Histórico da Página
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | ||
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MV_CADERP | Origem dos cadastros, com as opções: 1 - ERP |
| ||
MV_CADOMS | Cadastros de Veiculo, Tipo de Veiculo e Motorista pelo SIGAOMS, com as opções: 1 - OMS | 1 | ||
MV_CARGDIR | Determina a partir de qual peso, em quilos (kg), será considerada uma carga direta. | 1000 | ||
MV_CALNORI | Utilizado para definir se deverá ser verificado os níveis superiores da região origem no cálculo do frete. | .F. | ||
MV_CALTPLT | Tipo de lote para cálculo automático Conteúdo: 1=Normal 2=Eletrônico 3=Todos. | 2 | ||
MV_CANCEXT | Define a quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo. | <em branco> | ||
MV_CANCFT | Permite realizar o cancelamento de documentos em uma fatura, mesmo que esta já possua movimentação financeira:
| T | ||
MV_CANCHST | Permite efetuar o cancelamento da fatura e gravar ou não o histórico do cancelamento:
Obs.: Quando .T. ocorrerá a exclusão dos dados na SE1 (Contas a receber) Quando .F. ocorrerá a baixa do título. O campo E1_SITFAT (situação da fatura) ficará = 3 (Cancelada). |
.F. | ||
MV_CAT8309 | Parâmetro SIGAFIS Parâmetro criado para possibilitar a utilização do CAT83. Caso tenha sido preenchido com .T., o campo código de registro estará habilitado nas rotinas de nota fiscal e movimentação de estoque. Este registro refere-se aos códigos da tabela 6.1 - Tabela de codificação de registros do manual de orientação de treinamento do arquivo digital CAT83 e está habilitado nas rotinas de fatura e movimentação de estoque. | |||
MV_CDCLFR | Código da classificação de frete padrão. |
| ||
MV_CDHISAP | Código do histórico de fechamento de apuração de prêmio de seguros no ambiente Gestão de Transportes. | <em branco> | ||
MV_CDRMUN | Código da região do Município da transportadora. Este parâmetro atende ao disposto pelo Artigo 6o da Lei Complementar de no 116/2003. |
| ||
MV_CDRORI | Código da região de origem da filial da transportadora que está utilizando o sistema. | <em branco> | ||
MV_CDTPOP | Código de operação que será enviada ao SIGAGFE na geração da carga. |
| ||
MV_CESTREG | Código do Estado. | ___cEstReg | ||
MV_CEXTMDF | Quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo do MDF-e . | 0 | ||
MV_CFILREG | Código da Filial. | 'FL'+___cFilReg | ||
MV_CGCTRAN | Parâmetro para ignorar se a TAG <Transp> da NFe, será validada junto com o CGC da transportadora no cadastro de filiais (SM0). | F | ||
MV_CGRPREG | Código da Região. | TMS120CDUF(__cEstReg)+___cCodIbge | ||
MV_CHKMAPA | Armazena o endereço web para acesso da página html do openstreet. Ex.: "http://localhost:8282/openstreet.html" | <em branco> | ||
MV_CLICOT | Na cotação de frete, se este parâmetro for preenchido com:
| F | ||
MV_CHVNFE | Informa se haverá consulta da chave de acesso daNFE/CTE no portal da SEFAZ | .F. | ||
MV_CLIGEN | Código do cliente/loja padrão que será utilizado nos contratos genéricos do ambiente Gestão de Transportes. | <em branco> | ||
MV_CNPJANT | Resolução 799/2015 da ANTT em seu artigo 22, que permite a ANTT ter acesso ao conteúdo digital do documento, com preenchimento do CNPJ da ANTT | <em branco> | ||
MV_CODREG | Parâmetro Fiscal. Código do regime tributário do emitente da Nf-e: 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sublimite de receita bruta; 3- Regime Nacional | |||
MV_CODCOMP | Código do cliente para cobrança de veículo dedicado. | <em branco> | ||
MV_COLETNF | Tipos de nota fiscal válidos para integração com o portal SaaS coleta entrega. Ex.: 'N','B','D'. | 'N','B','D' | ||
MV_COLGFE | Define o momento da Integração da Solicitação de Coleta. 1-Encerramento Viagem; 2- Não Integra | 0 | ||
MV_COLSOCO | Permite gerar o Contrato de Carreteiro para as viagens de coleta sem registro de ocorrência apontado:
| F | ||
MV_COMP | Caractere ASCII para compactação da impressora, sendo que deve ser informado o código decimal do caractere. Exemplo: 15 | 15 | ||
MV_COMPDES | Define se o cálculo do componente será baseado em função do cliente destinatário:
|
F | ||
MV_COMPCTC | Componente padrão para Composição de Frete do Contrato de Carreteiro. |
| ||
MV_COMPENT | Código do componente de entrega, utilizado para o cálculo do custo de reentrega dos documentos de transportes. | <em branco> | ||
MV_COMPIMP | Código do componente de frete utilizado para a geração dos documentos de complemento de impostos. | <em branco> | ||
MV_COMPREF | Código do componente de refaturamento, utilizado para a geração do documento de refaturamento. | <em branco> | ||
MV_COMPSER | Código do componente de frete utilizado na rotina de geração cobrança de serviço adicional. | <em branco> | ||
MV_CONTDCA | Utilizado para verificar se as operações de descarregamento foram apontadas. Se este parâmetro estiver habilitado, é necessário primeiro apontar as operações de descarregamento para depois selecionar o documento em uma outra viagem. | F | ||
MV_CONTDOC | Parâmetro para controle de Transações na viagem Modelo 2. | CONTCTT | Este parâmetro define se os campos do Grid podem ser alterados se já houver movimentos do contrato. 1. Se existir CT-e utilizando o Contrato, não permite alterar as linhas já existentes do contrato, permite apenas, a inclusão de novas linhas. 2. Caso tenha a necessidade de alterar um serviço do contrato, que já tenha CT-e emitido favor consultar o parâmetro MV_CONTCTT. | .F. |
MV_CONTDOC | Parâmetro para controle de Transações na viagem Modelo 2. | <em branco> | ||
MV_CONTHIS | <em branco> | MV_CONTHIS | Permite alterar tabelas/ajustes de frete que estão sendo utilizadas em um CRTC ou em uma cotação de frete. | T |
MV_CONTJOR | Controle da jornada de trabalho do motorista. | T | ||
MV_CONTVEI | Indica se utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas:
| T | ||
MV_COTVFEC | Permite a digitação de valor fechado por componente na cotação de frete:
| T | ||
MV_CPLINT | Indica se a integração com Cockpit Logístico está ativa. Integração Cockpit Logístico? 1=Sim; 2=Não | 2 | ||
MV_CPNEG | Parâmetro SIGAFIN Definição dos tipos de títulos que são passíveis de compensação. Detalhes em: Variável MV_CPNEG - Definição dos tipos de títulos que são passíveis de compensação | |||
MV_CRIRAT | Define o critério de rateio para o valor do frete. 1: Peso do Item, 2: Valor do Item, 3: Volume (m3) do item, 4: Quantidade de itens. | 1 | ||
