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...

Campo:

Descrição:

Emitente

Selecionar o código do fornecedor correspondente à nota fiscal.

Série

Selecionar o código correspondente à série da nota fiscal.

Documento

Inserir o número da nota fiscal a ser implementada.

Nota
titleNota:

Caso seja informado um número com seis ou menos dígitos, o sistema preenche com zeros à esquerda até que se completem 7 dígitos. Se informado um número superior a sete dígitos, é apresentado o conforme informado, sem a adição de zeros à esquerda.


Selecionar qual o tipo da nota que está sendo recebida. As opções disponíveis são:

  • Nota Fiscal de Compra;

  • Nota Fiscal de Devolução de Clientes;

  • Nota Fiscal Entrada de Transferência;

  • Nota Fiscal Entrada para Beneficiamento;

  • Nota Fiscal de Retorno Beneficiamento;

  • Nota Fiscal de Entrada Compra de Consignação;

  • Nota Fiscal de Remessa Entrega Futura;

  • Nota Fiscal Remessa Faturamento Antecipado.

Nota
titleNota:

O sistema validará a existência de um recebimento físico com os dados informados nos campos Emitente, Série, Documento e Tipo Nota.

Nat Operação

Selecionar o código da natureza de operação referente à nota fiscal.

Observação

Selecionar a opção correspondentes à procedência da nota fiscal. As opções disponíveis são:

  • Indústria.

  • Comércio.

  • Devolução Clientes.

  • Serviço.

Data Transação

Inserir a data de transação da nota fiscal.

Nota
titleNota:

O sistema preencherá automaticamente este campo com a data de transação informada no programa Recebimento Físico.

Chave Acesso

Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são obtidas pelo sistema.

Importante:

Informações
titleImportante:

O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador.

Manutenção Natureza Fiscal – RE2001T

...

Ação:

Descrição:

Modifica

Quando acionado, possibilita a manutenção das informações do item nas pastas: Compras, Valores, Impostos, Saída, Estoque, Narrativa Outros e FIFO.

Incluir Seriais

Quando acionado, apresenta a tela Devolução de Seriais (RE1001K), na qual é possível informar os seriais a serem vinculados à devolução.

Informações
titleImportante:

Esse botão somente é habilitado quando a nota fiscal for de devolução de cliente e o item selecionado possuir controle de serial, conforme definido na Atualização Itens Faturamento (CD0903).

Sair

Quando acionado, serão confirmados os dados do item da nota fiscal, disponibilizando a digitação da próxima sequência de item da nota. Para dar continuidade ao processo de implementação da nota fiscal, pressionar botão Sair, quando, então, retorna para a tela Manutenção de Documentos, pasta Itens.

...

Ação:

Descrição:

Modifica

Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Estoque, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal.

Manutenção Item do Documento – Pasta

...

Outros

Objetivo da tela:

Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais.

...

Ação:

Descrição:

Modifica

Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta NarrativaOutros, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:Descrição:

Confirma

Quando acionado, o sistema recalcula os valores correspondentes ao item informado, caso eles tenham sido modificados.

Nota
titleNota:

Esse botão será habilitado somente quando acionado o botão Altera Ocorrência Corrente, localizado na tela Inclui / Modifica Itens Documentos (RE1001B).

Principais Campos e Parâmetros:

Frota/MI

Quando acionado, irá possibilitar a alteração de informações referente a Lubrificação, Abastecimento ou Outros.

Nota
titleNota:

Esse botão será habilitado somente quando acionado o botão Altera Ocorrência Corrente, localizado na tela Inclui / Modifica Itens Documentos (RE1001B).

Abaixo segue as condições para exibição o botão “Mi / Frotas”:

  • ·       Função “mab-nf” deve esta habilitada na funcionalidade CD7070 Função Liberação Especial;
  • ·       Item deve ser débito direto (Necessário para criação da Ficha).


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Natureza Fiscal

Inserir múltiplas naturezas de operação na digitação do

Campo:

Descrição:

Natureza Fiscal

Inserir múltiplas naturezas de operação na digitação do documento pelo recebimento nas operações de transferência entre estabelecimentos, quando na emissão da nota fiscal de saída for informada apenas uma natureza de operação.

