Histórico da Página
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| Ação: | Descrição: | |||||
Atualiza Documento | Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber, quando se tratar de devolução de clientes. | |||||
Duplicatas Importação | Quando acionado, apresenta a tela IM3001A, a qual permite acessar os dados das duplicatas de materiais e duplicatas de despesas de importação. | |||||
| Dados Localização | Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina, e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por meio da tela ARG0033. | |||||
| Gerar Comprovante Retenção | Esse botão é habilitado somente para o país Equador e permite gerar um comprovante de retenção para faturas que possuam um imposto de retenção vinculado, por meio da tela ECU0118. | |||||
| Total Impostos |
Quando acionado, apresenta a janela RE3001L, a qual permite efetuar a visualização do total por imposto antes de fazer a confirmação do documento. | |||||
| Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item ao Documento (RE3001B), a qual permite efetuar a inclusão de itens ao documento. | |||||
Modificar | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item ao Documento (RE3001B), a qual permite efetuar a manutenção do item selecionado. | |||||
| Eliminar | Quando acionado, é possível efetuar a eliminação do item selecionado no documento. | |||||
RMA | Quando acionado, apresenta a tela RE3001E, a qual permite relacionar os itens do RMA com o Documento. Este botão é habilitado somente se o documento possuir um número de RMA vinculado. | |||||
| Item RMA | Quando acionado, apresenta a tela RE3001F, a qual permite verificar os detalhes do item do RMA. | |||||
| Contagem | Quando acionado, apresenta a tela Digitação de Contagem (RE3001J), na qual é possível informar a quantidade recebida, permitindo que essa seja confrontada com a quantidade informada no remito. | |||||
| Unid. Neg | Quando acionado, é possível informar os percentuais de rateio da unidade de negócio. Exibe a tela Unidade Negócio por Item (CD9765). Este botão é habilitado e apresentado somente quando nos parâmetros de materiais estiver indicado que utiliza unidade de negócio. | |||||
Gerar | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação.
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| Estrutura | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrado na engenharia. Veja mais informações na tela CD4332.
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Campo: | Descrição: | |||||||
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.
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Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado. | |||||||
Série Pto Emissão (Arg) | Inserir a série do documento a ser implementado.
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| Sucursal FaturaTimbrado | Inserir Visualizar o número da sucursal da fatura digitada. | |||||||
| Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. | |||||||
de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento.
| Timbrado |
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| Data Vencimento | Inserir Visualizar a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. | |||||||
| Documento | Inserir o número do documento a ser implementado. | |||||||
| Documento Geral | Inserir o número do documento completo, considerando a sucursal e o ponto de venda informados. | |||||||
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado. | |||||||
| Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). | |||||||
| Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.
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| Tipo Comprov |
Selecionar o tipo de comprovante. | Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:
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| Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento. | |||||||
| Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. | |||||||
| Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.
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| Tipo Documento | Selecionar o tipo do documento. As opções disponíveis são:
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| Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). | |||||||
| Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor | Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.
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| Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:
| Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.
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| Nr RMA | Selecionar o número do RMA a ser relacionado com o documento. |
Tela Inclui Documento - Pasta Documento II
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| Autorização SRI | Inserir a autorização do SRI. | |||||||
| Data Autorização | Inserir a data de autorização do SRI. | |||||||
| Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento. | |||||||
| Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. | |||||||
| Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.
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| Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.
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| Nota de Débito Reembolsada | Selecionar se é uma nota de débito reembolsada | |||||||
Campo: | Descrição: | |||||||
Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. | |||||||
| Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos:
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| Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário este campo é desabilitado. | |||||||
| Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
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| UUID | Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.
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| Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento | Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.