MV_CTCFSDA | Cancelamento do CTe em modalidade FSDA. O parâmetro funciona juntamente com o parâmetro MV_CTECAN. | .T. | ||
MV_CTCPREF | Indica o prefixo dos títulos gerados pela rotina Contrato de Carreteiro, referentes ao pagamento do frete ao carreteiro. O conteúdo deste parâmetro pode ser preenchido com uma expressão caractere indicada entre aspas, por exemplo: "CTCA", com uma função em ADVPL, ou ainda, com as duas representações para compor o prefixo do título, como por exemplo: “C”+cFilAnt. | “C”+cFilAnt | ||
MV_CTECAN | Habilita validação da exclusão do CT-e autorizado pela SEFAZ, onde .T.= Somente autorizado pela SEFAZ e .F. = Não valida. | .F. | ||
MV_CTEEXC | Prazo, em dias, para cancelamento do CT-e após ser autorizado. | 0 | ||
MV_CTEREFS | Tempo, em segundos, para o refresh da tela do Monitor do CT-e (padrão em segundos). | 5 | ||
MV_CTEVFRE | Determina valor a ser utilizado do componente de frete. (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com Imposto). | .F. | ||
MV_CTEVPRE | Parâmetro para determinar como deve ser constituído o valor Total da Prestação (<vTPrest>) no XML do CT-e. Caso retorne .T., será considerado o valor líquido do CT-e, caso contrário, retorna o valor Total. | .F. | ||
MV_CUSMED | Utilizado no cálculo do custo médio, para identificar se o cálculo do custo será efetuado:
| O |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_DATATMS | Data de encerramento da movimentação dos serviços de transporte no mês, determinando a data de fechamento para a geração de documentos de transporte ou estornos de documentos. Exemplo: 31/12/05. | <em branco> |
MV_DACTENV | Armazena a opção escolhida de configuração de envio de DACTE por e-mail. | <em branco> |
MV_DELDDU | Define o tipo de exclusão da tabela DDU, sendo as opções: .T. = Deleção Física. .F. = Deleção Lógica | .T. |
MV_DELRENT | Informe se o histórico da rentabilidade previa será deletado fisicamente da base de dados. | .F. |
MV_DEPSVG | Código de Despesa e Depreciação de veículo sem viagem. |
|
MV_DESABA | Código de Despesa de Veículo para Abastecimento. |
|
MV_DESABST | Código de Despesa para Vale Abastecimento - Integração com Operador de Frota. | <em branco> |
MV_DESADF | Despesa referente ao valor do adiantamento quando utilizada a integração com operadoras de frota/vale-pedágio. | <em branco> |
MV_DESAWB | Código da despesa do AWB, utilizado para gravar o custo de transporte dos AWBs (SDG - Movimento de Custo de Transporte). | <em branco> |
MV_DESCTC | Código da despesa do Contrato do Carreteiro, utilizado para gravar o custo de transporte dos contratos de carreteiro (SDG - Movimento de Custo de Transporte). | <em branco> |
MV_DESDEP | Código de Despesa de Depreciação. | <em branco> |
MV_DESMOT | Código de Despesa de Veículo para custo do motorista. | <em branco> |
MV_DESPDG | Código da despesa de pedágio, utilizado para gravar o custo dos pedágios (SDG - Movimento de Custo de Transporte). | <em branco> |
MV_DESPRE | Código da despesa do contrato do prêmio, utilizado para gravar o custo dos prêmios (SDG - Movimento de Custo de Transporte). | <em branco> |
MV_DESSALD | INTEGRAÇÃO REPOM FASE II Código Despesa de Saldo | <em branco> |
MV_DESSAQ | INTEGRAÇÃO REPOM FASE II Código Despesa de Saque. | <em branco> |
MV_DESSEG | Código da Despesa de Seguros. | <em branco> |
MV_DESTXBA | Código da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferência, utilizado na PAMCARD. | <em branco> |
MV_DESVEI | Código e Despesa de Veículo para custo de viagem. | <em branco> |
MV_DESVGE | Código de Despesa de Viagens. | <em branco> |
MV_DIASCET | Quantidade de dias para filtrar os documentos a serem exibidos na tela de Consulta. O filtro considera a data de emissão do documento. | 180 |
MV_DIASPOS | Número de dias para encontrar a viagem do veículo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento. |
|
MV_DMOTEST | Tipos de documentos que exigem preenchimento do motivo do estorno. Exemplo: 2;5;6;7;8. Os códigos do tipo de doc. visualiza-se na rotina TMSA150. | <em branco> |
MV_DOCNAVB | Utilizado para definir os tipos de documentos que não deverão ser averbados no fechamento de seguro., sendo que a separação deve ser efetuada por vírgula. | A,B |
MV_DOCVGEDOCSOPE | Quantidade de documentos que devem ser anexados ao s XML's que são integrados com a Operadora de Frotas | |
MV_DOCVGE | Determina Determina se os endereços/documentos podem ser vinculados a uma viagem pelo carregamento:
| F |
MV_DOMFERI | Permite decidir se o Domingo deve ou não ser considerado como uma data válida para cálculo. | N |
MV_DOCREE | Documento de reentrega na viagem:
|
F |
MV_DTSSEST | Define se na integração com Datasul será considerado o valor de SEST/SENAT: 1-Separado; 2-Junto | 1 |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_EDIDIRE | Diretório em que serão gerados os arquivos de envio do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados). | <em branco> |
MV_EDIDIRR | Diretório em que serão gravados os arquivos de recebimento do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados). | <em branco> |
MV_EDILOG | Indica se deve ser gravado o arquivo do log de geração do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados):
| F |
MV_EDIRMOV | Diretório em que serão movidos os arquivos de recebimentos que forem concluídos com sucesso no EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados). | <em branco> |
MV_EMITMP | Modo de codificação do emitente de transporte. | 0 |
MV_EMPRMOT | CNPJ do empregador do motorista próprio, o qual é utilizado integração dos dados do motorista com a operadora de frotas/vale-pedágio. Caso seja omitido será utilizado o arquivo de empresas. | <em branco> |
MV_EMVIAG | Utilizado na rotina Complemento de Viagem, permite validar se o veículo está em uso para outra viagem, mesmo que o controle de veículos esteja desativado (MV_CONTVEI = “F”):
| T |
MV_ENCVDOC | Encerra viagem com documentos em transito em qualquer filial? 0=Nao encerra a viagem; 1=Encerra Viag em ; "2" - Pergunta se deseja encerrar a viagem | |
MV_ENCVIAG | Define se a viagem será encerrada automaticamente quando todos os documentos estiverem baixados: 1 - Para encerrar a viagem automaticamente | 2 |
MV_ENTAER | Tipo de transporte que realizará a entrega de um transporte aéreo: 1 - Rodoviário | 2 |
MV_ENREPOM | Efetua encerramento da viagem na REPOM: 1=Rotina Encerramento; | <em branco> |
