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Informações

Importante:
Na devolução de remitos ou faturas (sem remitos), caso tenha sido selecionada a opção "Gerar Nota de Crédito" na pasta Adicionais da função Manutenção de Naturezas Natureza de Operação (Internacional) - CD0609), serão geradas automaticamente uma nota de crédito para cada fatura relacionada ao remito selecionado.

Exemplo:
Se tivermos duas faturas da seguinte forma:

a) Fatura 100, contendo os remitos 1, 2 e 3;

b) Fatura 200, contendo os remitos 4 e 5.

E forem selecionados para devolução parte dos remitos 2, 3 e 4, serão geradas duas notas de crédito da seguinte forma:

- A 1ª referente à fatura 100, que terá o valor do somatório dos remitos 2 e 3 informados para devolução;

- A 2ª referente à fatura 200, que terá o valor informado para devolução do remito 4.

• A nota de crédito será gerada no valor informado para devolução do remito ou fatura e a mesma ficará vinculada ao título normal (duplicata) gerado pela fatura;

Restrição:
Somente será gerada nota de crédito se a fatura estiver integrada com o módulo Contas a Pagar. Caso contrário será emitida uma mensagem de alerta avisando que não foi gerada a nota de crédito em função de não existir duplicata gerada no Contas a Pagar.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Nova Ocorrência	Quando acionado, apresenta a janela Manutenção de Documentos (RE3001A), a qual permite iniciar o processo de implementação dos dados do documento de saída.
Transporte	Quando acionado, apresenta a janela Dados Transporte (RE4001D), a qual permite informar os dados do transportador e do transporte da mercadoria.
Atualiza Documento	Quando acionado, o Documento é atualizado nos módulos Estoque, Compras, Contas a Pagar, Investimentos, Produção e Contratos. Para que a atualização seja de forma automática em outros módulos, dependerá dos parâmetros do usuário.
Dados Localização	Image Modified Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina, e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por meio da tela ARG0033.
Total Impostos	Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Added Quando acionado, apresenta a janela RE3001L, a qual permite efetuar a visualização do total por imposto antes de fazer a confirmação do documento.
Incluir	Quando acionado, apresenta a janela RE4001B, a qual permite efetuar a inclusão de itens para o documento.
Modificar	Quando acionado, apresenta a janela RE4001B, a qual permite efetuar a alteração de itens para o documento.
Eliminar	Quando acionado, é possível efetuar a eliminação do item selecionado no documento.
Unid. Neg.	Quando acionado, é possível informar os percentuais de rateio da unidade de negócio. Exibe a janela Unidade Negócio por Item (CD9765). Este botão é habilitado e apresentado somente quando nos parâmetros de materiais estiver indicado que utiliza unidade de negócio.
Rat Desp	Quando acionado, apresenta a janela Manutenção Despesas do Item (Rateio), permitindo efetuar alterações no valor das despesas do item.
Gerar	Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação. O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for retorno de beneficiamento, retorno de consignação ou devolução a fornecedor. Quando a natureza de operação informada para o documento for devolução a fornecedor, será apresentada a janela RE4001C, quando for um retorno de beneficiamento ou consignação, apresenta a janela CD4328.
Estrutura	Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia. Veja mais informações na janela CD4332. O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento.

Informações do Cabeçalho do Documento

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Campo:

Descrição

Emitente

Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.

Nat Operação

Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado.

Nota

title	Nota:

Para emissão de devolução ao fornecedor, deverá ser utilizada uma natureza de operação que atenda as seguintes características:

Espécie NFD.
Deve gerar remito no faturamento.
Tipo Saída.

Para emissão de RGA, deverá ser utilizada uma natureza de operação que atenda as seguintes características:

Espécie NFD.
Emite Duplicata.
Tipo Saída.
Tipo Receita/Despesa deve estar com uma despesa cadastrada.

Série

Pto Emissão (Arg)

Inserir a série do documento a ser implementado.

Nota

title	Nota:

Para Argentina, informar neste campo o Ponto de Emissão do documento.

Timbrado

Visualizar o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento.

Nota

title	Nota:

O número do Timbrado será buscado do programa PY2004, conforme emitente, estabelecimento da fatura, ponto de venda, número do documento, tipo do documento e data de emissão informados.