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| Moeda | Inserir o código da moeda do documento. | |||||||
| Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | |||||||
| Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. | |||||||
| Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. | |||||||
| Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. | |||||||
| Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. | |||||||
| Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. | |||||||
| Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. |
Tela Inclui Documento - Pasta Observação
Objetivo da tela: | Apresenta e permite modificar a observação do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação | Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento. |
Tela Inclui Documento - Pasta RGA
Objetivo da tela: | A pasta RGA, não é habilitada quando a tela Inclui Documento é acessada por intermédio da função Manutenção de Documentos (RE3001), essa pasta será habilitada quando o acesso for por intermédio da função Manutenção de Documentos de Saída (RE4001). |
Tela Inclui Documento - Pasta Importação
Objetivo da tela: | A pasta Importação é habilitada quando o módulo Importação está implantando no sistema. Porém, os campos Estabelecimento do Embarque, Embarque e Declaração de Importação não são habilitados em nenhum momento, pois são apenas para consulta do documento de importação que originou o recebimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Embarque | Exibe o código do embarque referente ao processo de importação. |
| Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento gerador do embarque. |
| Declaração Importação | Exibe o código da declaração de importação para o qual está sendo gerado o documento de entrada. |
Tela Fornecedor Temporário - Pasta Dados Fornecedor
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão OK na tela Inclui Documento, é apresentada a tela Fornecedor Temporário quando a movimentação for efetuada com um Fornecedor Temporário (Extrafornecedor). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Selecionar o pedido de compra a ser considerado para apresentação dos dados do Fornecedor Temporário. O pedido selecionado deve pertencer ao mesmo emitente do documento. Esse campo apresentará os dados do pedido após o acionamento do botão Confirma, e elas serão utilizadas como padrão para o Fornecedor Temporário. |
| Razão Social | Inserir o nome do fornecedor temporário. |
| CNPJ | Inserir o número do CNPJ do fornecedor temporário. |
| Endereço | Inserir o endereço a ser considerado para o fornecedor temporário. |
| End. Completo | Inserir o endereço completo do fornecedor temporário. |
| Bairro | Inserir o bairro do fornecedor temporário. |
| Cidade | Inserir o cidade do fornecedor temporário. |
| UF | Inserir a unidade da federação do fornecedor temporário. |
| País | Inserir o país do fornecedor temporário. |
| CEP | Inserir o código de endereçamento postal do fornecedor temporário. |
| Contato | Inserir a pessoa de contato do fornecedor temporário. |
| Telefone | Inserir o telefone do fornecedor temporário. |
| Inserir o e-mail da pessoa de contato do fornecedor temporário. | |
| Observação | Pasta Observação. Inserir observações pertinentes ao fornecedor temporário, caso necessário. |
Tela Geração Nota de Débito ou Crédito - RE3905
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Objetivo da tela:
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O programa de Manutenção de Documentos (RE3001) permite gerar nota de débito (devolução) para acerto financeiro. Esta nota não atualiza quantidade no estoque e obrigatoriamente irá solicitar a nota de origem para fazer o rateio do valor pelos itens.
A tela de Geração de Nota de Débito ou Crédito (RE3905) é apresentada ao clicar o botão OK na tela Inclui Documento, quando o documento gerado possua uma natureza de operação que possua o parâmetro "Gerar Nota de Débito" selecionada para que seja informado o documento de origem do débito, vinculando-os.
O valor total do documento de Débito deve ser informado pelo usuário e o sistema irá efetuar um rateio desse valor para todos os itens do documento principal.
Ao atualizar o documento, será gerado um título relacionado ao título original no módulo Financeiro.
O usuário ainda poderá informar quais impostos irão incidir sobre o documento de Crédito ou Débito e o valor do imposto será calculado sobre o valor total informado pelo usuário no programa re3001a.
Se houver algum tipo de retenção no documento esta deverá ser gerada manualmente.
O documento atual deve estar atualizado no estoque para que seja possível vinculá-lo à uma nota de débito ou crédito.
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| Nr RMA | Selecionar o número do RMA a ser relacionado com o documento. |
Tela Inclui Documento - Pasta Documento II
Campo: | Descrição: | |||||
Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. | |||||
| Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos:
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| Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário este campo é desabilitado. | |||||
| Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
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| UUID | Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.
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| Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.
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| Moeda | Inserir o código da moeda do documento. | |||||
| Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | |||||
| Cotação Variação Cambial | Apresenta o valor da cotação da variação cambial.