MV_ENTSAGE | Indica se é permitido ou não gerar pelo processo de Carga Fechada em uma Viagem de Entrega, sem que exista um Agendamento:
Este parâmetro trabalha em conjunto com o parâmetro MV_TMSCFEC, sendo que depende deste para efetivação do processo de Carga Fechada. | F |
MV_ENTSOCO | Permite gerar Contrato de Carreteiro para as viagens de entrega sem registro de ocorrência apontado:
| F |
MV_ESPECIE | Parâmetro Faturamento. Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais. | <em branco> |
FMV_ESTADO | Sigla do Estado da empresa usuária do sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%). Exemplo: SP | <sigla do estado> |
MV_EXSGROT | Verifica se exibe sugestão de Rota. | .F. |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |||
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MV_FATCUB | Fator de cubagem padrão utilizado na solicitação de coleta da carga fracionada. | 300 | |||
MV_FATMAIL | Destinatários para receber e-mail do faturamento via Schedule |
| |||
MV_FATPREF | Prefixo do título da fatura de transporte. | <em branco> | |||
MV_FILDPC | Filiais de alianças que efetuam redespacho na filial atual. | <em branco> | FILAGEN | Indica se considera a filial do agendamento na query de documentos do painel de agendamentos. .T. considera, F não considera. | |
MV_FILAWB | Indica qual a filial será utilizada na geração do título de AWB. | ||||
MV_FILDPC | Filiais de alianças que efetuam redespacho na filial atual. | <em branco> | |||
MV_FIMCONT | Indica quantos dias além da | MV_FIMCONT | Indica quantos dias além da data atual finaliza o contrato no Pamcard:
| F | |
MV_FORGEN | Código do fornecedor/loja genérico que será utilizado nos Contratos genéricos (ambiente Gestão de Transportes). | <em branco> | |||
MV_FORINSS | Fornecedor padrão para os títulos de INSS. | INPS | |||
MV_FORSEG | Código do fornecedor/loja que será utilizado na geração de títulos a pagar de seguro. | <em branco> | |||
MV_FORSEST | Fornecedor padrão para os títulos de SEST. | SEST | |||
MV_FRETEST | Define alíquotas internas de ICMS de cada Estado, a serem utilizadas nas notas de Conhecimento de Frete. Exemplo: SP18MG18 |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_GERADF | Indica se gera Contas a Pagar do adiantamento de frete com valor superior ao valor do frete+pedágio. Permite conceder ou não um adiantamento de frete com um valor superior ao valor do frete, ao incluir um complemento de viagem ou no momento de gerar o Contrato de Carreteiro:
| F |
MV_GERCONT | Indica se o Contrato de Carreteiro será gerado para as viagens de entrega ou coletas não efetuadas:
| F |
MV_GERLOT | Determina se o sistema irá gerar um novo lote ao executar o estorno do cálculo:
Importante: Caso MV_CTECAN = .T. e MV_GERLOT = .F. e lote possuir mais de um documento, e não for de rateio, será gerado um novo lote ao estornar o cálculo. Caso MV_CTECAN = .T. e MV_GERLOT = .T. e lote possuir mais de um documento, e o lote for de rateio, não será gerado um novo lote ao estornar o cálculo. Relacionado a este processo, ainda há ponto de entrada impede a quebra de lote (que contem vários documentos) ao realizar estorno do cálculo de apenas um documento, para um determinado cliente. Para maior informação consultar a documentação: Ponto de Entrada TM200GLO | T |
MV_GEROPER | Valida se as operações relacionadas ao serviço operacional deverão ser geradas, automaticamente ou não, ao efetuar o carregamento do transporte:
| T |
MV_GERTIT | Indica se o Contrato de Carreteiro deve gerar Contas a Pagar:
| T |
MV_GFEI21 | Forma de integração do custo de transporte com o TMS: 1 - Sob demanda: a integração somente será efetuada, a partir da ação do usuário, podendo ser via Documentos de Frete (GFEA065), Integração em Lote de Documentos de Frete (GFEA067) ou Monitor de Integrações (GFEX100); 2 - Automática: a integração será efetuada de forma automática, após a aprovação (por usuário ou por sistema) do documento de frete. 3 - Não integrar: desativa a funcionalidade. Importante! Esse campo é habilitado apenas quando o TMS estiver habilitado. | <em branco> |
MV_GFERPB | Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saída: 0 - Não Rateia: cálculo padrão do sistema, ou seja, Peso Bruto do Produto x Quantidade do item da Nota. | 0 |
...
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_HORARMT | Habilita para considerar a hora do local da inclusão da nota, caso
| 1 |
MV_HORCOF | Indica o horário que a transportador finaliza as coletas da carga fracionada. Exemplo: 18:00 | <em branco> |
MV_HORCOI | Indica o horário que a transportadora inicia as coletas da carga fracionada. Exemplo: 8:00 | <em branco> |
MV_HVERAO | Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão. | .F. |
I
Nome | Descrição | Conteúdo PadrãoDescrição | Conteúdo Padrão | |
---|---|---|---|---|
MV_IDENTVC | Último número sequencial utilizado pra Carga /Viagem. Este valor nao deve ser alterado pelos usuários. | |||
MV_IFISSER | Indica se é possível informar os dados fiscais como código da TES e produto fiscal na Geração Cobrança de Serviço Adicional. | .F. | ||
MV_IMPCTC | Calculo de impostos do contrato de carreteiro: 0 - Impostos ERP; 1 - Impostos pela operadora de frota | 1 | ||
MV_IMPEMIT | Cadastro do Emitente via EDI. Na Importação do XML Será cadastrado na tabela SA1. | .T. | ||
MV_INCISS | Indica se o valor do ISS está incluso no valor do frete:
| .T. | ||
MV_INSCEDI | Inscrição Estadual EDI. | .F. | ||
MV_INTGFE | Ativa a integração com o SIGAGFE:
| .F. | ||
MV_INTGFE2 | Modo de integração entre Protheus e SIGAGFE, com as opções: 1 - Direto | <em branco> | ||
MV_INTTAF | Habilita a Integração Nativa do Protheus para o Módulo SIGATAF. S- Habilita, N - Desabilita | N | ||
MV_INTTMS | Identifica se o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do sistema:
| .T. | ||
MV_INUTILI | Informar se o botão Inutilização aparecerá na rotina de monitoramento. Parâmetro descontinuado em cumprimento da NT 2023.001. Conforme previsto pela NT2023.001, o webservice de Inutilização deixa de existir com a implantação desta NT . O acesso ao serviço será bloqueado pela SEFAZ Autorizadora. | .F. | ||
MV_ISENSUB | Relação de UFs que desobrigam a emissão de CT-e para prest. do serv. do tipo Subcontratação. Preenchido haverá mudança no processo de geração de DOC e MDFE | <em branco> | ||
MV_ITMSDMD | Ativa integração entre TMS e Gestão de Demandas. | .T. |
...
