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Índice
Visão
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geral do
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programa
Este programa tem por objetivo gerar as faturas de Custo Operacional de outras unidades (operadoras), com agendamento para a execução.
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O programa em RPW possibilita entrar com os parâmetros e seleção para a execução posterior da geração, ou seja, possibilita parametrizar os dados para a execução agendada.É necessário que o cliente possua a ferramenta “Data Viewer” instalada e licenças disponibilizadas, para a execução dos programas em RPW.
Parametrização Necessária e Maiores Detalhes
Ver documento Geração_Faturas_Custo_Operacional_FP0710J.
Principais Programas associados
Geração_Faturas_Custo_Operacional_FP0710J
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Seleção
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Informar dados para selecionar as propostas para gerar o faturamento dos beneficiários de outras unidades (operadoras).
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Parâmetros
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Parametrizar dados para realizar a geração do faturamento dos beneficiários de outras unidades (operadoras).
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Impressão
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Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada, para a emissão do relatório de acompanhamento.
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Executar
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Executa a geração ou agendamento do faturamento dos beneficiários de outras unidades (operadoras).
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Fechar
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Sai da funcionalidade.
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Ajuda
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Função ainda não disponível.
SELEÇÃO
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Unidade Inicial e Final
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Informar o código da unidade (operadora), para selecionar os movimentos a serem faturados. O código da modalidade deve estar cadastrado no cadastro de "Manutenção cadastro Unidades" (PR1410B).
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Modalidade Inicial e Final
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Informar o código da modalidade, para selecionar os movimentos a serem faturados. O código da modalidade deve estar cadastrado no cadastro de "Manutenção Modalidade" (PR0110A).
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Plano Inicial e Final
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Informar o código do plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem faturados. O código do plano de saúde deve estar cadastrado no cadastro de "Manutenção Planos de Saúde" (PR0110B).
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Informar o código do prestador principal inicial e final para selecionar os movimentos conforme prestadores principais informados.
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Selecionar os prestadores principais para seleção dos movimentos a serem faturados.
Ação: | Descrição: |
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Enter - Marca/Desmarca | Seleciona/Marca o prestador |
F1 - Confirma | Confirma a seleção de prestadores da lista |
F4 - Abandona | Sai da funcionalidade |
F5 - Marca/Desmarca todas | Seleciona/marca ou desmarca todos os prestadores da lista |
F6 - Procura | Procura por um prestador específico |
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Informar o código da transação inicial inicial e final para selecionar os movimentos conforme transações informadas.
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Selecionar as transações de documentos para seleção dos movimentos a serem faturados.
Caso na tela de parâmetros, o campo “Somente Transações PCMSO” estiver marcado, estarão disponíveis para seleção apenas transações de PCMSO.
Ação: | Descrição: |
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Enter - Marca/Desmarca | Seleciona/Marca a transação |
F1 - Confirma | Confirma a seleção de transações da lista |
F4 - Abandona | Sai da funcionalidade |
F5 - Marca/Desmarca todas | Seleciona/marca todas as transações da lista |
F6 - Procura | Procura por uma transação específica |
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Selecionar por
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- Período: se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos do revisão de contas pelo período de movimentação.
- Data: se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos do revisão de contas pela data da realização dos movimentos.
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Ano do Movimento
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Informar o ano, do período, dos movimentos do revisão de contas, para selecionar os movimentos a serem faturados.
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Período do Movimento
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Informar o número do período, dos movimentos do revisão de contas, para selecionar os movimentos a serem faturados.
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Seleção Períodos Anteriores
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Caso seja informado "SIM", o programa considerará, também, movimentos ainda não faturados nos períodos anteriores.
Se informado "NÃO", serão considerados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.
- Ano do Movimento Inicial e Final: Informar o ano dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
- Per. do Movimento Inicial e Final: Informar o período dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
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Seleção por Data
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- Data inicial: Informar a data inicial de realização dos movimentos, para seleção dos movimentos a serem faturados.
- Data Final: Informar a data final de realização dos movimentos, para seleção dos movimentos a serem faturados.
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Data Conhecimento Inicial e Final
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Informar a data de conhecimento dos movimentos, para seleção dos movimentos a serem faturados. Data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão.
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Taxa Administrativa sobre Insumos
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Indica se a taxa administrativa será ou não calculada sobre valores dos insumos. Caso informado "SIM", serão considerados os insumos para o cálculo da taxa administrativa. Caso informado "NÃO", não serão considerados os insumos para o cálculo da taxa administrativa.