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| Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. | |||||
| Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. | |||||
| Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. | |||||
| Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. | |||||
| Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. | |||||
| Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. | |||||
| Desconto/Sobretaxa | Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas. | |||||
| Valor Desconto/Sobretaxa | Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas. |
Tela Inclui Documento - Pasta Observação
Objetivo da tela: | Apresenta e permite modificar a observação do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação | Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento. |
Tela Inclui Documento - Pasta RGA
Objetivo da tela: | A pasta RGA, não é habilitada quando a tela Inclui Documento é acessada por intermédio da função Manutenção de Documentos (RE3001), essa pasta será habilitada quando o acesso for por intermédio da função Manutenção de Documentos de Saída (RE4001). |
Tela Inclui Documento - Pasta Importação
Objetivo da tela: | A pasta Importação é habilitada quando o módulo Importação está implantando no sistema ou a função "controla-aduana-internac" está ativa. Porém, os campos Estabelecimento do Embarque, Embarque e Declaração de Importação não são habilitados em nenhum momento, pois são apenas para consulta do documento de importação que originou o recebimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Embarque | Exibe o código do embarque referente ao processo de importação. | ||||||||||
| Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento gerador do embarque. | ||||||||||
| Declaração Importação | Exibe o código da declaração de importação para o qual está sendo gerado o documento de entrada. | ||||||||||
Decl Imp Aduana / Decl Imp Pedimentos | Inserir o código de declaração de importação da aduana.
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| Data Declaração | Inserir a data de declaração.
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| Cód Aduana | Inserir o código da aduana.
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| Agente |
Inserir o código do agente.
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Tela Fornecedor Temporário - Pasta Dados Fornecedor
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão OK na tela Inclui Documento, é apresentada a tela Fornecedor Temporário quando a movimentação for efetuada com um Fornecedor Temporário (Extrafornecedor). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Selecionar o pedido de compra a ser considerado para apresentação dos dados do Fornecedor Temporário. O pedido selecionado deve pertencer ao mesmo emitente do documento. Esse campo apresentará os dados do pedido após o acionamento do botão Confirma, e elas serão utilizadas como padrão para o Fornecedor Temporário. |
| Razão Social | Inserir o nome do fornecedor temporário. |
| CNPJ | Inserir o número do CNPJ do fornecedor temporário. |
| Endereço | Inserir o endereço a ser considerado para o fornecedor temporário. |
| End. Completo | Inserir o endereço completo do fornecedor temporário. |
| Bairro | Inserir o bairro do fornecedor temporário. |
| Cidade | Inserir o cidade do fornecedor temporário. |
| UF | Inserir a unidade da federação do fornecedor temporário. |
| País | Inserir o país do fornecedor temporário. |
| CEP | Inserir o código de endereçamento postal do fornecedor temporário. |
| Contato | Inserir a pessoa de contato do fornecedor temporário. |
| Telefone | Inserir o telefone do fornecedor temporário. |
| Inserir o e-mail da pessoa de contato do fornecedor temporário. | |
| Observação | Pasta Observação. Inserir observações pertinentes ao fornecedor temporário, caso necessário. |
Tela Geração Nota de Débito ou Crédito - RE3905
Objetivo da tela: | O programa de Manutenção de Documentos (RE3001) permite gerar nota de débito (devolução) para acerto financeiro. Esta nota não atualiza quantidade no estoque e obrigatoriamente irá solicitar a nota de origem para fazer o rateio do valor pelos itens. A tela de Geração de Nota de Débito ou Crédito (RE3905) é apresentada ao clicar o botão OK na tela Inclui Documento, quando o documento gerado possua uma natureza de operação que possua o parâmetro "Gerar Nota de Débito" selecionada para que seja informado o documento de origem do débito, vinculando-os. O valor total do documento de Débito deve ser informado pelo usuário e o sistema irá efetuar um rateio desse valor para todos os itens do documento principal. Ao atualizar o documento, será gerado um título relacionado ao título original no módulo Financeiro. O usuário ainda poderá informar quais impostos irão incidir sobre o documento de Crédito ou Débito e o valor do imposto será calculado sobre o valor total informado pelo usuário no programa re3001a. Quando for informado um documento, será exibido de forma automática os impostos do documento vinculado. Se houver algum tipo de retenção no documento esta deverá ser gerada manualmente. O documento atual deve estar atualizado no estoque para que seja possível vinculá-lo à uma nota de débito ou crédito. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Inserir o código do emitente do documento gerador do débito - documento origem. |
