Produto:

Virtual Age

Ocorrência:

Retenção de imposto contas a receber(fatura)

Passo a passo:

Devem ser efetuadas as seguintes configurações

• A pessoa de emissão da transação deve ser do tipo jurídica cadastrada no PESFM010.

• Verificar no PESFM010 o Botão Impostos da aba Cliente, configurar as Alíquotas, Tipo de Retenção e valor de retenção.
  
  
• Configurar o FCRFM062 Manutenção da Tabela Progressiva Retenção de Imposto, com o Valor de Faixa, % Alíquota e Valor Dedução.
  
  
• Dentro do cadastro de produto PRDFM009 na opção dados para filial marcar o check box de Ret.imp.
  
  
• Deve ser configurado no FCRFM053 os impostos :
  5- COFINS
  6- PIS/PASEP
  8- IRRF
  10 -CSLL
  Com suas respectivas alíquotas e qual a forma de retenção, Retem Direto, Retem por Valor de teto ou Vl.min.imp.por fatura.
  
  

• Setar os parâmetros:

  TP_RETENCAO_IMPOSTO_CR com o valor 2,

  CD_ESPECIE_SERVICO_TRA com o valor SVC.

  DT_RETENCAO_IMPRET_CR com o valor 0 ou 1.

Verificar no FCRFM065 Manutenção de Operação a Modalidade da Operação, tem que estar como Venda/Compra. Para que conste os impostos depois que gera a transação, dentro do FCRFM065 tem um botão de Regra Fiscal é só acrescentar o imposto desejado e configurar conforme necessidades.