O processo de validação dos atendimentos de uma ABI inicia no momento da carga no arquivo (a ABI apresentará o status Aguardando Importação), quando concluída a carga a ABI estará importada. Ela poderá apresentar dois status: Importação com Erro ou Análise de Impugnação.

Independente da forma que o sistema importou a ABI, ele irá gerar uma estrutura baseada no XML: ABI → Atendimentos → movimentos. Esta estrutura apresentada será gravada no banco de dados permitindo que o usuário controle quais atendimentos serão impugnados ou não, bem como as associativas dos movimentos GP procedimentos GPS x SUS.

Iniciando o processo de análise dos atendimentos do RESSUS com a importação da ABI:

Importar ABI

• O usuário precisará informar o arquivo para a importação, isto poderá ocorrer de duas formas: clicando no botão Selecione o arquivo da ABI, ou arrastando o arquivo da ABI para o campo Arquivo;

• Na seção Parâmetros o usuário poderá selecionar a competência do Revisão de Contas. Por padrão o sistema irá trazer a competência atual;
• A seção Informações da ABI, Valores e Outras Informações são carregadas automaticamente, quando o arquivo for informado. As informações preenchidas na tela não poderão ser alteradas;
• Neste momento o usuário poderá informar uma observação para a ABI importada;
• Para finalizar o processo deverá clicar em Carregar, na parte superior direita;
• No canto superior direito deverá aparecer a mensagem da ABI enviada para carga, ela poderá ser visualizada na tela de listagem possivelmente com o status 1 - Aguardando importação.

Após a importação a ABI poderá ter sido carregada com sucesso ou a importação poderá conter erros, a descrição dos status das ABIs encontra-se na tela de listagem. Os status estão dispostos da seguinte forma:

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1. Aguardando Importação: O arquivo da ABI foi informado e a carga esta na fila para execução ou esta sendo importada. Este status é controlado automaticamente pelo sistema;
2. Importação com Erro: A carga do arquivo foi concluída e a importação foi finalizada com erro. Este status é controlado automaticamente pelo sistema;
3. Análise de Impugnação: A carga do arquivo foi concluída e a importação foi finalizada com sucesso. Este status é controlado automaticamente pelo sistema;
4. Aguardando Decisão da Impugnação: Este status é controlado de forma manual pelo usuário;
5. Análise do Recurso: Este status é controlado de forma manual pelo usuário;
6. Aguardando Decisão do Recurso: Este status é controlado de forma manual pelo usuário;
7. Encerrado: A análise da ABI foi encerrada. Este status é controlado de forma manual pelo usuário.

O controle do status da ABI, após o controle inicial de carga/erro/importação é realizada de forma manual pelo usuário. O sistema não possui nenhum controle automático do processo após a importação.

Carga com status "Importação com Erro"

O sistema trabalha de forma que, quando um erro ocorrer em algum atendimento da ABI, o processo continuará e será finalizado. Quando uma ABI estiver com esse status não significa que a importação foi mal sucedida, significa apenas que um ou mais atendimentos/movimentos do arquivo apresentaram algum tipo de inconsistência. Os erros do atendimento poderão ser consultados em Erros do Atendimento, botão descrito na seção Outras Ações do atendimento selecionado.

Uma vez que o problema do atendimento é resolvido o usuário poderá selecionar a opção Reprocessar, descrito na seção Outras Ações do atendimento selecionado.

Carga com status "Análise de Impugnação"

Quando a ABI importada estiver com este status significa que não foram encontrados erros na carga das informações XML em nenhum dos atendimentos.

Movimentos do Revisão de

Contas

Todo movimento do RESSUS estará vinculado a um documento do revisão de contas, desde de que a importação tenha sido bem sucedida e a ABI esteja com o status Análise da Impugnação. O conceito do documento gerado no revisão de contas é baseado no atendimento da ABI e os movimentos deste atendimento tornam-se movimentos do documento no revisão de contas.

Os documentos/movimentos gerados a partir da importação do XML do RESSUS não poderão ser alterados ou removidos. Algumas informações, editadas diretamente na manutenção do atendimento da ABI refletirão no documento/movimento. Na tela de de Parâmetros do Ressarcimento do SUS hrs.globalParameters DT Parâmetros do Ressarcimento do ao SUS, existe a parametrização da Série do Documento, Série da Nota Fiscal, Espécie SUS, Transação AIH e Transação APAC, todas utilizadas na geração automática do documento no revisão Revisão de contasContas.