| Nome Abrev | Inserir o nome abreviado do emitente do documento gerador do débito - documento origem. |
| Documento | Inserir o número do documento gerador do débito - documento origem. |
| Natur Oper | Inserir a natureza de operação do documento gerador do débito - documento origem. |
| Série | Inserir a série do documento gerador do débito - documento origem. |
| Vl Total c/ Iva |
Apresenta o valor com IVA incluso total do documento. |
| Vl Total Isento |
Inserir o valor isento total do documento. |
| Val Gravado |
Inserir o valor gravado do documento. |
| Val Não Gravado |
Inserir o valor não gravado do documento. |
| Val Isento |
Inserir o valor isento do documento. |
| Tipo Imposto |
Inserir o tipo de imposto para o imposto de retenção inserido. Opções disponível: IVA, IR, Outros. |
Tela Inclui Item Documento – Pasta Compras
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir, na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, é apresentada a tela a seguir para a inclusão dos itens do documento.
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| Informações | ||
|---|---|---|
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Para as notas de remessa de entrega futura, será assumida a ordem de compra da fatura. Esta ordem não poderá ser alterada pelo usuário, porém se na fatura não foi informada a ordem, será possível informar no remito. Os itens serão gerados automaticamente para o remito, com base na nota fiscal de fatura informada, não sendo possível incluir manualmente. A pasta referente a material agregado não será habilitada para este tipo de nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Despesas | Este botão, apresentado entre os botões Salvar e Cancelar, é apresentado somente quando nos Parâmetros de Compras estiver informado que o sistema controla Despesas. É habilitado somente quando informado um pedido e ordem de compra para o item do documento. Ao acionar o botão, as despesas constantes no pedido/ordem de compra do item são gerados para o item do documento, e é habilitada a Pasta Despesas para incluir, modificar ou eliminar as despesas do item do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Seq | Inserir o número da sequência a ser considerada para o item no documento. | |||||
| Item | Inserir o código do item a ser considerado para a sequência do documento. | |||||
| Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento. | |||||
| Referência | Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque. | |||||
| Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item. | |||||
| Ordem de Compra | Selecionar o número da ordem de compra do item. | |||||
| Evento | Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem). É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar. Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos). | |||||
| Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que essa sendo recebida, podendo essa ser alterada. | |||||
| FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida. Exemplo: Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600.
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| Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar o documento. | |||||
| Atualiza Estoque | Quando assinalado, indica que ocorrerá a atualização do estoque durante a atualização do documento. | |||||
| Item Serviço | Quando assinalado, indica que o item é de serviço.
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| Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque. | |||||
| Centro de Custo | Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo. | |||||
| Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico. | |||||
| Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. | |||||
| Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção. | |||||
| Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. | |||||
| Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados. | |||||
| DIT | Exibe o número do documento de importação temporário informado na ordem de embarque, podendo ser alterado quando a natureza de operação do documento for do tipo drawback.
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| Sustento Tributário | Inserir o número do Sustento Tributário.
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| Código Retenção | Inserir o código de retenção.
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Tela Inclui Item Documento – Pasta Valores
Campo: | Descrição: | |||||
| Reembolso |
Se assinalado, indica que o item é de reembolso.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Inserir o código do emitente do documento gerador do débito - documento origem. |
| Nome Abrev | Inserir o nome abreviado do emitente do documento gerador do débito - documento origem. |
| Documento | Inserir o número do documento gerador do débito - documento origem. |
| Natur Oper | Inserir a natureza de operação do documento gerador do débito - documento origem. |
| Série | Inserir a série do documento gerador do débito - documento origem. |
Tela Inclui Item Documento – Pasta Compras
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir, na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, é apresentada a tela a seguir para a inclusão dos itens do documento.
