que no se encuentre disponible el orden especificado, se recomienda poner "ZZ".

...

.

  

Campo

F3H_FILIALORDEM

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

99

Título

SucursalOrden

Descripción

SucursalOrden del Parámetro

Nivel

1

Utilizado

NoSí

Obrigatório

NoSí

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Digite el código de la sucursalOrden del parámetro.

  

Campo

F3H_CODIGOCAMPOS

Tipo

C

Tamaño

410

Decimal

0

Formato

@!AXXXXXXXXX

Título

CódigoCampos

Descripción

Código Nombre del parámetroCampo

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

SíNo

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. ExistChav f812VerChav("F3H",M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)->F3H_CAMPOS)

Help

Incluir el nombre del campo.

  

Campo

F3H_DESCPO

Tipo

C

Tamaño

25

Decimal


Formato

@!

Título

Desc.Campo

Descripción

Descripción del Campo

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Incluir la descripción del campo

Help

Código del parámetro.

  

0

Campo

F3H_DESCTIPO

Tipo

C

Tamaño

301

Decimal


Formato

@!

Título

DescripciónTipo

Descripción

Descripción del parámetroTipo

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

SíNo

Opciones

N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha

When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

NAOVAZIO()

NaoVazio() .and. Pertence("NCD")  .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)

Help

Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico

Help

Descripción del parámetro.

  

Campo

F3H_ORDEMTAMAN

Tipo

CN

Tamaño

23

Decimal

0


Formato

99999

Título

OrdenTamaño

Descripción

Orden Tamaño del ParámetroCampo

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

No

Opciones


When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)

Help

Incluir el tamaño del campo.

Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha,  el tamaño debe ser igual a 8Orden del parámetro.

  

Campo

F3H_CAMPOSDECIMA

Tipo

CN

Tamaño

102

Decimal

0


Formato

AXXXXXXXXX99

Título

CamposDecimal

Descripción

Nombre del CampoDecimal

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

SíNo

Browse

No

Opciones


When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and.  f812VerChav("F3H",f812ChkDec(M->F3H_CAMPOSDECIMA)

Help

Incluir el nombre del campo.el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales

  

Campo

F3H_DESCPOPICTUR

Tipo

C

Tamaño

2545

Decimal

0

Formato

@!

Título

Desc.CampoFormato

Descripción

Descripción del CampoFormato

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

SíNo

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Incluir la descripción Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

  

F812Valid()

Campo

F3H_TIPOVALID

Tipo

C

Tamaño

1120

Decimal

0

Formato

@!

Título

TipoValidación

Descripción

TipoValidación del Usuario

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

SíNo

Browse

No

Opciones

N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha


When


Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. Pertence("NCD")  .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)


Help

Agregar una validación del campo si es necesario.

Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.)

En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro.

Ej.: Pertence("12",cCampo)

Help

Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico.

  

Campo

F3H_TAMANPADRAO

Tipo

NC

Tamaño

36

Decimal


Formato

999@!

Título

TamañoCons.Estand.

Descripción

Tamaño del CampoConsulta Estandar

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

SíNo

Browse

No

Opciones


When

F812Valid()


Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)

f812ConsPad()

Help

Digite una consulta estándar para la tabla

Help

Incluir el tamaño del campo.

Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha,  el tamaño debe ser igual a 8.

  

f812ChkDec(M->F3H_DECIMA)

Campo

F3H_DECIMAVERSAO

Tipo

NC

Tamaño

23

Decimal


Formato

99@!

Título

DecimalVersión

Descripción

DecimalVersión

Nivel

1

Utilizado

SíNo

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When

F812Valid()


Relación


Val. Sistema


Help

Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimalesVersión del catálogo.

  

0

Campo

F3H_PICTURPESQ

Tipo

C

Tamaño

451

Decimal


Formato

@!

Título

Formato¿Usado Busq?

Descripción

Formato¿Usado en la Busqueda?

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

1=Si;2=No

When


Relación


Val. Sistema


Help

Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

  

¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.

  

F3I - Información de Catálogos.


@!

Campo

F3I_FILIAL

Campo

F3H_VALID

Tipo

C

Tamaño

1202

Decimal

0

Formato


Título

ValidaciónSucursal

Descripción

Validación del UsuarioSucursal

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

NoSí

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Informe el código de la sucursal.

Agregar una validación del campo si es necesario.

Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.)

En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro.

Ej.: Pertence("12",cCampo)

  

Campo

F3HF3I_PADRAOCODIGO

Tipo

C

Tamaño

64

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cons.Estand.Código

Descripción

Consulta EstandarCódigo del parámetro

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

f812ConsPadEXISTCPO("F31")

Help

Informe el contenido de identificación del ítem de la lista.

Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del paísDigite una consulta estándar para la tabla.

  

1

Campo

F3HF3I_VERSAOSEQUEN

Tipo

C

Tamaño

35

Decimal


Formato

@!99999

Título

VersiónSecuencia

Descripción

VersiónSecuencia

Nivel


Utilizado

NoSí

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Versión del catálogoSecuencia.

  

Campo

F3HF3I_PESQCONTEU

Tipo

C

Tamaño

1250

Decimal


Formato

@!


Título

Contenido

¿Usado Busq?

Descripción

¿Usado en la Busqueda?Contenido de tabla

Nivel

1 1

Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

1=Si;2=No


When


Relación


Val. Sistema


Help

¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsquedaInforme el contenido.

  

F3I  SF2 - Información Encabezado de CatálogosFact. de Salida

  

F3IFILIALC2SucursalSíOpcionesWhenRelaciónInforme el código de la sucursal.

Campo

F2_

CODDOC

Tipo

Caracter

Tamaño

100

Decimal

0

Formato

@!

Título

CUF

Descripción

Sucursal

Nivel

1

Utilizado

Sí

Código Único de Factura

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Obrigatório

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

Val. Sistema

Help

Visualizar

Orden

ZZ

  

Campo

F3I

F2_

CODIGO

FLFTEX

Tipo

C

Caracter

Tamaño

4

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

Estado

Descripción

Código

Estado del

parámetro

Documento

Nivel

1

Utilizado

Se utiliza

Sí

Obrigatório

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

EXISTCPO("F31")

Help

Informe el contenido de identificación del ítem de la lista.

Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país

0=No Enviado; 1=Enviado; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado; 7=Anulación Pendiente; 8=Anulación Confirmada

Contexto

Real

Propiedad

Visualizar

Orden

G7

.

  

F3ISEQUENC599999SecuenciaObrigatórioSecuencia.

Campo

F2_

MODCONS

Tipo

Caracter

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cód.Mét.Pago

Descripción

Secuencia

Código Método de Pago

Se utiliza

Nivel

Utilizado

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S004", M->F2_MODCONS, 1, 2)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL004

Orden

G8

Val. Sistema

Help

  

F3ICONTEUC250@!ContenidoContenido tablaObrigatórioOpcionesWhenRelaciónVal. Sistema

Campo

F2_

IDRGS

Tipo

Caracter

Tamaño

16

Decimal

0

Formato

9999-9999-9999-9999

Título

Núm. Tarjeta

Descripción

Número de

Tarjeta

Nivel

 1

Se utiliza

Utilizado

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Help

Informe el contenido.

  

...

Orden

G9

  

Campo

F2_CODDOCTPDOC

Tipo

Caracter

Tamaño

1002

Decimal

0

Formato

@!

Título

CUFTipo Doc.Sec

Descripción

Código Único de Factura

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Tipo Documento Sector

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Inic.  Estándar

IIF(ALLTRIM(M->F2_ESPECIE) == 'NDC', '18', '1')

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S008", M->F2_TPDOC , 1, 2)

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL008Visualizar

Orden

ZZGA

  

Campo

F2_

FLFTEX

UUIDC

Tipo

Caracter

Tamaño

1

40

Decimal

0

Título

Formato

Estado

@!

Descripción

Estado del Documento

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones

0=No Enviado; 1=Enviado; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado; 7=Anulación Pendiente; 8=Anulación Confirmada

Título

Cod.Rcp.Anul

Descripción

Cod. Recepción Anulación

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

Visualizar

Orden

G7

GB

      

Val. Sistema

Campo

F2_MODCONSHORACAN

Tipo

CaracterCarácter

Tamaño

28

Decimal

0

Formato

@!99:99:99

Título

Cód.Mét.PagoHora Anulac

Descripción

Código Método de PagoHora anulación doc.