O timbrado não será validado para os tipos de documento Fatura Eletrônica e Sem Timbrado.

Data Vencimento

Visualizar a data de vencimento do Timbrado.

Documento

Inserir o número do documento a ser implementado.

Nota

title	Nota:

Image Added

É apresentado três campos separados, no primeiro campo é informado o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda no segundo e o Número do Documento no terceiro.

Image Added

Não será solicitado o Estabelecimento de Fatura e Ponto de Venda se utilizar uma natureza de operação que gere nota no faturamento.

Tipo Comprov

Selecionar o tipo de comprovante. As opções disponíveis são:

Nota Fiscal
Nota de Débito
Nota de Crédito
Despacho
Auto Fatura
Boleto de Vendas
Passagem Aérea
Fatura do Exterior
Retenção Absorvida
Fatura de Exportação
Passagem Aérea Eletrônica
Escritura Pública
Outros
Fat Eletrônica
Sem Timbrado

Espécie Documento

Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609).

Uso CFDI

Inserir o código do uso CFDI do documento a ser implementado.

Nota

title	Nota:

Este campo será visualizado quando a natureza de operação informada for de saída e possuir os parâmetros "Operação de Transferência" e "Gera Nota no Faturamento" marcados.

Movimentação com

Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o emitente estiver identificado como Ambos (cadastrado como Cliente e Fornecedor).

Cod Observação

Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:

Indústria
Comércio
Devol Cliente
Serviços

Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento.

Autorização SRI

Image Added

Inserir a autorização do SRI.

Data Autorização

Image Added

Inserir a data de autorização do SRI.

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento.

Estabel Origem

Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos.

Data Transação

Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Data Emissão

Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Natureza Complementar

Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.

Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros.

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Campo:

Descrição

Unidade Federação

Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada.

Conta Transitória

Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.

Exemplos
Quando a natureza de operação indicar:

Transferência entre estabelecimentos: é exibida a conta transitória de transferência;
Remessa para Beneficiamento: é exibida a conta transitória de entrada de beneficiamento;
Retorno de Beneficiamento: é exibida a conta transitória de saída de beneficiamento;
Remessa para Consignação: é exibida a conta transitória de entrada para consignação;
Compra: é exibida a conta transitória de fornecedor.

Subconta Transitória

Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário, este campo é desabilitado.

Via Transporte

Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:

Rodoviário
Aeroviário
Marítimo
Ferroviário
Rodoferroviário
Rodofluvial
Rodoaeroviário
Outros

Nota Fiscal Fatura

Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.

Nota:
O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse campo deve estar assinalado.

Tipo de Traslado

Image Added

Selecionar o tipo de traslado da guia de despacho. As opções são:

Operação constitui venda;
Vendas por efetuar;
Consignações;
Entrega gratuita;
Traslados internos;
Outros traslados sem venda;
Guia de devolução;
Traslado para exportação;
Venda para exportação.

Informações

title	Informações:

Será habilitado quando o documento for uma guia de despacho e a natureza de operação gerar nota no faturamento.

Moeda

Inserir o

Moeda

Inserir o código da moeda do documento.

Cotação Dia

Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.

Vl Frete ME

Inserir o valor do frete, despesa constante do documento.

Vl Seguro ME

Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento.

Vl Embal ME

Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento.

Vl Outras ME

Inserir o valor de outras despesas constantes do documento.

Vl Despesa ME

Exibe o valor total das despesas constantes do documento.

Vl Mercado ME

Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento.

Desconto/Sobretaxa

Image Added

Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas.

Valor Desconto/Sobretaxa

Image Added

Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas.

Inclui Inclui Documento - Pasta Observação

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Campo:	Descrição
Cod Imposto	Inserir o código de imposto do item.
Perc Taxa	Inserir o percentual de imposto.
Valor Base	Image Added Inserir o valor base do imposto.
Valor Imposto	Inserir o valor total de imposto. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração.

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Campo:	Descrição
Série	Inserir a série do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.
Numero Comp	Inserir o número do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.
Natureza Complementar	Selecionar o código da Natureza de Operação do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.
Seq Compl	Inserir a sequência do item do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.
Data Nota Comp	Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
Pedido Cliente	Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
Sequência	Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
Reabre Ped Clientes	Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
Emitente Entrega	Inserir o código emitente de entrega, a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Serão exibidos, como padrão, os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, porém esses dados poderão ser modificados.
Nota Entrega	Inserir o número do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Serão exibidos como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados.
Natureza Entrega	Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário. A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609).
Série Entrega	Inserir o código da série do documento a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo esse ser alterado.
Sequência Entrega	Inserir a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na janela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada.