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| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para as notas de remessa de entrega futura, será assumida a ordem de compra da fatura. Esta ordem não poderá ser alterada pelo usuário, porém se na fatura não foi informada a ordem, será possível informar no remito. Os itens serão gerados automaticamente para o remito, com base na nota fiscal de fatura informada, não sendo possível incluir manualmente. A pasta referente a material agregado não será habilitada para este tipo de nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Descrição:
...
Despesas
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Este botão, apresentado entre os botões Salvar e Cancelar, é apresentado somente quando nos Parâmetros de Compras estiver informado que o sistema controla Despesas. É habilitado somente quando informado um pedido e ordem de compra para o item do documento.
Ao acionar o botão, as despesas constantes no pedido/ordem de compra do item são gerados para o item do documento, e é habilitada a Pasta Despesas para incluir, modificar ou eliminar as despesas do item do documento.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
...
Descrição:
...
Seq
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Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem).
É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar.
Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos).
...
Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida.
Exemplo:
Quantidade recebida: 1.000 pç – data de transação 20/06
Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06
Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06
Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06
Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para que as ordens possam se enquadrar ao processo FIFO, são levados em consideração os parâmetros do usuário, se é considerado o método FIFO para a ordem de compra do item do documento. Ver função Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101). |
...
Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado.
Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados.
...
Exibe o número do ato concessório informado na ordem de embarque, podendo ser alterado quando a natureza de operação do documento for do tipo drawback.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo é exibido somente se o módulo drawback está implantado.
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Tela Inclui Item Documento – Pasta Valores
Campo: | Descrição:|||
Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | ||
| Qtde Emitente | Inserir a quantidade recebida do item na unidade de medida do fornecedor. Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Essa quantidade pode ser alterada. Quando alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. | ||
| Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. | ||
| IVA Incluído | Indicar se o preço do item possui o IVA incluído ou não. Caso seja informado um pedido e ordem de compra cuja cotação indique que o IVA está incluído, esta informação será replicada neste campo e o valor da cotação será copiada para o campo e o valor da cotação será copiada para o campo "Preço Unitário com IVA". Se a cotação não incluir IVA, os campos "IVA Incluído" e "Preço Unitário com IVA" serão desmarcados e desabilitados. Quando não informado pedido e ordem de compra, o campo "IVA Incluído" será habilitado. | ||
| Preço Unitário Isento |
Inserir o preço unitário isento da mercadoria. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado somando o valor isento com o valor calculado no campo "Preço Unitário com IVA". Se a cotação não incluir IVA, os campos | ||
| Preço Unitário com IVA | Inserir o preço unitário da mercadoria com o IVA incluso. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" e estiver selecionado. O "Preço Unitário com IVA" serão desmarcados e desabilitados. Quando não informado pedido e ordem de compra, o campo "IVA Incluído" será habilitado. | Preço Unitário com IVA | Unit" será calculado descontando o valor do imposto conforme o imposto informado para o item na função Item Materiais. |
| Preço Unitário Gravado |
Inserir o preço unitário gravado da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item. | ||
| Preço Unitário Não Gravado |
Inserir o preço unitário não gravado da mercadoria com o IVA incluso. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado descontando o valor do imposto conforme o imposto informado para o item na função Item Materiais. valor irá compor o preço total do item. | ||
| Preço Unitário Isento |
Inserir o preço unitário isento da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item. | ||
| Preço Unit |
Exibe o valor do preço unitário do item do documento. Esse valor é assumido do pedido de compra quando informado e pode ser alterado. | ||
| Preço Total | Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário. Esse valor pode ser alterado. Quando alterado, será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. | ||
| Desconto | Inserir o valor total de desconto para o item do documento. | ||
| Peso Liq | Inserir o peso líquido do item, o padrão é o peso do item cadastrado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106), de acordo com a quantidade recebida do item. | ||
| Despesas | Inserir o valor das despesas para o item do documento. | ||
| Frete | Inserir o valor do frete para o item do documento. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Cod Imposto | Inserir o código de imposto do item. | |||||
| Perc Taxa | Inserir o percentual de imposto. | |||||
não será sugerido o código do imposto do item. | ||||||
| Perc Taxa | Inserir o percentual de imposto. | |||||
| Valor Base |
Inserir o valor base do imposto. | |||||
| Valor Imposto | Inserir o valor total de imposto. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração.