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_MANVIAG | Permite configurar se é possível manifestar uma viagem que ainda não está disponível na Filial corrente: Mais detalhes podem ser obtidos na rotina Manifesto. | F |
MV_MCUSTO | Moeda utilizada para a verificação do limite de crédito informado no Cadastro de Clientes. | 2 |
MV_MINRENT | % de Rentabilidade Mínima utilizado pelo SIGATMS para realizar o cálculo da Rentabilidade Prévia da viagem quando não encontra % no Contrato do Cliente. | 30 |
MV_MODTAUT | Modelos de documentos eletrônicos que serão transmitidos via Schedule, exemplo: {"57","58"}; Exemplo: {"57"} - para CTe. Exemplo: {"57","58"} - - para CTe / MDFe; | <em branco> |
MV_MODVIAG | Define o modelo de viagem a ser apresentado na manutenção de documentos. 1 -Viagem Mod 1; 2 -Viagem Mod 2. | 1 |
MV_MOEDA | Parâmetro Financeiro. O parâmetro define o título da moeda que corresponde ao número consecutivo($ - 1,2,3...) | |
MV_MOTGEN | Código do motorista genérico que será utilizado nas rotinas de Movimento de Veículos ou Movimento de Motorista. | F |
MV_MOTREDE | Motorista a ser utilizado no redespacho. |
|
MV_MOTSVG | Código de Despesa de Motorista sem viagem.. |
|
MV_MSGJOR | Exibe mensagens de alerta para o controle de jornada do motorista ao realizar os apontamentos. | .T. |
MV_MUNIC | Identifica o código da Secretaria das Finanças do Município para recolhimento do ISS. | MUNIC |
MV_MULTEND | Indica se permite múltiplo endereçamento (localização física) para cada Nota Fiscal do cliente:
Se este parâmetro estiver habilitado, será possível informar vários endereços físicos para a Nota Fiscal. Caso contrario, será permitido informar apenas um endereço por Nota. | F |
MV_MAILPRE | Indica o e-mail de recebimento do pré-alerta da Filial. Este parâmetro deve ser configurado para cada Filial da empresa. |
|
MV_MNTSVG | Código de Despesa de Manutenção de veículo sem viagem. |
|
MV_MDFEAUT | Habilita a transmissão automática de MDF-e | F |
MV_MDFECAN | Habilita a exclusão do manifesto somente após a autorização do cancelamento do MDF-e pela SEFAZ. | F |
MV_MDFEDOC | Este parâmetro permite definir os Tipos de Documentos de Transporte que não serão transmitidos à SEFAZ. | |
MV_MDFEENC | Indica se o encerramento do MDF-e ocorrerá na Operação de Chegada ou mediante o apontamento da Operação de saída. (0=Chegada, 1=Saída). | 0 |
MV_MDFEEXC | Prazo em horas para cancelamento do MDF-e após autorizado. | 24 |
MV_MDFESRV | Define o Serviço de Transporte para o MV_MDFEAUT ativo. Em Branco-Todos;2-Transferencia;3-Entrega | <em branco> |
...
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_NATCTC | Código da natureza utilizado para a geração de títulos a pagar, provenientes de Contratos de carreteiros. | <em branco> |
MV_NATDEB | Código da natureza utilizado para a geração de títulos a pagar provenientes de Contratos de carreteiros para a Filial débito. | <em branco> |
MV_NATFAT | Código da natureza do título da fatura de transporte a ser gerado. | <em branco> |
MV_NATFTRA | Parâmetro para uso no Série 3 – Gestão de Transporte Código da natureza de fatura de transporte. Informe uma natureza para cada tipo de transporte 1=Rodoviário; 2=Aéreo; 3=Fluvial. | <em branco> |
MV_NATPDG | Código da natureza utilizado para geração de títulos a pagar provenientes de valores de pedágio. | <em branco> |
MV_NATTXBA | Código de Natureza utilizado para a geração do titulo a pagar de taxa bancaria saque e transferência. | <em branco> |
MV_NFCHGDT | Informa ao sistema se a data base do sistema deve ser alterada, se a data do sistema operacional for alterada, na preparação do documento de saída? Este parâmetro é utilizado quando existe diferença de fuso horário com relação a data e horário da máquina do usuário com a data e horário do local físico do servidor. Exemplo :
Com este parâmetro ativo o sistema apresentará um help para usuário informando que "O sistema identificou a troca da data do sistema operacional, deseja atualizar a data base do sistema?" Sendo assim o documento de saída (CTE) será gerado com a data e horário correto do local que está sendo emitido. Em complemento ao parâmetro mencionado para o SIGATMS existem dois parâmetros que controlam o horário de verão , sendo eles : MV_TMSHRVR , MV_TMSHRFL. | .F. |
MV_NGMNTMS | Integração Manutenção (MNT) com Gestão de Transporte (TMS). Informar S=Sim ou N=Não. | <em branco> |
MV_NTLAWB | Natureza do título para liberação da AWB. | a definir pelo usuário |
MV_NORM | Caractere ASCII utilizado para descompactação da impressora. Deve ser informado o código decimal do caractere. Exemplo: 18 | 18 |
MV_NUMFAT | Indica o número sequencial das faturas. | 000001 |
MV_NIVDDU | Verifica Se Existe Liberador Para O Nível De Bloqueio. T verifica, F não verifica. | .F. |
...
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_PAMCOFI | Código do débito para COFINS no Sistema Pamcard. | 63 |
MV_PAMCSLL | Código do débito para CSLL no Sistema Pamcard. | 241 |
MV_PAMDEB | Código para outros débitos no Sistema Pamcard. | 41 |
MV_PAMROTA | Define se utiliza as rotas cadastradas no Sistema Pamcard, para cálculo do pedágio e inclusão de Contrato. | .T. |
MV_PAMNATC | Código padrão informado para a natureza das cargas na integração com o Sistema Pamcard | 0001 |
MV_PAMINSS | Código do débito para INSS no Sistema Pamcard. | 2 |
MV_PAMPIS | Código do débito para PIS no Sistema Pamcard. | 61 |
MV_PAMISS | Código do débito para ISS no Sistema Pamcard. | 61 |
MV_PAMIRRF | Código do débito para IRRF no Sistema Pamcard. | 1 |
MV_PAMSEST | Código débito para SEST/SENAT no Sistema Pamcard. | 2 |
MV_PAPTOJF | Exibe pergunta para apontamento de justificativas do motorista. 0=Não;1=Sim. | 1 |
MV_PASSTAB | Controle de passos na geração de tabelas de frete e reajuste de preços de cliente. Passos significa a quantidade de registros a serem gravados por transação. | 100.000 |
MV_PCANOP | Identifica se na chegada ou saída de viagem, existem operações anteriores em aberto e se estas devem ser canceladas automaticamente: 0 - Cancela automaticamente | 1 |
MV_PESCAP | Integração TMS x Gestão de Demandas Valida o peso x capacidade dos recursos alocados no planejamento de demandas: 1 - Desativado; | 1 |
MV_PESCOB | Componente de frete que determina o peso cobrado. | <em branco> |
MV_PLVDCD | Integração TMS x Gestão de Demandas Quando está ativado, indica que o sistema deve validar o tipo de veículo operacional. Impede que veículo seja planejado caso seu tipo seja diferente do tipo de veículo informado no Contrato de Demanda. | .F. |
MV_PRCPROD | Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com:
| T |
MV_PRDCTC | Indica o código do produto genérico para gerar pedidos de compra no contrato de carreteiro (pessoa jurídica). O Contrato gera pedidos de compra se o fornecedor for Pessoa Jurídica e o parâmetro MV_TMSGRPC campo DUJ_GERAPC no Contrato de Fornecedor estiver preenchido com "T1=Sim" . | <em branco> |
MV_PRDCTF | Produto utilizado para Gerar Pedidos de Compras e Contrato de Carreteiro (Pessoa Física). | <em branco> |
MV_PRDDIV | Indica se poder ser informado mais de um produto na cotação de frete, Nota Fiscal ou solicitação de coleta. | F |
MV_PRDITEM | Considera valor total da NF na importação do XML? | |