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Somente Guias Fechadas
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Caso informado "SIM", ao ler os documentos do revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação "5-Fechada". Caso esteja em situação fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado "NÃO" todos os movimentos serão processados.
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PARÂMETROS
Principais Campos dos parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Quando selecionada esta opção, será considerado o menor valor entre o valor pago e o valorizado para cobrança, em insumos do tipo 01 - Taxas, 02 - Diárias, 04 - Materiais, e 05 - Medicamentos, conforme o campo "Tipo do Item" do cadastro "Manutenção Tipos Insumo (RC0110A)".
Caso o valor pago seja zero (0,00), e o pagamento do movimento já tenha sido realizado, será mantido o valor 0,00 para cobrança. Caso o pagamento não tenha sido realizado, será considerado para cobrança o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do movimento.
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Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para
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- Procedimentos: caso marcado este campo, após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não.
- Insumos: caso marcado este campo, após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não.
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Simulação
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Informar se irá gerar o faturamento, gravando os dados na base de dados ou se irá apenas realizar a simulação do faturamento. Caso marcado este campo, será executado apenas uma simulação do faturamento. Caso não marcado, este campo, será gerado o faturamento de outras unidades e o resultado gravado no banco de dados.
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Ano e Mês Referência
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Informar o ano e mês de referência para a geração do faturamento de custo operacional de outras unidades, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária.
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Espécie
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Informar as de espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados.
Ação: | Descrição: |
Enter- Marca/Desmarca | Seleciona/marca a espécie. |
F1- Confirma | Confirma a seleção de espécies da lista. |
F4 - Abandona | Sai da funcionalidade. |
F5 - Marca Todos | Seleciona/marca todas as espécies da lista. |
F6 - Desmarca Todos | Desmarca todas as espécies da lista. |
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Data Emissão
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Informar a data da emissão das notas de serviços para a seleção dos movimentos.
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Separa Fatura
Este parâmetro possibilita a separação da cobrança dos movimentos com prazo superior à ‘X’ dias dos demais (regras definidas a partir do manual de intercâmbio - PTU 4.0).
Informar “Sim” ou “Não”.
Se for informado "SIM", será necessário informar também, o número de dias limite para separação e a data em que será postado o arquivo (PTU A500), campos “Dias limite separação”, “Data postagem”.
Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada no campo “Data postagem”, deverão ser gerados em faturas diferentes das demais.
Além disso, é necessário informar se será utilizada a data de emissão ou a data de postagem para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio.
Seguem exemplos:
Separa Fatura = Não
Situação | Resultado Esperado |
Separa fatura CO = 00-Não Separa | Deve ser gerada uma nota de serviço independente da data de realização dos movimentos. |
Separa fatura CO = 01-Separa Credenciado / Não Credenciado + Insumos credenciados = 00-Nota não credenciado | Devem ser geradas 2 notas de serviço: - Uma com movimentos de prestador credenciado; -Uma com movimentos de prestador não credenciado. |
Separa fatura CO = 01-Separa Credenciado / Não Credenciado + Insumos credenciados = 01-Nota credenciado | Devem ser geradas 2 notas de serviço: - Uma com movimentos de prestador credenciado; - Uma com movimentos de prestador não credenciado. |
Separa Fatura = Sim
Situação | Resultado Esperado |
Separa fatura CO = 00-Não Separa | Devem ser geradas 2 notas de serviço: - Uma com movimentos realizados até 150 dias; - Outra com movimentos realizados a mais de 150 dias. |
Separa fatura CO = 01-Separa Credenciado / Não Credenciado + Insumos credenciados = 00-Nota não credenciado | Devem ser geradas 4 notas de serviço: - Uma com movimentos de prestador credenciado realizados até 150 dias; - Uma com movimentos de prestador credenciado realizados a mais de 150 dias; - Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados até 150 dias; -Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados a mais de 150 dias. |
Separa fatura CO = 01-Separa Credenciado / Não Credenciado + Insumos credenciados = 01-Nota credenciado | Devem ser geradas 4 notas de serviço: - Uma com movimentos de prestador credenciado realizados até 150 dias; - Uma com movimentos de prestador credenciado realizados a mais de 150 dias; - Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados até 150 dias; - Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados a mais de 150 dias. |
Os parâmetros “Separa Fatura CO” e “Insumos Credenciados CO” são informados na manutenção de contratantes ().