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Vazio() .OR. ValidF3I("S004", M->F2_MODCONS, 1, 2)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL004

Orden

G8GC

  

G9

Campo

F2_IDRGSHORATRM

Tipo

CaracterCarácter

Tamaño

168

Decimal

0

Formato

9999-9999-9999-999999:99:99

Título

Núm. TarjetaHora Transm

Descripción

Número de TarjetaHora Transmisión

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Orden

GD

  

SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada 

  

Val. Sistema

Campo

F2F1_TPDOCUUID

Tipo

Caracter

Tamaño

240

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo DocCód. SecRecep

Descripción

Tipo Documento SectorCódigo de recepción

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Inic.  Estándar

IIF(ALLTRIM(M->F2_ESPECIE) == 'NDC', '18', '1')

Vazio() .OR. ValidF3I("S008", M->F2_TPDOC , 1, 2)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL008Visualizar

Orden

GAAW

  

Campo

F2F1_UUIDCCODDOC

Tipo

Caracter

Tamaño

40100

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod.Rcp.AnulCUF

Descripción

Cod. Recepción AnulaciónCódigo Único de Factura

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

Visualizar

Orden

GBBD

     

Campo

F2F1_HORACANFECANTF

Tipo

CarácterFecha

Tamaño

8

Decimal

0

Formato

99:99:99

Título

Hora AnulacFech.Cancela

Descripción

Hora anulación doc.Fecha de cancelación

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

ModificarVisualizar

Orden

GCF3

  

Campo

F2F1_HORATRMFECTIMB

Tipo

CarácterFecha

Tamaño

8

Decimal

0

Formato

99:99:99

Título

Hora TransmFech. Envío

Descripción

Hora TransmisiónFecha de envío

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

ModificarVisualizar

Orden

GD

  

...

F4

  

Campo

F1_

UUID

FLFTEX

Tipo

Caracter

Tamaño

40

1

Decimal

0

Formato

@!

0

Título

Cód. Recep

Estado

Descripción

Código de recepción

Estado

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones

0=No Enviado; 1=Enviado; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado; 7=Anulación Pendiente; 8=Anulación Confirmada

Contexto

Real

Propiedad

Visualizar

Inicial. Browse

0

Orden

AW

F5

  

Campo

F1_CODDOCTIPNOTA

Tipo

Caracter

Tamaño

1002

Decimal

0

Formato

@!

Título

CUFTip.Doc.Sec

Descripción

Código Único de FacturaTipo Documento Sector

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Inic.  Estándar

IIF(ALLTRIM(M->F1_ESPECIE) == 'NCC', '18', '1')

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S008", M->F1_TIPNOTA, 1, 2)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

VisualizarBOL008

Orden

BDF6

  

Campo

F1_FECANTFMODCONS

Tipo

FechaCaracter

Tamaño

82

Decimal

0

Formato

@!

Título

FechCód.Mét.CancelaPago

Descripción

Fecha Código Método de cancelaciónPago

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S004", M->F1_MODCONS, 1, 2)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL004Visualizar

Orden

F3G8

  

Campo

F1_FECTIMBIDRGS

Tipo

FechaCaracter

Tamaño

816

Decimal

0

Formato

9999-9999-9999-9999

Título

FechNúm. EnvíoTarjeta

Descripción

Fecha Número de envíoTarjeta

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

VisualizarModificar

Orden

F4G9

  

Campo

F1_

FLFTEX

HORACAN

Tipo

Caracter

Carácter

Tamaño

1

8

Decimal

0

Formato

99:99:99

Título

Estado

Hora Anulac.

Descripción

Estado

Hora anulación doc.

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones

0=

No

Enviado; 1=Enviado; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado; 7=Anulación Pendiente; 8=Anulación Confirmada

Inicial. Browse

0

Contexto

Real

Propiedad

Visualizar

Modificar

Orden

F5

GC

  

F6

Campo

F1_TIPNOTAHORATRM

Tipo

CaracterCarácter

Tamaño

28

Decimal

0

Formato

@!99:99:99

Título

Tip.Doc.SecHora Transm

Descripción

Tipo Documento SectorHora Transmisión

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Inic.  Estándar

IIF(ALLTRIM(M->F1_ESPECIE) == 'NCC', '18', '1')

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S008", M->F1_TIPNOTA, 1, 2)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta EstándarOrden

BOL008GD

Orden

  

SB1 - Descripción Genérica Producto 

  