MV_PREGPE | Permite configurar se na geração do Contrato de carreteiro do tipo Prêmio (rotina Contrato Prêmio), o prêmio a ser pago ao motorista próprio deve ser gravado na tabela SRC (Movimento Mensal), que é utilizada pelo ambiente Gestão de Pessoal. Este parâmetro pode ser configurado com: • T (True/Verdadeiro): ao executar a rotina Contrato Prêmio, o sistema gera automaticamente o Contrato de carreteiro do tipo Prêmio e grava o valor do prêmio na folha de pagamento, ambiente Gestão de Pessoal, tabela SRC – Movimento Mensal. • F (False/Falso): ao executar a rotina Contrato Prêmio, o sistema gera apenas o contrato de carreteiro do tipo Prêmio. | T |
MV_PRLAWB | Prefixo do título para liberação da AWB | a definir |
MV_PROCTMS | Habilita procedures no TMS no momento do cálculo do frete. | T |
MV_PRODINS | Produto a ser utilizado no reporte do insumo na integração do TMS x MNT. | |
MV_PROGEN | Define o código do produto que será utilizado para obtenção das tabelas de seguro quando não for encontrado o produto solicitado. | <em branco> |
MV_PTOAWB | Percentual de tolerância em relação ao valor calculado da AWB x valor digitado. | 0 |
R
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |||
---|---|---|---|---|---|
MV_RELACNT | Conta a ser utilizada no envio de E-Mail para os relatórios. | <em branco> | Nome | Descrição | Conteúdo Padrão|
MV_RELSERV | Nome do Servidor de Envio de E-mail utilizado nos relatórios | <em branco> | |||
MV_REDESP | Na rotina Cadastro de Rotas, indica se o redespacho das mercadorias será controlado quando a filial de descarga for diferente da filial destino, podendo ser configurado com:
| .T. | |||
MV_REPACRE | Código do movimento de acréscimo na REPOM. | ||||
MV_REPDECR | Código do movimento de decréscimo na REPOM. | ||||
MV_REPREEM | Código do movimento de reembolso na REPOM. | ||||
MV_REPTRAC | INTEGRAÇÃO REPOM 2.2 Informa se o Trace do processamento será ligado na Integraçao entre o SIGATMS x REPOM. | .T. | |||
MV_ROTAINT | Habilita Rotas Inteligentes? | .F. | |||
MV_ROTGCOL | Rota genérica para a coleta. | <em branco> | |||
MV_ROTGENT | Rota genérica para a entrega. | <em branco> | |||
MV_ROTGTAB | Rota genérica para a tabela de frete de carreteiros. | <em branco> | |||
MV_RTCTEID | Habilita o botão retorno de Status do CT-e. A partir de 17/08/2020. Mantém status do documento na recusa do cancelamento. Onde: .T. mantem o status do documento de antes da recusa da SEFAZ; | <em branco> |
...
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |||||
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MV_SABFERI | Considera sábados como feriado quando da utilização da DataValida(). Conteúdo deve ser S=Sim ou N=Não | S | |||||
MV_SATVGER | Segmento de atividade do fornecedor, o qual é utilizado para empresas de rastreamento. | 000099 | |||||
MV_SELDOC | Na consulta padrão, define se os documentos serão selecionados automaticamente na Viagem Modelo 2. 1 - ativado 2 - desativado | 2 | |||||
MV_SELFIS | Indica as Filiais que utilizam o selo fiscal. | <em branco> | |||||
MV_SERARM | Código de serviço cadastrado na Tabela de Frete para a armazenagem. | <em branco> | |||||
MV_SERDESP | Serviço de despesa que será utilizado na integração do SIGATMS com o módulo de Manutenção de Ativos. | S | |||||
MV_SERISP | Serviço de Integração do SIGATMS com o módulo de Manutenção de Ativos. | INSPEC | |||||
MV_SERMAN | Permite incluir o controle da numeração do Manifesto pela Tabela Genérica(SX5) ZV. Série do Manifesto utilizada no módulo SIGATMS. | .T. | |||||
MV_SEST | Código da natureza padrão dos títulos de SEST. | SEST | |||||
MV_SIMB | Parâmetro Faturamento. O parâmetro tem como objetivo informar o símbolo que deverá ser utilizado para as moedas do Sistema. Para isso é necessário que o parâmetro seja criado, via Configurador, de acordo com a moeda referente. Exemplo: Parâmetro: MV_SIMB1 Conteúdo: R$
| ||||||
MV_SOLIAUT | Geração Automática Cad. Solicitante a partir do Cad. Cliente. 0=Não; 1=Sobrepõe End.; 2=Cria Seq. | MV_SVCENT0 | |||||
MV_SOMAGNR | Parâmetro Fiscal. Define UF que Guia de recolhimento será Somado Difal + FECP do estado de destino Separar UF por '/ | ||||||
MV_SPEDURL | URL de comunicação com o TSS. | ||||||
MV_SRVALI | Serviços de transporte da aliança com outras transportadoras para o segundo percurso. | <em branco> | |||||
MV_SERTMS | Permite alterar as descrições dos serviços de transporte, os quais são utilizados em rotinas como Cotação de Frete, Notas Fiscais do Cliente, entre outras. Este parâmetro personaliza as descrições dos serviços de transporte de acordo com as necessidades do cliente, sem afetar as funcionalidades do sistema. Ao alterar a descrição neste parâmetro, o sistema atualiza as respectivas descrições nas rotinas que utilizam os serviços de transporte. Exemplo: 1=Coleta; 2=Transporte; 3=Entrega. | 1=Coleta 2=Transporte 3=Entrega | |||||
MV_SRVFAT | Indica os serviços para o documento de fatura. Exemplo: B1=010 | <em branco> | |||||
MV_SVCENT | Código do serviço para carregamento de entrega e reprocesso no ambiente SIGATMS. | <em branco> | |||||
MV_SVCLOT | Código do serviço para conferência de lotes de Notas Fiscais no ambiente SIGATMS. | <em branco> | |||||
MV_SELSERV | Permite visualizar uma tela para seleção dos serviços cadastrados para um cliente, no momento da inclusão de um documento de entrada, na rotina Contrato Cliente. Para que esta tela possa ser visualizada é necessário, também, que o campo Sel. Serviço, da rotina Contrato Cliente, esteja preenchido com a opção Automático.
| T | |||||
MV_SERCOL | Identifica a série da ordem de Coleta para a qual foi autorizada a impressão da AIDF Eletrônica (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais Eletrônicos). Neste caso, ao efetuar a geração do arquivo magnético referente a DIEF-CE (Declaração de Informações Econômico-Fiscais - Ceará), os dados da ordem de coleta (cancelado e emitido) serão processados. | <em branco> |
...
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |||||||
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MV_TMSCFIS | Define se as abas impostos e livros fiscais serão apresentadas na consulta de documentos. Quando o valor do parâmetro estiver preenchido com .T., serão apresentadas as pastas impostos e livros fiscais. Quando o valor do parâmetro estiver preenchido com .F., não serão apresentadas as pastas impostos e livros fiscais. | .F. | |||||||
MV_TMSCMUL | Carregamento Múltiplos Serviços de Transporte e Tipos de Transporte. | .F. | |||||||
MV_TMSPDGP | Gera Pedido de Compra referente a Prestação de serviços da Operadora. | ||||||||
MV_TMSPROC | Indica se o sistema deve usar as procedures instaladas no banco de dados para as rotinas do TMS. | ||||||||
MV_TCIMP | Define qual rotina de importação de Nota Fiscal (XML) será utilizada, quando o TOTVS Colaboração estiver habilitado. 0 - Rotina de Importação do TOTVS Colab. | '0' | |||||||
MV_TMALTKM | Define se a Quilometragem poderá ser alterada na rotina de Rota Automática. | .F. | |||||||
MV_TMAPCKL | Habilita a integração com o My Checklist x Comprovante de Entrega. Assume os valores:
| .F. | |||||||
MV_TMINTEV | Permite definir em qual momento será realizada a integração do My Checklist e pode assumir a seguinte configuração: 1 - Integração ocorre ao realizar o fechamento da viagem; | ||||||||
MV_TMS29DY | Dias a Retroceder a Partir Da DataBase. | ||||||||
MV_TMSCFUS | Empresa configurada para utilizar o saldo do cartão. | .F. | |||||||
MV_TMSCLE | Permite habilitar a CL-e (Capa de Lote Eletrônica), que possibilita identificar todas as NF-e das mercadorias numa unidade de carga, efetuando o controle e agilizando a liberação de cargas nos Postos de Fiscalização de mercadorias em trânsito.