Estes mesmos documentos/movimentos, por razões da sua regra de negócio, não serão listados em alguns processos críticos do sistema: PTU A700, Previsão de Custo, Previsão de Co-Participação, Monitoramento TISS e Cópia de Documento do revisão Revisão de contasContas.

Buscar ABI importada para análise:

Busca Avançada

A tela de listagem das ABI possui o recurso de busca padrão ou busca avançada.

• Por meio da busca padrão: quando o usuário digitar qualquer informação referente aos campos da tela (ABI, número do ofício, competência, número do processo e data de disponibilização);
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• Por meio da busca avançada: Informando campos específicos e filtrando as ABI desejadas.
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Consultando e interagindo com os atendimentos importados da ABI:

Analisar os Atendimentos

Os movimentos poderão ser visualizados de duas formas: clicando no número da ABI ou clicando no botão Analisar Atendimentos. Esta ação independe do status da ABI e fará com que o usuário seja redirecionado para a tela com a listagem das AIH/APAC.
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Ações macro disponíveis para a ABI:

Outras Ações

Cada uma das ABIs listadas possui um botão Outras ações, quando pressionado exibe as seguintes opções:

• Detalhar: Exibe em detalhes as informações da ABI. As informações desta tela, não poderão ser editadas e são preenchidas automaticamente com as informações da ABI, os campos Data Recebimento e Observações podem ser informados no momento da carga;
• Reprocessar: Esta opção poderá ser utilizada quando uma ABI possuir erros na importação. São executadas as validações contidas no momento da carga da ABI, o status será alterado automaticamente pelo sistema quando concluído o processo.
• Remover: Remove a ABI selecionada e seus movimentos do sistema. A ação é executada somente após clicar em Sim na mensagem "Você realmente deseja remover o registro selecionado?";

• Alterar Status: Exibe uma nova janela com o campo com os status, selecionando o status desejado e clicando no botão Salvar, o sistema realizará a troca do status da ABI selecionada.

Os atendimentos serão listados ao clicar no número da ABI ou clicar no botão Analisar Atendimentos. É utilizado um sistema de status semelhante ao da ABI, e poderão ser os seguintes:

1. Aguardando Importação: Status marcado de forma automática pelo sistema, somente disponível enquanto o atendimento estiver aguardando importação ou estiver sendo importada;
2. Importação com Erro: Status marcado de forma automática pelo sistema, somente disponível quando o atendimento apresentar erros no processamento da importação;
3. Análise: Status marcado de forma automática pelo sistema. Quando o movimento estiver neste status o sistema permitirá que o usuário informe o Status da Análise ( Status da Analise - hrs.situation Status da Análise), de acordo com as permissões do perfil. O status pode passar de Análise Concluída para Análise clicando no botão Voltar para Análise. O processo esta descrito de forma detalhada abaixo neste mesmo documento.
4. Análise Concluída: Status marcado de forma automática pelo sistema, basta informar os motivos de impugnação, justificativas do atendimento e clicar em Salvar e Concluir. O processo esta descrito de forma detalhada abaixo neste mesmo documento.
5. Enviado(a): Este status é controlado de forma manual pelo usuário. Sendo que o atendimento só ficará nesse status após ser selecionado ao menos um Motivo da Impugnação e após clicar em "Salvar e Concluir"
6. Aguardando GRU: Este status é controlado de forma manual pelo usuário.
7. Aguardando Pagamento: Este status é controlado de forma manual pelo usuário.
8. Encerrado: Este status é controlado de forma manual pelo usuário.

Buscar um atendimento específico para análise:

Busca Padrão e Avançada

A tela de listagem dos atendimentos da ABI possui o recurso de busca padrão ou busca avançada.

• Por meio da busca padrão: quando o usuário digitar qualquer informação referente aos campos da tela (Procedimento Principal, Beneficiário, Início do Atendimento, Valor Cobrado, Motivos de Impugnação, Prestador, Fim do Atendimento, Valor Reconhecido, Localidade, Caráter de Atendimento, Valor Glosado);
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• Por meio da busca avançada: Informando campos específicos e filtrando os atendimentos desejados.
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Gerar CSV

Gera um arquivo na extensão .CSV, com os atendimentos da ABI selecionada.
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Outras Ações