Os casos de testes acima supõem que sejam informados 150 dias no parâmetro “Dias Limite Separação”.
Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Executar | Cria um pedido no servidor RPW para comunicar a geração do arquivo. |
Parâmetros
Principais campos:
Campo: | Descrição | ||||||||||||||||
Cobrar o valor máximo da LPM | Quando selecionada esta opção, os insumos dos tipos 04 - Materiais e 05 - Medicamentos (conforme o campo "Tipo do Item" do cadastro "Manutenção Tipos Insumo (RC0110A)") terão uma validação para atender ao valor máximo imposto pela LPM. A validação será realizada com base no campo "Preço Manual Importação" da Manutenção Quantidade Moedas por Insumo (RC0110B).
Caso seja uma REAP, o sistema busca o documento original, validando os valores dos insumos conforme o documento original. A regra implementada é a seguinte:
| ||||||||||||||||
Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para |
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Simulação | Informar se irá gerar o faturamento, gravando os dados na base de dados ou se irá apenas realizar a simulação do faturamento. Caso marcado este campo, será executado apenas uma simulação do faturamento. Caso não marcado, este campo, será gerado o faturamento de outras unidades e o resultado gravado no banco de dados. | ||||||||||||||||
Considerar movimentos não liberados pelo contas | Será solicitado este campo, quando for marcada a opção “Simulação”, pois quando não for simulação o sistema seleciona apenas movimentos liberados do revisão de contas (Liberação através dos programas RC0610A, RC0610C e RC0610Z). Caso informado "SIM", os movimentos que ainda não estão liberados do revisão de contas serão selecionados. Caso informado “NÃO”, somente movimentos liberados do revisão de contas serão selecionados. | ||||||||||||||||
Considerar movimentos de automação | Campo utilizado apenas para programas específicos de cliente por meio de chamada especial do programa específico "progx/fp710jx.p". Campo não utilizado pelo sistema. Caso informado "SIM", será executado programa específico do cliente. Caso informado "NÃO", o programa específico não será executado. | ||||||||||||||||
Considerar movimentos em auditoria do ECM | Se informado "SIM", serão considerados, no faturamento, os movimentos que ainda estão em auditoria no módulo ECM, para operadora que utilizam o módulo ECM. Caso informado "NÃO", estes movimentos em auditoria não serão faturados. | ||||||||||||||||
Somente transações PCMSO | Caso marcado este campo, o sistema irá efetuar o faturamento apenas para transações que forem de PCMSO. | ||||||||||||||||
Ano e Mês de referência | Informar o ano e mês de referência para a geração do faturamento de custo operacional de outras unidades, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. | ||||||||||||||||
Espécie | Informar as de espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados. | ||||||||||||||||
Data de emissão | Informar a data da emissão das notas de serviços para a seleção dos movimentos. | ||||||||||||||||
Separar fatura | Este parâmetro possibilita a separação da cobrança dos movimentos com prazo superior à ‘X’ dias dos demais (regras definidas a partir do manual de intercâmbio - PTU 4.0). Se for informado "SIM", será necessário informar também, o número de dias limite para separação e a data em que será postado o arquivo (PTU A500), campos “Dias limite separação”, “Data postagem”. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada no campo “Data postagem”, deverão ser gerados em faturas diferentes das demais. Além disso, é necessário informar se será utilizada a data de emissão ou a data de postagem para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio. Seguem exemplos: Separa Fatura = Não
Separa Fatura = Sim
Os parâmetros “Separa Fatura CO” e “Insumos Credenciados CO” são informados na manutenção de contratantes (). Os casos de testes acima supõem que sejam informados 150 dias no parâmetro “Dias Limite Separação”. | ||||||||||||||||
Dias imite de separação | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar o número de dias limite para separação. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado neste campo deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais. | ||||||||||||||||
Data de postagem | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar a data em que será postado o arquivo (PTU A500). Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada neste campo, deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais. | ||||||||||||||||
Dias para cálculo da taxa de intercâmbio | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Ele indicará qual data deve ser considerada (‘Emissão’ ou 'Postagem’) como data base para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio. | ||||||||||||||||
Tipo de vencimento | Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P. | ||||||||||||||||
Dias de vencimento | Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias e o tipo de faturamento informado considera como base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias. | ||||||||||||||||
Data de vencimento | Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada. | ||||||||||||||||
Emitir fatura para câmara compensação? | Informar “Sim” ou “Não”. Quando informado "SIM" a fatura será emitida para câmara de compensação e não para a própria operadora (Unimed). | ||||||||||||||||
Movimentos de contestação? | Informar “Sim” ou “Não”. Se informado "SIM" serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado "NÃO" serão processados todos os movimentos. | ||||||||||||||||
Parâmetros de Impressão | Imprimir Pagina de Parâmetros: se marcada esta opção, será impresso, na primeira página do relatório de acompanhamento, os dados parametrizados (seleção e parâmetros) informados. Se não marcada esta opção, não serão impressos os dados parametrizados. |
Seleção
Principais campos:
Campo: | Descrição |
Unidade inicial e final | Informar o código da unidade (operadora), para selecionar os movimentos a serem faturados. |
Modalidade inicial e final | Informar o código da modalidade, para selecionar os movimentos a serem faturados. |
Plano inicial e final | Informar o código do plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem faturados. |