| .F. | |||||||
MV_TMSCFEC | Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas. | .F. | |||||||
MV_TMSCPAR | Permite o carregamento total ou parcial de uma viagem internacional. Se o parâmetro MV_TMSCPAR estiver preenchido com conteúdo igual a “T” será permitido o carregamento parcial, ou seja, um mesmo documento poderá ser vinculado à outras viagens. Esta funcionalidade é bastante útil para os casos em que a carga não é comportada por um único veículo, sendo necessário dividi-la. |
| |||||||
MV_TMSCOSB | Habilita a utilização da rotina Conciliação de Sobras e Faltas, na qual: 0 - Não Utiliza; | 0 | |||||||
MV_TMSCOTM | Número do Certificado do Operador de Transporte Multimodal. | ||||||||
MV_TMSCRTR | Controla o bloqueio de crédito na solicitação de transferência de débito. | F | |||||||
MV_TMSCTCA | Considera somente os valores de abatimentos específicos do Contrato Complementar no Pagamento de Saldo de Carreteiro. | .F. | |||||||
MV_TMSCTEA | Define se manterá escrituração fiscal para doctos de entrada do TMS em formulário próprio sem autorização, CTE anterior a emissão CTE Substituição.
| .F. | |||||||
MV_TMSCTRA | Define se as abas impostos e livros fiscais serão apresentadas na consulta de documentos quando vindos da consulta de tracking. | .F. | |||||||
MV_TMSDCOL | Esse parâmetro permite desconsiderar a filial de origem da solicitação de coleta, durante os processos de busca e validação das solicitações que podem ser inseridas na viagem e na programação de carregamento. | .F. | |||||||
MV_TMSDCUS | Define Se na Valorização Da Coleta a Exclusão Dos Registros Recalculados Será: Lógica(T) ou Física (F) Padrão (F) | .F. | |||||||
MV_TMSDIAV | Calcula a quantidade do componente Diária (54 e 60) por Fornecedor e Veículo. | .F. | |||||||
MV_TMSDIND | Número de dias que será permitido apontar uma ocorrência de indenização após a entrega do documento. É necessário configurar o parâmetro MV_TMSDIND, informando o número de dias permitido para o apontamento de uma ocorrência de indenização após a data de entrega do documento. Caso o parâmetro MV_TMSDIND não esteja configurado ou o prazo seja superior aos dias informados no parâmetro, o sistema não permitirá a apontamento da ocorrência de indenização para o documento com status Entregue. | 0 | |||||||
MV_TMSEFIL | Indica se utiliza filtro de exportação . | ||||||||
MV_TMSEFIX | Define o Wizard TMS eficaz, podendo ser configurado com:
| F | |||||||
MV_TMSERP | ERP que está integrado ao SIGATMS
| ||||||||
MV_TMSEXP | Controla modo express. | F | |||||||
MV_TMSHPRZ | Configurar as horas úteis do dia. | <em branco> | |||||||
MV_TMSHRFL | Define Filiais que não aderiram ao horário de verão e/ou possuem diferença de fuso. | <em branco> | |||||||
MV_TMSHRVR | Define se encontra-se no período de horário de verão. | .F. | |||||||
MV_TMSINCO | Define as rotinas que tratam a incompatibilidade de produtos com as opções:
| <em branco> | |||||||
MV_TMSPCOL | Define se deve incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega:
| .F. | |||||||
MV_TMSPERC | Abre a tela de percurso na geração dos manifestos das viagens com status em aberto ou fechada. Para viagens em trânsito sempre será aberta. | .F. | |||||||
MV_TMSPNDB | Permite informar a ocorrência do tipo Gera Pendência para um Docto Bloqueado. | .F. | |||||||
MV_TMSPRPD | Apresenta as informações da Praça de Pedágio no cálculo do pedágio. | .F. | |||||||
MV_TMSPVOC | Calcula o valor do componente de frete a pagar "Peso/Volume" com base no apontamento da ocorrência. | .F. | |||||||
MV_TMSTCLK | Indica o link e o cadastro para o SIGATMS com GPE. |
| |||||||
MV_TMSTFO | Parâmetro utilizado para habilitar o cadastro de tabela de frete em versão ADVPL.
| .F. | |||||||
MV_TMSTMSG | Indica o tempo em segundos destinado a exibição da tela de mensagem de erro no SIGATMS. Caso o valor seja 0, deverá haver uma intervenção manual do usuário para o fechamento da tela de mensagem. | 0 | |||||||
MV_TMSUTSL | Utiliza o saldo para pagamento do pedágio. | .F. | |||||||
MV_TMSVERB | Identifica a verba de pagamento do salário do motorista. |
| |||||||
MV_TMSXML | Habilita a geração dos XMLs referentes às transações realizadas com a operadora de frotas em disco. | .F. | |||||||
MV_TESAWB | Indica o tipo de entrada e saída (TES) para a geração da AWB. | <em branco> | |||||||
MV_TESANUL | Indica o código de TES (Entrada) para o documento de anulação de CTRC. | <em branco> | |||||||
MV_TESANU2 | Código de TES (Entrada) para documento de anulação de CTRC. Opção Gera duplicata igual a NÃO. | <em branco> | |||||||
MV_TESDD | Indica o tipo de entrada e saída (TES) predeterminado para a geração de movimentos de materiais devolvidos a terceiros. | 981 | |||||||
MV_TESDR | Indica o tipo de entrada e saída (TES) predeterminado para a geração de movimentos de materiais remetidos de terceiros. | 481 | |||||||
MV_TIPFAT | Indica o tipo do título da fatura de transporte a ser gerado. | <em branco> | |||||||
MV_TM050NF | Valida a inclusão de notas com mesmo número de Documento/Série/Produto em lotes diferentes.
