Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Gera Bonificação Automática | Quando assinalado, indica que ao implantar um pedido de venda podem ser gerados automaticamente pedidos de bonificação. Se não estiver assinalado, os pedidos de bonificação devem ser digitados (entrados manualmente como se fossem pedidos de venda). | |||||
Recalcula Bonificação Alterada | Quando assinalado, os pedidos de bonificação alterados manualmente serão recalculados, caso o pedido que originou o pedido de bonificação foi alterado.
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Sufixo Pedido Bonif | Inserir um sufixo que será utilizado para diferenciar os pedidos de bonificação gerados pelo sistema, a partir de pedidos de venda. Nesse caso, para o pedido de bonificação, o sistema utiliza o mesmo número do pedido de venda, mais o sufixo aqui definido.
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Tabela Preços Bonif | Inserir a tabela de preços padrão utilizada para a aplicação de bonificações dentro dos pedidos de venda cadastrados no sistema. Esta tabela é utilizada para pedidos de bonificação. | |||||
Atualiza Situação Bonif | Quando assinalado, determina que os pedidos de bonificação serão cancelados quando o pedido que o originou foi cancelado no sistema. | |||||
Forma Geração Pedido Bonif | Assinalar qual será a forma de geração dos pedidos de bonificação a serem controlados dentro do sistema. Opções disponíveis:
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Concessão | Assinalar uma das opções que define como será a concessão de descontos para os pedidos de bonificação. As opções disponíveis são:
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Tipo Calculo Cálculo Qtd | Assinalar uma das opções que define o tipo de cálculo para as quantidades das bonificações. As opções disponíveis são:
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Campo: | Descrição: | |||||
Qtd meses Avalia Fatur | Inserir a quantidade de meses a serem considerados pelo sistema para apuração do valor histórico do volume de faturamento do cliente, no período que compreende a data de implantação do pedido de venda, mais o número de meses decorridos nesse campo. Essa informação possibilita conceder um desconto especial por volume de faturamento, para clientes que atinjam o valor pré-estabelecido no campo Volume Faturamento, do programa Manutenção Tabelas Descontos (CD1558), pasta Índices 2.
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Cliente | Inserir o peso (em número) do fator Cliente, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. | |||||
Item | Inserir o peso (em número) do fator Item, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. | |||||
Produto | Inserir o peso do fator (em número) Produto, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. | |||||
Família Comercial | Inserir o peso do fator (em número) Família Comercial, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. | |||||
Família | Inserir o peso do fator (em número) Família, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. | |||||
Cliente Matriz | Inserir o peso do fator (em número) Cliente Matriz, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. | |||||
Referência | Inserir o peso do fator (em número) Referência, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. | |||||
Canal Venda | Inserir o peso do fator (em número) Canal Venda, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. | |||||
Condição Pgto | Inserir o peso do fator (em número) Condição Pgto, para a aplicação do melhor desconto o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. | |||||
Região | Inserir o peso do fator (em número) Região, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. | |||||
Representante | Inserir o peso do fator (em número) Representante, para a aplicação do melhor desconto o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. | |||||
Frete | Inserir o peso do fator (em número) Frete, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. | |||||
Qtd Mínima | Inserir o peso do fator (em número) Qtd. Mínima, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. | |||||
Volume Faturamento | Inserir o peso do fator (em número) Volume Faturamento, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. | |||||
Estabelecimento | Inserir o peso do fator (em número) Estabelecimento, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. | |||||
Unidade Negócio | Inserir o peso do fator (em número) Unidade Negócio, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. | |||||
UF Origem | Inserir o peso do fator (em número) UF Origem, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. | |||||
UF Destino | Inserir o peso do fator (em número) UF Destino, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
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