Tipo de plano inicial e final | Informar o código do tipo de plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem faturados. |
Série do documento inicial e final | Informar a serie para selecionar os movimentos a serem faturados. |
Prestador principal Inicial e Final | Informar o código do prestador principal inicial e final para selecionar os movimentos conforme prestadores principais informados. |
Seleção de prestadores principais | Selecionar os prestadores principais para seleção dos movimentos a serem faturados. |
Transação inicial e final | Informar o código da transação inicial inicial e final para selecionar os movimentos conforme transações informadas. |
Seleção de transações | Selecionar as transações de documentos para seleção dos movimentos a serem faturados. |
Seleção |
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Ano de movimento | Informar o ano, do período, dos movimentos do revisão de contas, para selecionar os movimentos a serem faturados. |
Período de movimento | Informar o número do período, dos movimentos do revisão de contas, para selecionar os movimentos a serem faturados. |
Períodos anteriores | Caso seja informado "SIM", o programa considerará, também, movimentos ainda não faturados nos períodos anteriores. Se informado "NÃO", serão considerados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.
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Seleção por Data |
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Data de conhecimento inicial e final | Informar a data de conhecimento dos movimentos, para seleção dos movimentos a serem faturados. Data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão. |
Taxa administrativa sobre insumos | Indica se a taxa administrativa será ou não calculada sobre valores dos insumos. Caso informado "SIM", serão considerados os insumos para o cálculo da taxa administrativa. Caso informado "NÃO", não serão considerados os insumos para o cálculo da taxa administrativa. |
Somente guias fechadas | Caso informado "SIM", ao ler os documentos do revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação "5-Fechada". Caso esteja em situação fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado "NÃO" todos os movimentos serão processados. |
Execução
Principais campos:
Campo: | Descrição |
Nome do arquivo de saída | Indica o nome do arquivo que será gerado. |
Data de execução | Data de geração do relatório. Possui as opções:
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Agendar para | Indica o dia, mês e ano para geração do arquivo. |
Hora | Indica o horário para geração do arquivo. |
Servidor de execução | Servidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do arquivo. |
Repetir ocorrência | Indica se a geração do relatório deverá ocorrer novamente. Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia. |
Repete a cada | Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do relatório deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência. Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do relatório. |
Frequência | Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo relatório. Possui as opções:
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Até o dia | Indica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo relatório. Após a data informada, o processo de gerar um novo relatório não será mais repetido |
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Dias Limite Separação
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Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar o número de dias limite para separação. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado neste campo deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais.
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Data Postagem
...
Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar a data em que será postado o arquivo (PTU A500). Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada neste campo, deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais.
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Dias Calc.tx.interc.
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Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Ele indicará qual data deve ser considerada (‘Emissão’ ou 'Postagem’) como data base para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio.
Data emissão: Se o documento do movimento sendo processado estiver associado a alguma guia de autorização, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de autorização é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
No entanto, se o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização, mas possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de alta do documento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Caso o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização e não possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de realização do movimento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Data postagem: Se o documento do movimento sendo processado estiver associado a alguma guia de autorização, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de autorização é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
No entanto, se o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização, mas possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de alta do documento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Caso o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização e não possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de realização do movimento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
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Tipo Vencimento
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Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P.
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Dias
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Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias e o tipo de faturamento informado considera como base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias.
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Data Vencimento
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Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada.
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Emitir Fatura para Câmara Compensação?