O botão de Outras ações possui duas funcionalidades vinculadas e a ação será aplicada aos atendimentos selecionados por meio da marcação na tela. Vale salientar que o programa do RESSUS respeita o padrão do sistema para a seleção dos registros em listas: Caso a consulta retorne uma quantidade grande de registros (500 registros) e na tela são exibidos 100 registros, por exemplo, os registros que não estão aparecendo diretamente na tela, vão estar selecionados. Quando aplicada qualquer tipo de ação em lista estes registros são igualmente afetados.
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• Gerar Impugnação/Recursos:
• Informar GRU: O sistema permite informar uma GRU para atendimentos que estiverem com os status Aguardando GRU e Aguardando Pagamento. Nesta opção será feita a associação da GRU com todos os atendimentos que se encontram com os status descritos e estiverem marcados na lista, caso o atendimento já possua GRU associada esta será substituída. Quando a ABI possuir mais de uma GRU cadastrada o sistema abrirá uma janela para seleção da GRU.
  A GRU deverá ser cadastrada em  Cadastro de GRU - hrs.gru DT Cadastro de GRU.

Status da Análise

Exibe uma nova janela com o campo com os status da análise, selecionando o status desejado e clicando no botão Aplicar, o sistema realizará a troca do status da análise selecionada.

• Essa funcionalidade pode ser aplicada apenas em atendimentos que estão com o status "Análise Concluída". Após a geração o arquivo .pdf será gerado no diretório parametrizado no Parâmetros do Ressarcimento ao SUS no campo "Diretório Impugnação".

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Gerar Declaração: O sistema permite realizar a geração da declaração para os atendimentos que estão selecionado na tela. Na tela de parâmetros é possível selecionar, se será gerada a declaração para Pessoa Física, Pessoa Jurídica e ambos. Após a geração o arquivo .pdf será gerado no diretório parametrizado no Parâmetros do Ressarcimento ao SUS no campo "Diretório Declaração"

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• Informar GRU: O sistema permite informar uma GRU para atendimentos que estiverem com os status Aguardando GRU e Aguardando Pagamento. Nesta opção será feita a associação da GRU com todos os atendimentos que se encontram com os status descritos e estiverem marcados na lista, caso o atendimento já possua GRU associada esta será substituída. Quando a ABI possuir mais de uma GRU cadastrada o sistema abrirá uma janela para seleção da GRU.
  A GRU deverá ser cadastrada em  Cadastro de GRU - hrs.gru DT Cadastro de GRU.
• Alterar Status da Análise: Exibe uma nova janela com o campo com os status da análise, selecionando o status desejado e clicando no botão Aplicar, o sistema realizará a troca do status da análise selecionada.

Link Beneficiário

Redireciona o usuário para uma tela de consulta dos dados do beneficiário do registro AIH/APAC, para isto basta clicar na carteira/nome do beneficiário.

Editar

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Após clicar no link, conforme imagem acima, será exibido a tela com todas informações do beneficiário junto a operadora.

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Editar

Edita as informações Edita as informações permitidas, para o atendimento selecionado. Clicando neste botão o usuário é redirecionado para a tela de edição, onde poderá visualizar os movimentos (procedimentos/insumos) do atendimento. Ação deste botão também será executada quando o usuário clicar no número da AIH/APAC.

Análise de Motivos

Clicando neste botão o sistema abrirá um janela na tela, que permitirá o usuário selecionar o tipo do pedido e informar a memória de cálculo, informar os motivos da impugnação e os documentos comprobatórios. Quando o atendimento estiver com o status Aguardando GRU ou Aguardando Pagamento e Encerrado a opção Análise de Motivos ficará desabilitada.

• Tipo do Pedido: São quatro tipos de pedido diferentes:
  • 0 - Sem impugnação: Quando selecionado este tipo de pedido o sistema entende que nenhum tipo de análise será enviada para o governo questionando valores ou movimentos;
  • 1 - Anulação da identificação do atendimento/2 - Retificação do valor a ser ressarcido/3 - Anulação da identificação do atendimento ou, subsidiariamente, retificação do valor a ser ressarcido: Estes tipos de pedido são enviados para o governo;
• Memória de Cálculo: Campo de texto para que seja possível informar qual foi o cálculo utilizado para compor o valor de impugnação.
• Motivos: Na janela principal serão exibidas duas listas idênticas de motivos: A primeira com os motivos selecionados para o atendimento selecionado e a segunda com os motivos possíveis para seleção ( os motivos exibidos nesta lista são previamente cadastrados no programa Motivo da Impugnação - hrs.reason. DT Motivo da Impugnação). Quando o usuário faz a seleção de um motivo, este é retirado da segunda lista e posta para a primeira. Realizando esta ação e clicando em Salvar o motivo de impugnação já estará relacionado ao atendimento.
  
