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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até  21  19 de junho julho de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

• • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.

Alterações

Funções alteradas até

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19 de

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julho de 2024

• Estorno de Débitos - Notas de Devolução
• Solução: Alteração no programa de geração do SPED Fiscal, para correção da geração dos registros C195 / C197 de Devolução de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado
• Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
Solução: Voltado a ordenação pela data de movimento e alterado a data impressa pela data do movimento
• .
• Documentação: 
19973683 ERM6
• 20236521 MTRS-
7531 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• 10768 DT Estorno de Débitos - Notas de Devolução
• Data de
expedição
• Expedição:
 28
•  26/
06
• 07/2024Arquivo DECLAN / RJ

• Geração Arquivo Remessa Bancária Banco do Brasil
• Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.Passamos a enviar os dados referente a conta do favorecido.
• Documentação: 20116425 20415055 MTRS-10689 10709 DT Geração Arquivo DECLAN / RJBanco Brasil
• Data de Expedição: 2826/0607/2024

• EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010PIS e COFINS para Itens Baixados
• Solução: Correção do processo de importação do Registro R-2010Implementada correção no programa de depreciação de bens, para que os créditos de PIS/COFINS não sejam gerados para bens baixados.
• Documentação: 20438265 MTRS-10729 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-201010952 DT PIS e COFINS para Itens Baixados
• Data de Expedição: 2826/0607/2024

• Conciliação de Cartões - Layout CieloECF 2024 - Registro 0020
• Solução: Correção na importação do Layout CieloAlteração do programa de geração da ECF (PROC_VCT_ECF) que está gerando o registro "0020" em duplicidade quando não gera o registro "0021".
• Documentação: 20249063 20700888 MTRS-10678 - Conciliação de Cartões - Layout Cielo V1510951 DT ECF 2024 - Registro 0020
• Data de Expedição: 2826/0607/2024

Funções alteradas até 12 de julho de 2024

• NT 2024.001 - MEI - Ajuste no Recebimento de Notas FiscaisProduto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
• Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600 para PIX.Ajuste no tratamento do Importador XML do Recebimento na verificação da configuração do cliente com a configuração do fornecedor da Nfe para o MEI (CRT=4).
• Documentação: 19490359 MTRS-10161 - Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIXERM6-7592 DT NT 2024.001 - MEI - Recebimento de Notas Fiscais
• Data de Expedição: 2819/0607/2024

• Conciliação de Cartões - Importação GETNET
• Solução: Ajuste nas datas de transação, movimento e credito quando a linha estiver tratando movimentação e-commerce
• Antecipação Parcial ICMS
• Solução: Correção do cálculo da antecipação parcial do ICMS na interface de manutenção.
• Documentação: 20435858 MTRS-10728 DT Antecipação Parcial ICMS20484994 MTRS-10845 Importação arquivos GETNET esta gravando as datas de maneira equivocada
• Data de Expedição: 2819/0607/2024

• DDA - Associação dos títulosPIS e COFINS na Amortização do Bem
• Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulosImplementado a flag "Considera Parcela de Amortização para PIS/COFINS" no Painel de Controle (VAIMPAIN) e o tratamento da flag.
• Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável10580 DT PIS e COFINS na Amortização do Bem
• Data de Expedição: 2819/0607/2024

Funções alteradas até 14 de junho de 2024

• Crédito Presumido no Extra Fornecedor
• Solução: Alteração do programa Extra Fornecedor (VGLMMANU) que está gerando valores indevidos para o imposto de Crédito Presumido.
• Documentação: 20658382 MTRS-10884 DT Geração de Crédito Presumido no Extra Fornecedor
• Data de Expedição: 19/07/2024

• Gerencial - Reprocessamento de Estoque
• Solução: Criação de parâmetro e alteração no módulo para reconhecer o mesmo onde fará com que o reprocessamento seja imediato e não agendado como era anteriormente.
• Documentação: 20058255 MTRS-10876 DT Gerencial Estoque
• Data de Expedição: 19/07/2024

• Conciliação Bancária - Extrato Bancário
• Solução: Correção nos scripts das tabelas.
• Documentação: 20671845 MTRS-10883 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
• Data de Expedição: 19/07/2024

Funções alteradas até 05 de julho de 2024

• Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
• Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
• Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
• Data de expedição: 12/07/2024

• IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento
• Solução: Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)
• Documentação: ERM6-7539 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe
• Data de Expedição: 12/07/2024

• Problema na critica do inventário
• Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor.
• Documentação: 20472402 ERM6-7578 DT Problema na critica do inventário.
• Data de expedição: 12/07/2024

• Erro runtime ao selecionar produto
• Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado.
• Documentação: 20389186 ERM6-7558 DT Erro runtime ao selecionar produto
• Data de expedição: 12/07/2024

• Reintegração de títulos do contas a pagar.
• Solução: Ajustada lógica implementada.
• Documentação: 20304243 MTRS-10677 DT Problema na reintegração de títulos do contas a pagar
• Data de Expedição: 12/07/2024

• Conciliação de Cartões - Importação SODEXO
• Solução: Tratada conversão de dados do tipo decimais e ajustado o código do estabelecimento, removendo os espaços no final do código.
• Documentação: 20496902 MTRS-10780 Importação arquivos SODEXO esta travando
• Data de Expedição: 12/07/2024

• Produtos não visualizados na regra de 3 meses
• Solução: Correção da exibição dos dados mensais na régua dos 13 meses.
• Documentação: 20264503 NEXUS-8487 DT PRODUTOS COM ENTRADAS NAO SAO VISUALIZADOS NA REGUA DOS 13 MESES
• Data de Expedição: 12/07/2024

Funções alteradas até 28 de junho de 2024

• Correção gravação dados FECOP Estorno NFCe
• Solução: Foi efetuada a correção da gravação do registro na AG2TRBIT para a sessão.
• Documentação: 20337435 ERM6-7525 DT NFe de estorno de NFCe Rejeitada
• Data de Expedição: 05/07/2024

• Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
• Solução: Criado também a regra para o cliente "RED" para imprimir somente os itens selecionados e não todo o lote.
• Documentação: 20255494 ERM6-7538 DT Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
• Data de expedição: 05/07/2024 

• ECF 2024 Ano Calendário 2023
• Solução: Implementações ECF 2024 Ano Calendário 2023, layout 10.
• Documentação: Manual de ECF
• Data de Expedição: 05/07/2024

• 002 - Novos Meios de Pagamento
• Solução: Feito o tratamento dos novos meios de pagamento no Conector.
• Documentação: MTRS-10657 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe/NFCe
• Data de Expedição: 05/07/2024

• Geração Arquivo Remessa Bancária Banco Brasil.
• Solução: Ajustada montagem do segmento J de acordo com o cadastro.
• Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
• Data de Expedição: 05/07/2024

• Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
• Solução: Implementadas críticas para os campos Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS, não permitindo que sejam superiores à Base Depreciação.
• Documentação: MTRS-10589 DT Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
• Data de Expedição: 05/07/2024

• VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
• Solução: Correção no processo de emissão do relatório para demonstrar o código do estabelecimento completo.
• Documentação: 20472504 MTRS-10743 DT VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
• Data de Expedição: 05/07/2024

• VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
• Solução: Correção do relatório para apresentar os valores com dezenas de milhões.
• Documentação: DT VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
• Data de Expedição: 05/07/2024

• Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
• Solução: Foi corrigido o Simulador VABPRSIM na memória de cálculo para considerar redução de base ICMS e calcular os tributos corretamente. Igualando a Margem e preços de sugestão do simulador / memoria de cálculo.
• Documentação: 19338281 NEXUS-8435 Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
• Data de Expedição: 12/07/2024

• Cálculo margem no simulador não está correto
• Solução: Foi corrigido o  programa VABPRSIM para calcular a margem corretamente quando se tratar de margem bruta e o produto for cosit..
• Documentação: 19887507 NEXUS-8386 DT Cálculo margem no simulador não está correto
• Data de Expedição: 12/07/2024

• Erro PACRESC Última Linha
• Solução: Foi corrigido o programa para não ocorrer erro ao alterar o percentual de acréscimo na última linha de registros dos itens.
• Documentação: 20343208 NEXUS-8468 DT ERRO PACRESC ULTIMA LINHA
• Data de Expedição: 12/07/2024

Funções alteradas até 21 de junho de 2024

• Não importar número do pedido maior que 7 dígitos
• Solução: Efetuado ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
• Documentação: 20316925 ERM6-7520 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XML
• Data de Expedição: 28/06/2024   

• Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
• Solução: Efetuar a gravação das informações do CTe importado na tabela VW03_NFEEntrada mesmo que a configuração do cliente NÃO seja armazenagem em Banco de Dados.
• Documentação: 20011529 ERM6-7444 DT Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Solução: Voltado a ordenação pela data de movimento e alterado a data impressa pela data do movimento.
• Documentação: 19973683 ERM6-7531 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Data de expedição: 28/06/2024

• Arquivo DECLAN / RJ
• Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
• Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
• Data de Expedição: 28/06/2024

• EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
• Solução: Correção do processo de importação do Registro R-2010.
• Documentação: 20438265 MTRS-10729 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Conciliação de Cartões - Layout Cielo
• Solução: Correção na importação do Layout Cielo.
• Documentação: 20249063 MTRS-10678 - Conciliação de Cartões - Layout Cielo V15
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
• Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600 para PIX.
• Documentação: 19490359 MTRS-10161 - Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Antecipação Parcial ICMS
• Solução: Correção do cálculo da antecipação parcial do ICMS na interface de manutenção.
• Documentação: 20435858 MTRS-10728 DT Antecipação Parcial ICMS
• Data de Expedição: 28/06/2024

• DDA - Associação dos títulos
• Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
• Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Problema tabela de fornecedor
• Solução: Correção na PC_NEG_TABELA.pck para que a geração da tabela de fornecedor seja feita de forma correta assim como o calculo do fator de preço.
• Documentação: 20075022 NEXUS-8438 DT Problema tabela de fornecedor
• Data de Expedição: 28/06/2024 

• O campo discountPercent não aceita valores decimais e o campo productPriceOffer não é utilizado na inclusão/atualização do preço da oferta
• Solução:A API CAD foi alterada para permitir a digitação de valores decimais no campo discountPercent e a inclusão ou atualização do preço de oferta utilizando o valor digitado no campo productPriceOffer quando não for informado o valor do campo discountPercent.
• Documentação: 19993024 NEXUS-8415 DT API CAD dando retornos incorretos
• Data de Expedição: 28/06/2024

Funções alteradas até 14 de junho de 2024

• Atualização de Custo para Item Bonificado
• Solução: 
• Atualização de Custo para Item Bonificado
• Solução: Verificar a agenda associada ao item se deve ou não atualizar CUSTO. Quando tem bonificado a agenda do item é diferente da agenda da nota e pode estar configurada para não atualizar custo para aquele item.
• Documentação: 19872028 ERM6-7469 DT Atualizando custo de última entrada - quando tem produto de compra e bonificação na mesma NF.
• Data de Expedição: 21/06/2024

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• Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressaesta sendo impressa.
• Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Data de expedição: 07/06/2024

• Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
• Solução: Ajuste para manter as informações do agendamento anterior, facilitando o reagendamento e gerar agendamento em PIX apenas se o usuário decidir agendar em PIX.
• Documentação:  19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Data de expedição: 07/06/2024
• 20148128 - MTRS-10582 DT Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
• Solução: Ajuste para manter as informações do agendamento anterior, facilitando o reagendamento e gerar agendamento em PIX apenas se o usuário decidir agendar em PIX.
• Data de expedição: 07/06/2024

• Alterar a label do campo de "Simples Nacional" para "Simples Nac./MEI" e incluir no combo de CRT a tributação "4" além da "1" e da "2" já existentes
• Solução: A tela de Cadastro de Fornecedores foi alterada para que a label "Simples Nacional" passasse a ser nomeada como "Simples Nac/MEI" e a opção CRT exibisse os valores 1,2 e 4.
• Documentação: NEXUS-8393 DT NT 2024.001 - MEI - CadastroDocumentação: 20148128 - MTRS-10582 DT Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
• Data de expedição: 07/06/2024

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• Tratamento de QR-Code do FGTS Digital
• Solução: Tratamento da captura do QR-Code e geração da remessa bancária no Contas a Pagar.
• Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
• Data de Expedição: 31/05/2024

• O arquivo de log não está exibindo os registros retornados em consultas feitas com Query Bind
• Solução:A gravação do arquivo de log foi alterado para exibir no log os registros retornados a partir de um consulta Query Bind.
• Documentação:NEXUS-8396 DT Incluir
• Data de Expedição: 31/05/2024

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