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Inclui Nova Ocorrência

Quando acionado, apresenta a janela Manutenção de Documentos (RE3001A), a qual permite iniciar o processo de implementação dos dados do documento de saída.

Quando acionado, o Documento é atualizado nos módulos Estoque, Compras, Contas a Pagar, Investimentos, Produção e Contratos.
Para que a atualização seja de forma automática em outros módulos, dependerá dos parâmetros do usuário.

Quando acionado, apresenta a janela RE4001B, a qual permite efetuar a inclusão de itens para o documento.

Quando acionado, apresenta a janela RE4001B, a qual permite efetuar a alteração de itens para o documento.

Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação.

O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for retorno de beneficiamento, retorno de consignação ou devolução a fornecedor.

Quando a natureza de operação informada para o documento for devolução a fornecedor, será apresentada a janela RE4001C, quando for um retorno de beneficiamento ou consignação, apresenta a janela CD4328.

Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia. Veja mais informações na janela CD4332.

O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento.

Emitente

Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.

Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:

• Indústria
• Comércio
• Devol Cliente
• Serviços

Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento.

Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.

Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros.

Unidade Federação

Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada.

Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.

Exemplos
Quando a natureza de operação indicar:

• Transferência entre estabelecimentos: é exibida a conta transitória de transferência;
• Remessa para Beneficiamento: é exibida a conta transitória de entrada de beneficiamento;
• Retorno de Beneficiamento: é exibida a conta transitória de saída de beneficiamento;
• Remessa para Consignação: é exibida a conta transitória de entrada para consignação;
• Compra: é exibida a conta transitória de fornecedor.

Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:

• Rodoviário
• Aeroviário
• Marítimo
• Ferroviário
• Rodoferroviário
• Rodofluvial
• Rodoaeroviário
• Outros

Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.

Nota:
O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse campo deve estar assinalado.

Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.

Cod Imposto

Inserir o código de imposto do item.

Série

Inserir a série do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.

Inserir o código emitente de entrega, a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros.
Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Serão exibidos, como padrão, os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, porém esses dados poderão ser modificados.

Inserir o número do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Serão exibidos como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados.

Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário.

A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609).

Inserir o código da série do documento a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Será exibido como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo esse ser alterado.

Inserir a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na janela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada.

Emitente

Inserir o código do emitente do documento gerador do crédito - documento origem.