| |||||
| Valor Imposto MN | Valor Imposto | Inserir o valor total de imposto na moeda local. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração. |
Tela Inclui/Modifica Item Documento – Pasta Estoque
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
| Aba Acabado | ||
Item | Exibe o código do item acabado da ordem de produção. | |
| Pedido | Exibe o número do pedido da ordem de produção. | |
| Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção do item acabado do retorno de beneficiamento. Item | |
| Parcela | Exibe o | código do item acabadonúmero de parcela da ordem de produção. |
| Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de produção será encerrada. | |
| Referência | Exibe o código de referência do item acabado, quando o controle do item no estoque for por referência. | |
| Conta Aplicação | Inserir a conta contábil de Aplicação para o lançamento do movimento do item no estoque. | |
| Centro Custo Aplicação | Inserir o centro de custo referente à conta contábilAplicação, quando esta assim o exigir.Qtde | |
| Inserir a quantidade do item acabado beneficiado. | Depósito | Inserir o depósito de armazenamento do item acabado. |
| Localização | Inserir a localização do item acabado no estoque, quando o item não possuir localização única. | |
| Lote/Série | Inserir o número de lote ou série do item acabado, quando o controle de estoque for por número de série, lote ou referência. | |
| Validade Lote | Inserir a data de validade do lote do item acabado. | |
| Conta Transitória | Inserir a conta transitória do item acabado. | |
| Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do item acabado, quando esta assim exigir. | |
| Aba Valores | ||
| Unidade | Exibe a unidade de medida do item, este campo pode ser alterado. | |
| Qtde | exibe a quantidade do item acabado, este campo pode ser alterado. | |
| Preço Total | Exibe o valor total do item beneficiado. | |
| Aba Observação | Permite inserir uma observação sobre o item acabado. |
Tela Manutenção Documento - Pasta Agregados - RE3001
...
Campo: | Descrição: |
| Série | Inserir a série do documento do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebido outro documento, informar o número da mesmo. |
| Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para o documento do material agregado do retorno de beneficiamento. |
| Observação | Selecionar uma das opções que define se o documento é de: Indústria, Comércio ou Serviço. |
| Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). |
| ou Serviço. | |
| Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo vinculado à conta contábil de transitória de fornecedores, quando aplicável. |
Tela Manutenção Documento - Pasta Reembolso - RE3001
Objetivo da tela: | Nessa tela são apresentados os documentos de reembolso. Esta aba será habilitada somente quando o documento for Reembolso de Gastos, Liquidação de Compras ou Liquidação de Compras Eletrônica. Ao clicar em incluir, será aberto o programa Inclusão de Documento de Reembolso (ECU0134). Ao clicar em modificar, será aberto o programa Manutenção de Documento de Reembolso (ECU0105) | Centro Custo | Exibe o centro de custo vinculado à conta contábil de transitória de fornecedores, quando aplicável. |
Tela Manutenção Dados Localização Argentina - ARG0033
...
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados de rateio do documento. Esta pasta é habilitada somente quando a natureza do documento for do tipo rateio, o tipo de tributação for normal e estiver parametrizado para emitir duplicatas ou for uma nota de débito.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Valor Aduaneiro | Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio. |
| Valor Gravado | Inserir o valor gravado do documento de rateio. |
| Valor Não Gravado. | Inserir o valor não gravado do documento de rateio. |
| Valor Isento | Inserir o valor isento do documento de rateio. |
DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA |
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