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Informar “Sim” ou “Não”. Quando informado "SIM" a fatura será emitida para câmara de compensação e não para a própria operadora (Unimed).
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Somente Movimentos Contestados?
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Informar “Sim” ou “Não”. Se informado "SIM" serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado "NÃO" serão processados todos os movimentos.
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Considerar movimentos não liberados pelo contas?
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Será solicitado este campo, quando for marcada a opção “Simulação”, pois quando não for simulação o sistema seleciona apenas movimentos liberados do revisão de contas (Liberação através dos programas RC0610A, RC0610C e RC0610Z). Caso informado "SIM", os movimentos que ainda não estão liberados do revisão de contas serão selecionados. Caso informado “NÃO”, somente movimentos liberados do revisão de contas serão selecionados.
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Considerar Movimentos de Automação
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Campo utilizado apenas para programas específicos de cliente por meio de chamada especial do programa específico "progx/fp710jx.p". Campo não utilizado pelo sistema. Caso informado "SIM", será executado programa específico do cliente. Caso informado "NÃO", o programa específico não será executado.
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Considerar Movimentos em Auditoria do ECM
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Se informado "SIM", serão considerados, no faturamento, os movimentos que ainda estão em auditoria no módulo ECM, para operadora que utilizam o módulo ECM. Caso informado "NÃO", estes movimentos em auditoria não serão faturados.
IMPRESSÃO
Principais Campos da Impressão:
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Campo:
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Descrição
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Destino
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- Impressora: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento terá como saída a impressora, porém, no momento da impressão a impressora deverá estar ligada.
- Arquivo: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento será em arquivo texto, no diretório padrão do RPW.
- Terminal: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento terá como saída a tela.
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Execução
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- On-line: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento será no momento que teclar no botão “Executa”.
- Batch: se selecionada esta opção, ao teclar no botão “Executar”, será aberta a tela para parametrizar a data e hora que o faturamento será executado.
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Parâmetros de Impressão
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- Imprimir Pagina de Parâmetros: se marcada esta opção, será impresso, na primeira página do relatório de acompanhamento, os dados parametrizados (seleção e parâmetros) informados). Se não marcada esta opção, não serão impressos os dados parametrizados.
- 80 colunas: se marcada esta opção, o relatório de acompanhamento será impresso no formato de 80 colunas.
- 132 colunas: se marcada esta opção, o relatório de acompanhamento será impresso no formato de 132 colunas.
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Botão Executar
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- Caso tenha sido informada a opção “ON-LINE”, o faturamento será executado e emitido relatório no mesmo momento.
- Caso tenha sido informada a opção “BATCH”, será aberta a tela para informar a data e horário para a execução do faturamento e agendada a execução. Somente será disparada a execução, do faturamento, na data e horário informados. Neste caso, a opção “Destino”, muda automaticamente para “Arquivo” e solicita em qual diretório será gerado o do relatório de acompanhamento.
EXECUTAR opção “BATCH”
Principais Campos da Execução Batch:
Campo:
Descrição
Usuário
Código ou nome do usuário da sessão, que está utilizando o sistema GPS, trazido automaticamente do login de entrada no sistema.
Pedido
Número do pedido gerado automaticamente pelo sistema, para acompanhar a execução.
Servidor e Descrição
Nome do servidor onde está instalado o Data Viewer. A descrição é buscada no mesmo cadastro. Maiores detalhes verificar com a infra da operadora.
Execução
- Data: informar a data que será executado o faturamento.
- Horário: informar o horário que será executado o faturamento.
Dependente
Caso marcada esta opção, o sistema irá solicitar qual o Pedido Pai deve ser executado antes de executar este pedido, ou seja, caso haja necessidade de executar algum processo antes do processo do faturamento, deve ser informado qual o número do pedido do processo que deve ser executado antes. O sistema irá executar o pedido pai e depois executar o pedido mostrado nesta tela.
Caso esta opção não seja marcada, significa que não existe um pedido pai, ou seja, o pedido mostrado nesta tela pode executar sem restrição.
Pedido Pai
Caso marcada a opção “Dependente”, informar neste campo, qual é o número do pedido pai (também execução rpw) que deve ser executada antes de executar o pedido mostrado nesta tela.
Envia Email
Campo não utilizado.
Publicação Webdesk
Campo não utilizado.
OK
Ao teclar no botão "OK", será agendado o pedido para ser executado, posteriormente, o faturamento.
Cancela
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