G8

Campo

F1B1_MODCONSPRODSAT

Tipo

Caracter

Tamaño

28

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cód.Mét.PagoProducto SIN

Descripción

Código Método de PagoProducto SIN

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S004S013", M->F1>B1_MODCONSPRODSAT, 19, 25)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL004BOL013

Orden

M6

  

SFP - Control de Formularios

  

Formato

Campo

F1FP_IDRGSDOCFIS

Tipo

Caracter

Tamaño

161

Decimal

0

9999-9999-9999-9999

Título

NúmTipo.Doc. TarjetaFis

Descripción

Número de TarjetaTipo Documento Fiscal

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->FP_DOCFIS, 1, 1)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL006

Orden

G915

  

GC

Campo

F1FP_HORACANPV

Tipo

CarácterCaracter

Tamaño

81

Decimal

0

Formato

99:99:99

Título

Hora Anulac.Punto de Venta

Descripción

Hora anulación doc.Punto Venta

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio().or.M->FP_PV=="0".or.ValidF3I("S018",M->FP_PV,1,1) )

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL018

Orden

10

  

CTO - Monedas Contables

  

Campo

F1CTO_HORATRMMOESAT

Tipo

CarácterCaracter

Tamaño

84

Decimal

0

Formato

99:99:99

Título

Hora TransmTipo Moneda

Descripción

Hora TransmisiónTipo Moneda

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Obligatorio

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S009", M->CTO_MOESAT, 1, 4)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL009

Orden

GD15

  

SB1 SA1 - Descripción Genérica Producto Clientes

  

Campo

B1A1_PRODSATTIPDOC

Tipo

Caracter

Tamaño

81

Decimal

0

Formato

@!

Título

Producto SINTp.Doc.Ident

Descripción

Producto SINTipo Documento Identidad

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S013S007", M->B1>A1_PRODSATTIPDOC, 91, 51)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL013BOL007

Orden

M6LA

  

SFP SYA - Control de FormulariosPaíses  

  

15

Campo

FPYA_DOCFISCODERP

Tipo

Caracter

Tamaño

14

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo.Doc.FisCod ERP

Descripción

Tipo Documento FiscalCodigo ERP

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

NoSí

Val. Sistema

Vazio().OROr.ValidF3I("S006S010",M->FP> YA_DOCFISCODERP,1, 14)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL006BOL010

Orden

21

  

SAH- Unidades de Medida  

  

Campo

FPAH_COD_PVCO

Tipo

Caracter

Tamaño

14

Decimal

0

Formato

999

Título

Punto de VentaUnid. Med.

Descripción

Punto VentaUnidad Media

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio().or.M->FP_PV=="0".or.Or.ValidF3I("S018S019",M->FP>AH_COD_PVCO,1,1) 4)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL018BOL019

Orden

1009

  

CTO - Monedas Contables

  


SC5 - Pedidos de Venda  


Consulta Estándar

Campo

C5_CLIENTE

Campo

CTO_MOESAT

Tipo

Caracter

Tamaño

46

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo MonedaCliente

Descripción

Tipo MonedaCodigo del Cliente  

Se utiliza

Sí

Obligatorio

NoSí

Browse

NoSí

Val. Sistema

VazioA410Cli().And.A410ReCalc().ORand. ValidF3I("S009", M->CTO_MOESAT, 1, 4VldFacE()


Contexto

Real

Propiedad

Modificar

BOL009

Orden

15

  

SA1 - Clientes

  

Campo

A1C5_TIPDOCLOJACLI

Tipo

Caracter

Tamaño

12

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tp.Doc.IdentTienda

Descripción

Tipo Documento IdentidadTienda del Cliente

Se utiliza

Sí

Obligatorio

NoSí

Browse

NoSí

Val. Sistema

VazioA410Loja().And.A410ReCalc().ORand. ValidF3I("S007", M->A1_TIPDOC, 1, 1VldFacE()

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL007

Orden

LA

  

SYA - Países  

  

Campo

YAC5_CODERPCODMPAG

Tipo

Caracter

Tamaño

42

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod ERP

Cód.Mét.Pago

Descripción

Código Método de Pago

Descripción

Codigo ERP

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

SíNo

Val. Sistema

Vazio() .Oror. ValidF3I("S010S004", M-> YA>C5_CODERPCODMPAG,1,42)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL010BOL004

Orden

21ZZ

  

SAH- Unidades de Medida  

...