  

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• • Serviços: Clicando neste botão uma nova janela de seleção aparecerá e o usuário poderá escolher associar este motivo de impugnação especificamente para um ou mais movimentos do atendimento selecionado. O movimento principal é listado nesta tela e poderá ser selecionado, neste caso o motivo é associado ao atendimento e não especificamente ao movimento.
    

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• • Justificativas: Clicando neste botão uma nova janela de seleção aparecerá exibindo dois campos: Observação e Memória de Cálculo, serão exibidas também o campo de Observação, além de duas listas idênticas de justificativas: A primeira com as justificativas selecionadas para o motivo de impugnação e a segunda com as justificativas possíveis para seleção ( as justificativas exibidas nesta lista são previamente cadastradas no programa Justificativada impugnação - hrs.justification DT Justificativa da Impugnação). Quando o usuário faz a seleção de uma justificativa, esta é retirada da segunda lista e posta para a primeira. Realizando esta ação e clicando em Salvar a justificativa já estará relacionada ao motivo. Na inferior da tela de justificativas existe um pequeno link com a descrição Campos Variáveis, ao passar o cursor sobre ele serão exibidos os campos variáveis possíveis de utilização no campo Texto da Justificativa.
    
    • Texto: Clicando neste botão uma nova janela aparecerá trazendo consigo o texto pré definido no programa de manutenção das justificativas. Existe também a possibilidade do usuário complementar este texto, após a alteração basta clicar em Salvar.
      
      

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• Documentos Comprobatórios: Selecionando a aba dos documentos comprobatórios, duas listas serão exibidas: Documentos do Atendimento e Documentos Disponíveis. Os documentos comprobatórios exibidos nesta tela são previamente cadastrados no programa Documentos Comprobatórios - hrs.documents DT Documentos Comprobatórios.
  • Documentos do Atendimento: Lista de documentos vinculados aos motivos de impugnação do atendimento. Documentos marcados como obrigatório não poderão ser retirados desta lista, ao lado do nome do documento esta localizada a coluna Motivos, que exibe os motivos vinculados ao documento. Existe ainda a possibilidade de editar o arquivo deste documento, basta clicar na coluna com o ícone da caneta.
  • Documentos Disponíveis: Exibe uma lista com os documentos disponíveis para seleção.

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• Salvar e Concluir: Quando o usuário selecionar esta opção indica que a análise do atendimento estará concluída, passando a ficar com status Análise Concluída. Para executar esta ação deveram ser informados ao menos um tipo de impugnação e uma justificativa.

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Quando a ABI se encontrar no status Análise Concluída o sistema continuará exibindo o botão Análise de Motivos, porém estará no modo consulta, com a opção de Voltar para Análise. Caso selecionada esta opção o atendimento voltará ao status Análise.

Informar GRU

Quando a ABI estiver nos status Aguardando GRU ou Aguardando Pagamento esta opção será habilitada,com ela será possível associar uma GRU cadastrada para a ABI selecionada. Somente uma GRU poderá estar associada a um atendimento.

Outras Ações

Este botão executará validações na AIH/APAC selecionada. As opções podem variar de acordo com o status do atendimento, ao lado de cada uma das opções listadas os status para que ela estará disponível:

• Declaração de atendimento (1 - Aguardando Importação, 2 - Importação com Erro, 3 - Análise): Quando o atendimento realizado pelo beneficiário ultrapassar um determinado valor, pode-se gerar uma declaração de atendimento, que será enviada para o beneficiário como forma de garantir que ele esta ciente dos movimentos contidos na ABI/AIH;
  
  

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  name aten_019663718102.pdf height 150

• Erros do Atendimento (1 - Aguardando Importação, 2 - Importação com Erro, 3 - Análise, 5 - Enviado(a), 6 - Aguardando GRU, 7 - Aguardando Pagamento, 8 - Encerrado): Clicando neste botão uma nova janela aparecerá listando todos os erros do atendimento selecionado. Os erros listados possuem código e descrição, ajudando o usuário no momento da correção.