| .T. | |||||||
MV_TMPCOL | Indica o tempo médio previsto para efetuar as coletas na carga fracionada. Exemplo: 2:00 | <em branco> | |||||||
MV_TMPNORI | Utilizado para o cálculo do prazo de entrega entre a região origem/destino do frete:
| F | |||||||
MV_TMS250LG | Diretório onde será gravado o arquivo de processamento da rotina TMSA250 executada via SCHEDULE. | <em branco> | |||||||
MV_TMS2GFE | Integração de Ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS | <em branco> | |||||||
MV_TMS3GFE | Define o momento da integração entre viagem SIGATMS e o SIGAGFE: F=Fechamento da viagem; S=Saida da Viagem; C=Chegada da Viagem; N=Não integra | <em branco> | |||||||
MV_TMSADCV | ACV* Definido pelo usuário* |
| |||||||
MV_TMSAGD2 | Indica se deve aglutinar os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar Cálculo de Frete e Geração de Fatura para documentos de apoio:
| F | |||||||
MV_TMSAGDP | Define Se Exibe o Preview De Agendamento Durante a Importação Dos Arquivos MRP. 1 = Mostra Preview ; 2 = Não Mostra Preview | 2 | |||||||
MV_TMSAJST | Define se pesquisa ajustes das tabelas de frete verifica existência de ajustes para todos componentes da tabela de frete. | .F. | |||||||
MV_TMSALOC | Controla a alocação de veículos/motoristas na rotina Complemento de Viagens (TMSA240), permitindo alocar os veículos/motoristas para viagens diferentes ao mesmo tempo. Este parâmetro somente será validado se o parâmetro MV_CONTVEI estiver configurado com “F” (desabilitado), indicando que a transportadora não utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas. | T | |||||||
MV_TMSANTT | Número do registro da ANTT. | "Número do registro da ANTT com 14 dígitos." | |||||||
MV_TMSBACV | Permite bloquear ou não a viagem, quando o motorista e os veículos forem de Filiais diferentes. | T - Viagem bloqueada por bloqueio de documento; F - A viagem seguirá normalmente. | |||||||
MV_TMSBL70 | Compara a capacidade do cavalo com: 1 - A capacidade da carreta. | 2 | |||||||
MV_TMSBLVG | Indica se o sistema deve bloquear a viagem mesmo com a existência de um desbloqueio anterior:
| .F. | |||||||
MV_TMSCFEC | Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas. | T | |||||||
MV_TMSCRET | Indica o código de retenção da DIRF utilizado para gerar o Contrato de Carreteiro (ambiente SIGATMS). | "0588" | |||||||
MV_TMSDOC | Permite definir as descrições dos documentos de transporte. Exemplo: B=ACT | <em branco> | |||||||
MV_TMSCDCA | Permite o usuário retirar a obrigatoriedade de apontar a operação descarregamento da viagem para que seja possível efetuar o encerramento da viagem. | ||||||||
MV_TMSCDPG | Indica como serão gerados os títulos a pagar na rotina Contrato de Carreteiro, opção Por Viagem:
| F | |||||||
MV_TMSCTE | Habilita o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico). | T | |||||||
MV_TMSCVIA | Indica qual ação deverá ser tomada para a viagem para a qual esta sendo apontada a ocorrência de transferência: 0 - Não utiliza o parâmetro; | 0 | |||||||
MV_TMSDGD2 | Aglutina os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar o Cálculo do Frete e a Geração de Fatura para os documentos de apoio. Quando este parâmetro estiver ativo pode ocorrer diferença de centavos no cálculo de impostos entre a cotação e o cálculo de frete. Os itens da Tabela Composição de Frete (DT8) não podem ser aglutinados por se tratarem justamente da separação de valores de cada componente. | F | |||||||
MV_TMSDTVC | Define a data de vigência do Contrato do Fornecedor utilizada na liberação do Contrato, sendo: 1 - Data Emissão do Contrato; | 1 - Data Emissão do Contrato | |||||||
MV_TMSEACV | Permite a impressão do endereçamento na carta de autorização para conduzir o veículo. | 1 - Endereçamento de Cobrança. 2 - Endereçamento de Entrega. | |||||||
MV_TMSETRP | Estados atendidos pela Transportadora. Esta informação é utilizada na Proposta CIF. |
| |||||||
MV_TMSFEXP | Utilizado para relacionar as filiais expedidoras ou emitentes de documento da Transportadora. Esta informação é utilizada tanto para a Proposta CIF quanto na FOB. |
| |||||||
MV_TMSFMSG | Permite configurar que ao confirmar a geração de uma fatura a receber na rotina Faturas por Docto (TMSA850) deve ser apresentada uma tela, na qual é apresentado o número da fatura gerada. Esse parâmetro pode ser configurado da seguinte forma:
| T | |||||||
MV_TMSFOB | Define se o tipo do frete para o consignatário ou te é FOB como sugestão. | .T. | |||||||
MV_TMSFORI | Utilizado para relacionar as Filiais de origem da Transportadora. |
| |||||||
MV_TMSFSL | Este parâmetro calcula o valor do prêmio do seguro a ser pago conforme os transportes realizados, de acordo com a tabela de seguro relacionada ao serviço de transporte. De acordo com a sua configuração, o cálculo pode ser efetuado de formas distintas:
Neste caso, o sistema faz o seguinte cálculo: 1. Primeiro são calculados todos os campos digitados em Valor.
| .F. | |||||||
MV_TMSGFE | Ativa integração SIGATMS x SIGAGFE. | .F. | |||||||
MV_TMSGNRE | Informe o Estado inscrito para a geração do GNRE, sendo que esta legislação é vigente nos Estados de MT - Mato Grosso e RO - Roraima. Caractere - Para cada filial que deva gerar GNRE, deve ser gerado um parâmetro com a sua devida UF. | ||||||||
MV_TMSGREM | Indica se após a confirmação da gravação da primeira Nota Fiscal de Entrada do cliente, os campos Remetente (DTC_CLIREM), Loja Remet. (DTC_LOJREM) e Nome Remet. (DTC_NOMREM) devem ser mantidos preenchidos automaticamente na tela da rotina Entrada de Nota Fiscal do Cliente, agilizando a digitação. | F | |||||||
MV_TMSGRPC | Indica se o Contrato de carreteiro pode gerar pedido de compra para Pessoa Jurídica. Parâmetro descontinuado a partir de 03/04/2024. Para usar a funcionalidade de gerar pedido configurar o campo DUJ_GERAPC no Contrato de Fornecedor. | F | |||||||
MV_TMSGVT | Tempo em segundos para execução do refresh automático no painel de Gestão de Viagens. Se for parametrizado como 0 (zero), o refresh é desabilitado. | 0 | |||||||
MV_TMSIMGC | Pasta na qual se localizam as imagens vinculadas a um determinado comprovante de entrega e com registro na DLY (Eventos do Comprovante de Entrega). Exemplo: C:\Temp\ImagensVinculadas\ | <em branco> | |||||||
MV_TMSIMGS | Pasta na qual se localizam as imagens não vinculadas a um determinado comprovante de entrega. Exemplo: C:\Temp\ImagensNaoVinc\ | <em branco> | |||||||
MV_TMSJCTE | Tempo, em segundos, em que será chamado o JOB (padrão em segundos). | 180 | |||||||
MV_TMSLOCP | Armazém padrão utilizado para o endereçamento dos unitizadores na chegada da viagem. | 99 | |||||||
MV_TMSMFAT | Indica se a geração das faturas será efetuada com base no arquivo SE1 - Contas a Receber ou DT6 - Documentos de Transporte, onde: 1 - SE1 | 2 | |||||||
MV_TMSNFAT | Considera a sequência do parâmetro MV_NUMFAT para a numeração dos títulos quando utilizados documentos de apoio. | T | |||||||
MV_TMSNFE | Desabilita consulta de NF isoladamente no Módulo TMS quando MV_CHVNFE ativo, onde: 0=Desativa; 1=ativa; 2=Ativa sem EDI | 1 | |||||||