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Campo:	Descrição
Emitente	Inserir o código do emitente do documento gerador do crédito - documento origem.
Nome Abrev	Inserir o nome abreviado do emitente do documento gerador do crédito - documento origem.
Documento	Inserir o número do documento gerador do crédito - documento origem.
Natur Oper	Inserir a natureza de operação do documento gerador do crédito - documento origem.
Série	Inserir a série do documento gerador do crédito - documento origem.
Vl Total c/ IVA	Apresenta o valor com IVA incluso total do documento.
Vl Total Isento	Inserir o valor isento total do documento.
Val Gravado	Inserir o valor gravado do documento.
Val Não Gravado	Inserir o valor não gravado do documento.
Val Isento	Inserir o valor isento do documento.
Tipo Imposto	Image Added Inserir o tipo de imposto par ao imposto de retenção inserido. Opções disponível: IVA, IR, Outros.

Gera Itens BeneficiamentoGera Itens Beneficiamento/Consignação - CD4328

Objetivo da tela:

O botão Gerar, localizado na janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, permite efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal de venda emitida no módulo Faturamento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos.

Essa janela é apresentada quando a natureza de operação refere-se a operação com terceiros (beneficiamento, consignação).

Os itens disponíveis para envio ou devolução são apresentados à esquerda da tela, e os itens selecionados para o documento de saída são exibidos do lado direito. Também é possível alterar a quantidade do item, utilizando-se o botão Quantidade.

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devolvida.Inserir observações gerais, quando necessário

Campo:	Descrição
Emitente	Exibe o emitente do documento de devolução.
Natureza Operação	Exibe a natureza de operação do documento de devolução.
Documento	Exibe o número do documento de devolução.
Serie Documento	Exibe a espécie do documento de devolução.
Transportador	Inserir o código do transportador responsável pela devolução da mercadoria.
Condutor	Inserir o nome do condutor responsável pela devolução da mercadoria.
Placa	Inserir o número da placa do veículo utilizado na devolução da mercadoria.
Ponto de Partida	Inserir a localização de partida do veículo para a devolução.
Cod Entrega	Inserir o código do local de entrega da mercadoria
Data Início Transporte	Inserir a data de início do transporte da devolução.
Data Fim Transporte	Inserir a data de término do transporte - data limite para entrega do material ao fornecedor.
devolvida.
Data Início Transporte	Inserir a data de início do transporte da devolução.
Data Fim Transporte	Inserir a data de término do transporte - data limite para entrega do material ao fornecedor.
Motivo	Inserir observações gerais, quando necessário.
Motivo Traslado	Image Added Inserir o Motivo do traslado. As opções são: 01 Venda. 02 Compra. 03 Venda com entrega a terceiros. 04 Traslado entre estabelecimentos da mesma empresa. 05 Consignação. 06 Devolução. 07 Coleta de bens transformados. 08 Importação. 09 Exportação. 13 Outros. 14 Venda sujeita a confirmação do comprador. 17 Traslado de bens para transformação. 18 Traslado emissor itinerante CP.
Descrição do Motivo do traslado	Image Added Se o tipo for "13 Outros", deve haver descrição do motivo.
Categoria M1 ou L	Image Added Se a categoria M1 ou L estiver selecionada, não será necessário informar uma placa cadastrada	Motivo	.

Tela Manutenção Dados Localização Argentina - ARG0033

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Campo:	Descrição:
Valor Aduaneiro	Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio.
Valor Gravado	Inserir o valor gravado do documento de rateio.
Valor Não Gravado.	Inserir o valor não gravado do documento de rateio.
Valor Isento	Inserir o valor isento do documento de rateio.

DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA

Espanhol

Mantenimiento de documentos de salida - RE4001

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Nova versão Atual

Chave

Informações do Cabeçalho do Documento

Inclui Inclui Documento - Pasta Observação

Gera Itens BeneficiamentoGera Itens Beneficiamento/Consignação - CD4328

Tela Manutenção Dados Localização Argentina - ARG0033