HelpAsignar el Código Método de Pago del catálogo TipoMetodoPago (consulta BOL004) proporcionado por el SIN 
Consulta Estándar

Campo

AHC5_COD_CONUMTARG

Tipo

Caracter

Tamaño

416

Decimal

0

Formato

9999999-9999-9999-9999

Título

UnidNúm. Med.Tarjeta

Descripción

Unidad MediaNúmero de Tarjeta

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Obligatorio

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio().Or.ValidF3I("S019",M->AH_COD_CO,1,4)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Orden

BOL019ZZ

Orden

09

...

HelpAsignar el Número de Tarjeta cuando el Código Método de Pago lo requiera. 
C5_NUMTARG

Campo

C5_CODMPAGTPDOCSE

Tipo

Caracter

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cód.Mét.PagoTipo Doc.Sec

Descripción

Código Método de PagoTipo Documento Sector

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S004S008", M->C5_CODMPAGTPDOCSE ,1,2)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL004BOL008

Orden

ZZ

HelpAsignar el Código Método de Pago del catálogo TipoMetodoPago el Tipo Documento Sector del catálogo TipoDocumentoSector(consulta BOL004BOL008) proporcionado por el SIN 

Campo

SIN 


6. Creación de grupo de preguntas  en el archivo SX1 - Grupo de preguntas:

Grupo - MATA486
  

Grupo

MATA486

Orden

01

Pregunta

¿Tipo de Documento?

Tipo

Caracter

Tamaño

16

Decimal

0

Formato

9999-9999-9999-9999

Título

Núm. Tarjeta

Descripción

Número de Tarjeta

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Orden

ZZ

HelpAsignar el Número de Tarjeta cuando el Código Método de Pago lo requiera. 

Campo

1

Objeto

C

Opción 1

Factura

Opción 2

Nota de Crédito

  

Grupo

MATA486

Orden

02

Pregunta

¿Serie?

Tipo

Caracter

Tamaño

3

Objeto

G

F3

SERNF

  

Grupo

MATA486

Orden

03

Pregunta

¿Estatus?

C5_TPDOCSE

Tipo

Caracter

Tamaño

2

1

Decimal

Objeto

0

G

Formato

F3

@!

SD

Título

Tipo Doc.Sec

Descripción

Tipo Documento Sector

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S008", M->C5_TPDOCSE ,1,2)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL008

Orden

ZZ

HelpAsignar el Tipo Documento Sector del catálogo TipoDocumentoSector(consulta BOL008) proporcionado por el SIN 

6. Creación de grupo de preguntas  en el archivo SX1 - Grupo de preguntas:

Grupo - MATA486
  

  

Grupo

MATA486

Orden

04

Pregunta

¿Fecha Inicial?

Tipo

Data

Tamaño

8

Objeto

G

  

Grupo

MATA486

Orden

05

Pregunta

¿Fecha Final?

Tipo

Data

Tamaño

8

Objeto

G

  

Grupo - MATA486A
  

Grupo

MATA486A

Grupo

MATA486

Orden

01

Pregunta

¿Tipo ¿Serie de Documentola Factura?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

C

Opción 1

Factura

G

F3

SERNF

  

Grupo

MATA486A

Orden

02

Pregunta

¿Factura Inicial?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

G

Opción 2

Nota de Crédito

  

SERNF

Grupo

MATA486MATA486A

Orden

0203

Pregunta

¿Serie¿Factura Final?

Tipo

Caracter

Tamaño

313

Objeto

G

F3

Validación!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03     

  

Grupo - MATA486B
  

SD

Grupo

MATA486MATA486B

Orden

0301

Pregunta

¿Estatus¿Serie de Nota de Débito?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

G

F3SERNF

  

Grupo

MATA486MATA486B

Orden

0402

Pregunta

¿Fecha ¿Nota de Débito Inicial?

Tipo

DataCaracter

Tamaño

813

Objeto

G

  

Grupo

MATA486MATA486B

Orden

0503

Pregunta

¿Fecha ¿Nota de Débito Final?

Tipo

DataCaracter

Tamaño

813

Objeto

G

Validación!Empty(MV_PAR03)  .And. MV_PAR02<=MV_PAR03

  
Grupo - MATA486AMATA486C
  

Grupo

MATA486AMATA486C

Orden

01

Pregunta

¿Serie de Nota de la FacturaCrédito?