• Informar Resultado (5 - Enviado(a)): Após um atendimento ser analisado e é constatado que este deve ser impugnado parcial ou total ele é enviado ao governo, o atendimento ficará então com o status de enviado. O governo então realiza a verificação dos pontos enviados pela operadora e o resultado deste processo é informado nesta opção;
• Download Impugnação/Recurso (5 - Enviado(a), 6 - Aguardando GRU, 7 - Aguardando Pagamento, 8 - Encerrado):
• Reprocessar (2 - Importação com Erro): Esta opção é utilizada por um atendimento com o status Importação com Erro, após as correções das inconsistências da importação o usuário deverá utilizar esta opção para fazer um novo processamento do atendimento;
• Histórico (1 - Aguardando Importação, 2 - Importação com Erro, 3 - Análise, 5 - Enviado(a), 6 - Aguardando GRU, 7 - Aguardando Pagamento, 8 - Encerrado): Exibe uma nova janela com as informações do histórico do atendimento selecionado. O histórico da ABI/APAC acontecerá sempre que o status de um atendimento for alterado, ou quando um status da análise for alterado;
• Visualizar Documento no RC (1 - Aguardando Importação, 2 - Importação com Erro, 3 - Análise, 5 - Enviado(a), 6 - Aguardando GRU, 7 - Aguardando Pagamento, 8 - Encerrado): Clicando nesta opção o sistema direcionará o usuário para a visualização do documento cadastrado no Revisão de Contas.

Para acessar os movimentos do atendimento basta clicar no código da ABI/AIH ou no botar Editar do atendimento selecionado.

A tela é divida em quatro seções diferentes:

Informações do Atendimento: Nesta seção os dados principais do atendimento são exibidos, somente com opção de visualização;

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Dados do Prestador: Os dados do prestador serão exibidos nesta seção, somente com opção de visualização;

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Dados do Beneficiário: São exibidos os dados principais do beneficiário, somente visualização.

Link Beneficiário

Redireciona o usuário para uma tela de consulta dos dados do beneficiário do registro AIH

/APAC, para isto basta clicar na carteira/nome do beneficiário.
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Movimentos: Lista os procedimentos/insumos do atendimento. Existem quatro formas de interagir com um movimento, Motivo, Erros, Glosas e Editar.
O movimentos podem ser de dois tipos, Procedimento e Insumo. Na falta de uma associativa GPS X SUS o sistema importará o movimento genérico cadastro nos Parâmetros do SUS e ficará com a borda na cor vermelha. Caso não ocorra erros, ficar com a borda na cor verde.

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Motivos: Clicando neste botão uma nova janela aparecerá listando todos os motivos de impugnação que foram associados ao movimento selecionado. Os motivos de impugnação são editados diretamente no atendimento, conforme descrito em Análise de Motivos do atendimento;

Erros: Clicando neste botão uma nova janela aparecerá listando todos os erros do movimento selecionado. Os erros listados possuem código e descrição, ajudando o usuário no momento da correção;

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Glosas: Clicando nesse botão uma nova janela aparecerá listando as glosas do movimentos.

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Editar: Clicando neste botão uma nova janela aparecerá com os campos de valor/quantidade reconhecida e Código GP habilitados para edição: 

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• Quantidade Reconhecida e Valor Reconhecido: Quantidade e valor reconhecido pela operadora. Estes valores serão utilizados no movimento do revisão de contas;
• Código GP: Nesta tela também é feita a escolha do código GP, caso exista mais de uma ou nenhuma associativa com o código SUS:
  
  • • • Todo movimento oriundo do XML do RESSUS possui um código SUS, que difere dos movimentos cadastrados no GP. Para esta situação existe um programa que realiza a associação deste movimentos Associativa Movimento SUS x GP - hrs.assocvaConverMovto DT Associativa
  Movimento
  • • • Movimentos SUS x
  GP
  • • • GPS.
      • Caso o movimento não possua associativa: É possível que o movimento importado com o código SUS não possua um código associativo com um movimento do GP, para esta situação existe o campo Movimento Genérico, localizado na tela Parâmetros do Ressarcimento do SUS - hrs.globalParameters DT Parâmetros do Ressarcimento
  do
  • • • ao SUS. O código genérico será utilizado para todo e qualquer movimento sem associativa ou movimentos com múltiplas associativas;
      • Caso o movimento possua um única associativa: O sistema fará a associação do movimento do SUS com o movimento GP de forma automática caso exista uma associativa e esta seja única. Neste caso o campo será desabilitado;
      • Caso o movimento possua mais de uma associativa: O sistema utilizará o código genérico parametrizado no programa Parâmetros do Ressarcimento do SUS e habilitará para o usuário a opção de selecionar o código GP dentro do movimento SUS.