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Pré-Cálculo de Despesas por valor fixo multiplicado pela quantidade de containers

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Easy Import Control

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

EICA110

Cadastro de Despesas

EICTC210Cadastro de Tabelas de Pré-Calculo
EICPO400Purchase Order
EICDI501Embarque de Importação
FINA050Contas a Pagar

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

AVCADGE

Cadastros genéricos

EICCAD00

Cadastros genéricos
EICTP251Pré-Calculo
EICTP252Previsão de Desembolso

Cadastros Iniciais:

Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, UITVQGT3.PRW, AVCADGE.PRW, EICCAD00.PRW, EICTC210.PRW, EICTP251.PRW, EICTP252.PRW atualizados.

Chamados Relacionados:

TVQGT3

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SYB - Cadastro de Despesas
SW2 - Capa de Purchase Order
SW6 - Capa de Embarque/Desembaraço
SWI - Itens da Tabela de Pré-Calculo 

Sistema(s) Operacional(is):

Windows/Linux

 

Descrição

Implementada melhoria no Easy Import Control (SIGAEIC) para permitir inclusão de despesas, calculadas por um valor fixo multiplicado pela quantidade de  containers, na Tabela de Pré-Calculo (EICTC210).

A despesa poderá ser configurada com tipo 5 = Container no cadastro de despesa e na tabela de pré-cálculo.

Desta maneira, a despesa será calculada através da soma dos valores estipulados por tipo de container na Tabela de Pré-Calculo (EICTC210), multiplicado pela quantidade do respectivo tipo de container informado no Purchase Order (EICPO400) e/ou Embarque (EICDI501).

O cálculo será válido para geração de títulos provisórios PR e PRE no Contas a Pagar (FINA050) do módulo Financeiro (SIGAFIN) e também para os relatórios gerenciais de Pré-Cálculo (EICTP251) e Previsão de Desembolso (EICTP252).

Os cálculos das despesas por quantidade de container são independentes para os títulos provisórios PR e PRE e respeitam a quantidade de containers informada no Pedido e Embarque, e não no saldo dos itens embarcados.

O cálculo dos valores dos relatórios e títulos são realizados com base nos valores inseridos na tabela de pré-cálculo, para facilitar a inclusão dos dados, a moeda e os valores inseridos no cadastro de despesa (EICA110), são gatilhados para a tabela de pré-cálculo.

Quando a despesa for realizada, o valor definitivo deverá ser informado na tela de despesas do desembaraço, para que o título efetivo seja gerado e os títulos provisórios sejam excluídos.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UITVQGT3 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite o UITVQGT3 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 22/07/2016.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
  • Tabela SYB - Despesas:

Campo

YB_CON20

YB_CON40YB_CON40HYB_CONOUT

Tipo

Numerico

NumericoNumericoNumerico

Tamanho

16

161616

Decimal

2

222

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

@E 9,999,999,999,999.99@E 9,999,999,999,999.99@E 9,999,999,999,999.99

Título

Valor 20'

Valor 40'Valor 40' HCValor Outros

Descrição

Valor 20'

Valor 40'Valor 40' HCValor Outros

Nível

0

000

Usado

Sim

SimSimSim

Obrigatório

Não

NãoNãoNão

Browse

Não

NãoNãoNão

When

EA110WHEN('YB_CON20')

EA110WHEN('YB_CON40')EA110WHEN('YB_CON40H')EA110WHEN('YB_CONOUT')

Val. Sistema

EA110Valid()

EA110Valid()EA110Valid()EA110Valid()

Help

Valor de Container 20'

Valor de Container 40'Valor de Container 40' HCValor de Container Outros

 

  • Tabela SWI - Tabela Pré-Calculo:

Campo

WI_CON20

WI_CON40WI_CON40HWI_CONOUT

Tipo

Numerico

NumericoNumericoNumerico

Tamanho

16

161616

Decimal

2

222

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

@E 9,999,999,999,999.99@E 9,999,999,999,999.99@E 9,999,999,999,999.99

Título

Valor 20'

Valor 40'Valor 40' HCValor Outros

Descrição

Valor 20'