Tipo

Caracter

Tamaño

3

Objeto

G

F3SERNF

  

Grupo

MATA486AMATA486C

Orden

02

Pregunta

¿Factura ¿Nota de Crédito Inicial?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

G

  

Grupo

MATA486AMATA486C

Orden

03

Pregunta

¿Factura ¿Nota de Crédito Final?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

G

Validación!Empty(MV_PAR03)  .And. MV_PAR02<=MV_PAR03     

  
Grupo - MATA486B FISA813C
  

Grupo

MATA486B

FISA813C

Orden

01

Pregunta

¿Serie de Nota de Débito

¿Seleccione Tipo de Descarga?

Tipo

Caracter

Numero

Tamaño

3

1

Objeto

G

F3SERNF

  

C

Pre Selección

2

Opción 1

Actualización

Opción 2

Completa

Help

1 – Actualización.

Proceso que sincroniza de forma total el catálogo cuando se ejecuta la primera vez y las posteriores solo aquellos nuevos códigos que se generaron.

2 – Completa.

Proceso que sincroniza de forma total el catálogo a través de un código de autorización solicitado previamente vía soporte.

Grupo

MATA486B

Orden

02

Pregunta

¿Nota de Débito Inicial?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

G


  

Grupo

MATA486B

FISA813C

Orden

03

02

Pregunta

¿Nota

¿Código de

Débito Final

Autorización?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Tamaño

8

Validación

IIF(MV_PAR01 == 2,NaoVazio(),.t. )

Objeto

G

Validación!Empty(MV_PAR03)  .And. MV_PAR02<=MV_PAR03

Help

Código que permitirá la sincronización total de los catálogos. Solicitar previamente vía soporte SIN.

  

Grupo - MATA486CMATA486G
  

Grupo

MATA486CMATA486G

Orden

01

Pregunta

¿Serie de Nota de Crédito?

Tipo

Caracter

Tamaño

3

Objeto

G

F3SERNF

  

Grupo

MATA486CMATA486G

Orden

02

Pregunta

¿Nota de Crédito Inicial?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

G

  

Grupo

MATA486C

Orden

03

Pregunta

¿Nota de Crédito Final¿Documento Inicial?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

G

Validación!Empty(MV_PAR03)  .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 

...

G

...

  

Grupo

FISA813C

MATA486G

Orden

01

03

Pregunta

¿Seleccione Tipo de Descarga

¿Documento Final?

Tipo

Numero
Caracter

Tamaño

1

13

Objeto

C

G

Pre Selección

2

Opción 1

Actualización

Opción 2

Completa

Help

1 – Actualización.

Proceso que sincroniza de forma total el catálogo cuando se ejecuta la primera vez y las posteriores solo aquellos nuevos códigos que se generaron.

2 – Completa.

Proceso que sincroniza de forma total el catálogo a través de un código de autorización solicitado previamente vía soporte.
Validación!Empty(MV_PAR03)  .And. MV_PAR02<=MV_PAR03

  

Grupo

FISA813C

MATA486G

Orden

02

04

Pregunta

¿Código de Autorización

¿Motivo?

Tipo

Caracter

Tamaño

50

8

Objeto

G

Validación
IIF
ValidF3I("S016", MV_
PAR01 == 2,NaoVazio(),.t. )

Objeto

G

Help

Código que permitirá la sincronización total de los catálogos. Solicitar previamente vía soporte SIN.

...

PAR04,1,4) .OR. VAZIO()



Grupo - MATA486GM486PDF
  

Grupo

MATA486GM486PDF

Orden

01

Pregunta

¿Serie?

Tipo

Caracter

Tamaño

3

Objeto

G

F3SERNF

  

Grupo

MATA486GM486PDF

Orden

02

Pregunta

¿Documento Inicial?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

G

  

Grupo

MATA486GM486PDF

Orden

03

Pregunta

¿Documento Final?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

G

Validación!Empty(MV_PAR03)  .And. MV_PAR02<=MV_PAR03

  

Grupo

MATA486GM486PDF

Orden

04

Pregunta

¿Motivo¿Formato?

Tipo

CaracterNúmero

Tamaño

501

Objeto

G

Def01
ValidaciónValidF3I("S016", MV_PAR04,1,4) .OR. VAZIO()

...

PDF
Def02E-Mail



7. Tablas Genéricas SX5

Tabla SD - Estatus documentos.

...