MV_TMSNFC | Define a descrição do Tipo da Nota Fiscal 6 e 7 |
| |||||||
MV_TMSFATU | Permite que na geração de um título a pagar seja considerada a Filial atual, ao invés da que consta no registro de indenização:
| F | |||||||
MV_TMSOCOL | Permite informar a ocorrência do documento em outra filial. | .F. | |||||||
MV_TMSOPDG | Para ativar a integração é necessário alterar este parâmetro no ambiente Configurador, conforme valores a seguir: 0 – Integração não ativada. Nenhum controle será realizado em conjunto com a REPOM. | 2 | |||||||
MV_TMSOPEC | Define o código da natureza (OperationCode) de CTe Cortesia para o Datasul. | <em branco> | |||||||
MV_TMSOPEN | Define o código da natureza (OperationCode) de CTe, exceto Cortesia, para o Datasul. | <em branco> | |||||||
MV_TMSOPNF | Define o código da operação para Nota Fiscal - Integração Datasul. | <em branco> | |||||||
MV_TMSPCLI | Permite realizar a busca por setor, configurado por código de cliente. | T | |||||||
MV_TMSRDPU | Indica o momento da Integração da Viagem de Redespacho x SIGAGFE e o controle da geração do Romaneio unico por Lote de Redespacho. F=Fechamento da viagem; S=Saida da Viagem; C=Chegada da Viagem; N=Não utiliza | <em branco> | |||||||
MV_TMSREST | Integração SIGATMS X SIGAMNT, código da ocorrência para remover da estrutura. | <em branco> | |||||||
MV_TMSRLC | Habilita a Restrição de Localização e Cliente 0=Não Utiliza; 1=Utiliza | 0 | |||||||
MV_TMSRRE | Define a abrangência da regra de restrição de embarque, onde: 1 - Cálculo de Frete | <em branco> | |||||||
MV_TMSRVOL | Este parâmetro trata o rateio do valor do frete a pagar por volumes coletados e/ou entregues. O parâmetro define a divisão do valor do frete a pagar calculado no momento da criação/geração do Contrato de Carreteiro (TMSA250), proporcional aos volumes coletados ou entregues. Quando estiver preenchido com F (Falso), não haverá rateio. |
| |||||||
MV_TMSSQTR | Número do sequencial de transmissão para o EDI. O parâmetro deve ser configurado de acordo com o seguinte padrão: UF do Estado + = (igual) + 7 caracteres válidos. Exemplo: CE=1234567. | Número do sequencial de transmissão para o EDI. | |||||||
MV_TMSTHRC | Determina a quantidade de threads que serão executadas simultaneamente no Cálculo de Frete. Quando o valor for 0 (zero), indica a não utilização de threads. A quantidade total de threads que será executada dependerá da quantidade de documentos e da regra de agrupamento que será aplicada na rotina de geração de documentos. O valor existente no parâmetro será considerado como limitador de threads simultâneas. | 0 | |||||||
MV_TMSTHRE | Determina a quantidade de threads que serão executadas simultaneamente no SIGATMS. Quando o valor for 0 (zero), indica que não há utilização de threads. | 0 | |||||||
MV_TMSUFPG | Indica o Estado que será utilizado na escrituração dos documentos de transporte no Livro Fiscal sendo que:
| .F. | |||||||
MV_TMSUNFS | Indica se deve ser gerado uma Nota Fiscal de Serviço ou Conhecimento de reentrega, de refaturamento ou de armazenagem, podendo ser configurado com:
| .F. | |||||||
MV_TMSUVER | Data da última verificação do período de prestação de serviços (Controle Documentos).
| 01/01/80 | |||||||
MV_TMSVDEP | Valor base para cálculo dos dependentes no Contrato de Carreteiro. | 106.00 | |||||||
MV_TMSVGCE | Indica se ao efetuar o cálculo do conhecimento de frete com uma viagem de coleta com status em trânsito, deve permitir que seja acrescentado, em outra viagem, o documento calculado. Quando o parâmetro estiver com conteúdo .F. (Falso), a viagem de coleta não estará configurada para efetuar entrega, permitindo, assim, a geração de uma outra viagem para efetuar a entrega do Conhecimento de Frete. Este parâmetro é utilizado para atender situações em que o veículo saiu para efetuar uma coleta e ainda não voltou para a filial de origem, porém, a Filial já possui todas as informações necessárias para a geração do Conhecimento de Frete. | .F. | |||||||
MV_TMSVINF | Indica se permite digitar o valor do frete informado na entrada de Notas Fiscais. | F | |||||||
MV_TMSTIPT | Indica o tipo de título a ser gerado no Contas a Receber, que pode ser:
| <em branco> | |||||||
MV_TPDCARM | Indica os tipos de documentos de origem que podem gerar armazenagem, sendo:
O parâmetro pode ser configurado com mais de um tipo de documento. | <em branco> | |||||||
MV_TPDCREE
| Indica quais os tipos de documentos de origem podem gerar a reentrega, sendo:
Este parâmetro pode ser configurado com mais de um tipo de documento. Exemplo: [2;5]. | <em branco> | |||||||
MV_TPDCTMS | Tipo de documento de carga que será utilizado na integração com o SIGAGFE. |
| |||||||
MV_TPNRNFS | Parâmetro Faturamento. Define o tipo de controle da numeração dos documentos de saída ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ). | 1 | |||||||
MV_TPTCTC | Tipo do título proveniente do Contrato de Carreteiro a ser gerado no Contas a Pagar. | <em branco> | |||||||
MV_TPTPDG | Tipo do título proveniente dos valores de pedágio a ser gerado no Contas a Pagar. | <em branco> | |||||||
MV_TPTPRE | Tipo do título a ser gerado no Contas a Pagar proveniente do Contrato de Prêmio de Carreteiro. | <em branco> | |||||||
MV_TPTTAX | Tipo de títulos para taxas de saques de transferência para a Pamcard. | ||||||||
MV_TRECDEP | Define quais os tipos de ocorrência serão considerados na query de seleção de documentos a serem complementados. | ||||||||
MV_TXTTESMV_TXTES | Este parâmetro define o texto a ser gravado na TES, de acordo com o tipo de imposto. | <em branco> | |||||||
MV_TXTINUT | Informe um texto p/ ser gravado no campo F3_OBSERV o esteja em branco será mantido o texto original do campo. | <em branco> | |||||||
MV_TMSPBLG | Ativa ou nao a gravação de logs na integração TMS Protheus x PagBem. Gravação ocorrerá na pasta LOG_:
| T | |||||||
MV_TMSRINS | Indica se utiliza o Cód. Retenção INSS. |
U
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_UFCRD20 | Geração de GNRE com redução do ICMS em 20% Conforme Convênio ICMS 106/96 somente para os Estado. Utilizado no módulo SIGATMS. | RJ/MG/SC/RS/PR/MT |
MV_UFERMS | Informe em qual moeda será informado o valor da UFERMS (Unidade de Referencia Fiscal do Mato Grosso do Sul) para o FUNDERSUL. | <em branco> |
MV_UMOVCOL | Ocorrências de coleta. 1=Ocorrência para finalizar processo de coleta; 2= Ocorrência para informar documentos não coletados. | <em branco> |
MV_UMOVENT | Ocorrência de entrega. 1=Ocor. para finalizar processo de entrega; 2=Ocor. para apontar entregas parciais; 3=Ocor. para informar Nf nao entregues | <em branco> |
MV_UNIAO | Identifica o código dado à Secretaria da Receita Federal (SRF) para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO |
MV_ULTDEST | Define se utiliza o último destino da Coleta/Entrega para o cálculo do frete:
| F |
MV_URLQCOD | Informar a URL para pesquisa via QR Code, impresso na DACTE. | Site SEFAZ |
...