Valor 40'Valor 40' HCValor Outros

Nível

0

000

Usado

Sim

SimSimSim

Obrigatório

Não

NãoNãoNão

Browse

Não

NãoNãoNão

When

TC210WHEN('WI_CON20')

TC210WHEN('WI_CON40')TC210WHEN('WI_CON40H')TC210WHEN('WI_CONOUT')

Val. Sistema

TC210Valid('WI_CON20')

TC210Valid('WI_CON40')TC210Valid('WI_CON40H')TC210Valid('WI_CONOUT')

Help

Valor de Container 20'

Valor de Container 40'Valor de Container 40' HCValor de Container Outros

 

        2.   Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela SYB - Despesas:

Campo

YB_IDVL

YB_DESPBASYB_MOEDAYB_QTDEDIAYB_VAL_MAXYB_VAL_MINYB_BASECUSYB_BASEIMP

When

 EA110WHEN('YB_DESPBAS')EA110WHEN('YB_MOEDA')EA110WHEN('YB_QTDEDIA')EA110WHEN('YB_VAL_MAX')EA110WHEN('YB_VAL_MIN')EA110WHEN('YB_BASECUS')EA110WHEN('YB_BASEIMP')

Val. Sistema

Pertence('12345') .and. EA110Valid()EA110Valid()EA110Valid()EA110Valid()EA110Valid()EA110Valid()Pertence('12') .AND. EA110Valid()Pertence('12') .AND. EA110Valid()

Opções

1=Valor;2=Percentual;3=Quantidade;4=Peso;5=Container

       

Campo

YB_BASEICMYB_RATPESOYB_ICMSNFCYB_PERCAPLYB_KILO1YB_KILO2YB_KILO3YB_KILO4

When

EA110WHEN('YB_BASEICM')EA110WHEN('YB_RATPESO')EA110WHEN('YB_ICMSNFC')EA110WHEN('YB_PERCAPL')EA110WHEN('YB_KILO1')EA110WHEN('YB_KILO2')EA110WHEN('YB_KILO3')EA110WHEN('YB_KILO4')

Val. Sistema

Pertence('12') .AND. A040valid('DESPESA')
.AND. EA110Valid()
Pertence('12') .AND. EA110Valid()Pertence('12') .AND. EA110Valid()     

Campo

YB_KILO5YB_KILO6YB_VALORYB_VALOR1YB_VALOR2YB_VALOR3YB_VALOR4YB_VALOR5YB_VALOR6

When

EA110WHEN('YB_KILO5')EA110WHEN('YB_KILO6')EA110WHEN('YB_VALOR')EA110WHEN('YB_VALOR1')EA110WHEN('YB_VALOR2')EA110WHEN('YB_VALOR3')EA110WHEN('YB_VALOR4')EA110WHEN('YB_VALOR5')EA110WHEN('YB_VALOR6')

 

  • Tabela SWI - Tabela Pré-Calculo:

Campo

WI_IDVL

WI_DESPBASWI_PERCAPLWI_VALOR

When

 TC210WHEN('WI_DESPBAS')TC210WHEN('WI_PERCAPL')TC210WHEN('WI_VALOR')

Val. Sistema

Pertence('12345') .and. TC210Valid('WI_IDVL')   

Opções

1=Valor;2=Percentual;3=Quantidade;4=Peso;5=Container

   

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

Procedimento para Utilização

Pre-Requisitos:

  • Caso desejar possuir integração com o módulo Financeiro (SIGAFIN), ativar os parâmetros MV_EASYFIN, MV_EASYFPO, MV_EASYFDI.
  • Possuir um PO cadastrado.
  • Possuir um Embarque cadastrado.

Sequência 001: Despesa

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Cadastro Despesas.
  2. Clique em Incluir.
  3. Informe os dados da despesa. No campo Tipo (YB_IDVL) selecione a opção “5 = Container”.
  4. Ao selecionar esta opção, os campos Valor 20’ (YB_CON20), Valor 40’ (YB_CON40), Valor 40’ HC (YB_CON40H) e Valor Outros (YB_CONOUT) são habilitados para edição.
  5. Informe os valores de cada container.
  6. Clique em Confirmar
  7. A despesa é gravada com sucesso.

Sequência 002: Tabela de Pré-Calculo.

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Tabela Pré-Cálculo.
  2. Clique em Incluir.
  3. Informe os dados da tabela de Pré-Calculo.
  4. Nos itens, vincule a despesa criada anteriormente.
  5. Note que os campos referente aos valores por container são gatilhados.
  6. Clique em Confirmar.
  7. O registro é gravado com sucesso.

Sequência 003: Purchase Order.

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Purchase Order/Manutenção.
  2. Selecione o registro e clique em Alterar.
  3. Na aba Transporte, informe a quantidade de containers nos campos Contain. 20’ (W2_CONTA20), Contain. 40’ (W2_CONTA40), Contain. 40’ HC (W2_CON40HC) e Outros (W2_OUTROS).
  4. Na aba Financeiro, informe a tabela de pré-cálculo no campo Tb.Pre-Calc. (W2_TAB_PC).
  5. Clique em Confirmar.
  6. Clique em Confirmar.
  7. Clique em Confirmar.
  8. Confirme a gravação.
  9. O registro é gravado com sucesso.

Sequência 004: Pré-Calculo.

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Pré-Cálculo.
  2. Informe o número do Purchase Order e clique em Ok.
  3. Clique em Confirmar.
  4. Caso desejar reapurar o pré-calculo clique Sim, caso contrário clique no botão Não.
  5. Em Ações Relacionadas, clique em Relatório por P.O..
  6. Clique em Preview.
  7. O relatório é exibido na tela.
  8. Note que a despesa informada é exibida.
    O valor calculado respeita a seguinte regra:

    Valor container 20’ informado na Tabela de Pre-Calculo X Quantidade container 20’ informada no Purchase Order.
    +
    Valor container 40’ informado na Tabela de Pre-Calculo X Quantidade container 40’ informada no Purchase Order.
    +
    Valor container 40’ HC informado na Tabela de Pre-Calculo X Quantidade container 40’  HC informada no Purchase Order.
    +
    Valor container Outros informado na Tabela de Pre-Calculo X Quantidade container Outros informada no Purchase Order.

Sequência 005: Previsão de Desembolso.

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Previs. Desembolso.
  2. Na tela de filtros selecione a ordem de pesquisa por P.O. e clique em Ok.
  3. Informe o número do Purchase Order e clique em Ok.
  4. O sistema exibe em tela a previsão de desembolso do processo.
  5. O sistema considera a moeda da despesa e sua paridade com o Dólar cotado para o dia para informar os valores das despesas.

Sequência 006: Contas a Pagar.

  1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar.
  2. Note que foram gerados os títulos provisórios PR para o processo, em especial o titulo referente a despesa cadastrada no Purchase Order.

Sequência 007: Embarque de Importação.

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Embarque/Manutenção.
  2. Selecione o registro e clique em Alterar.
  3. Na aba Transporte, informe a quantidade de containers nos campos CNTR 20' (W6_CONTA20), CNTR 40' (W6_CONTA40), CNTR 40' HC (W6_CON40HC) e Outro CNTR (W6_OUTROS).
  4. Na aba Financeiro, informe a tabela de pré-calculo no campo Tb.Pre-Calc. (W6_TAB_PC).
  5. Clique em Confirmar.
  6. Confirme a gravação.
  7. O registro é gravado com sucesso.

Sequência 008: Previsão de Desembolso.

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Financeiro/Previs. Desembolso.
  2. Na tela de filtros, selecione a ordem de pesquisa por Embarque e clique em Ok.
  3. Informe o número do Embarque e clique em Ok.
  4. O sistema exibe em tela a previsão de desembolso do processo.
  5. O sistema considera a moeda da despesa e sua paridade com o Dólar cotado para o dia para informar os valores das despesas.

Sequência 009: Contas a Pagar.

  1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar.
  2. Note que foram gerados os títulos provisórios PRE para o processo, em especial o titulo referente a despesa cadastrada no Embarque.