 

Nota
titleNota:

Como a natureza fiscal determina toda a regra de tributação e alíquotas dos impostos para o item da nota, ao alterar a natureza fiscal, essas informações serão sugeridas de acordo com a configuração da nova natureza de operação informada. 

Além de buscar as novas tributações, alíquotas e recálculo dos impostos, também será validada a natureza de operação existente na inclusão do item na nota, para que não permita informar uma natureza de operação que não corresponda a mesma operação da nota (natureza de operação principal).

 

Qtde Emitente

Inserir a quantidade e unidade de medida do item recebido pelo emitente.

Nossa Qtde

Inserir a quantidade e unidade de medida correspondente ao item informado, de acordo com o controle interno do emitente.

Desconto

Inserir o valor do desconto concedido ao item constante na nota fiscal.

Peso Líq

Inserir o peso líquido do item constante na nota fiscal.

Frete Constante

Inserir o valor do frete, correspondente ao item, constante na nota fiscal.

Pedágio

Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.

Nota
titleNota:

Este campo somente será habilitado se o parâmetro Informa Pedágio estiver assinalado no programa Manutenção de Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101) e a Natureza de Operação estiver com a opção Tipo Compra igual a Frete.

Despesas

Inserir o valor total das despesas constantes da nota fiscal referente ao item.

...

Campo:Descrição:

FIFO

Quando assinalado, indica que a quantidade do item da nota fiscal será alocada para a ordem de compra utilizando-se o método FIFO para ordem de compra. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento e uma vez assinalado não pode ser modificado.

Considera Unid Neg FIFO

Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a unidade de negócio igual a relacionada ao item da nota fiscal.

Encerra Parcela

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento pasta Item e pode ser modificado.

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que o item da nota fiscal baixa o estoque.

Ordem de Produção

Exibe o número da ordem de produção relacionada ao item da nota fiscal.

Item Pai

Exibe o item pai da estrutura de itens referente ao item da ordem de produção.

Roteiro

Exibe o número do roteiro de fabricação do item pai da ordem de produção.

Ficha

Exibe o número da ficha de método do item do documento.

Conta Contábil

Exibe o número da conta contábil.

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada.

Nota
titleNota:

Mais detalhes podem ser obtidos no conceito Unidade de Negócio no Item da Nota.

Tipo Serviço

Informar o tipo de serviço quando for nota de Serviço. As opções disponíveis são:

01

Limpeza, conservação ou zeladoria

02

Vigilância ou segurança

03

Construção civil

04

Serviços de natureza rural

05

Digitação

06

Preparação de dados para processamento

07

Acabamento

08

Embalagem

09

Acondicionamento

10

Cobrança

11

Coleta ou reciclagem de lixo ouo de resíduos

12

Copa

13

Hotelaria

14

Corte ou ligação de serviços públicos

15

Distribuição

16

Treinamento e ensino

17

Entrega de contas e de documentos

18

Ligação de medidores

19

Leitura de medidores

20

Manutenção de instalações de máquinas ou de equipamentos

21

Montagem

22

Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos

23

Operação de pedágio ou de terminal de transporte

24

Operação de transporte de passageiros

25

Portaria, recepção ou ascensorista

26

Recepção, triagem ou movimentação de materiais

27

Promoção de vendas ou de eventos

28

Secretaria e expediente

29

Saúde

30

Telefonia ou telemarketing

31

Trabalho temporário na forma da Lei nº6.019, de janeiro de 1974

Nota
titleNota:
  • Ao incluir no RE1001 uma nota que seja de Serviço, caso no cadastro do item tenha a informação do "Tipo de Serviço" já previamente cadastrada, o sistema irá sugerir o tipo de serviço do item (RE0106). Caso contrário, o tipo de serviço ficará em branco, porém como a nota é de Serviços, o campo ficará habilitado e poderá ser informado manualmente pelo usuário.
  • Mesmo que carregue a informação que estava previamente cadastrada no item, o usuário também poderá alterar manualmente.
  • O campo "Tipo de serviço" somente ficará habilitado quando a observação da nota for "Serviços". Caso contrário, ele sempre ficará desabilitado com o valor "0".
Natureza RendimentoDeverá ser informado a o código da natureza de rendimento,  conforme os código de natureza disponibilizado pela Receita Federal no layout 2.0 do REINFtabela de natureza de rendimento da EFD-REINF.

Modifica Itens Documentos – Pasta Saída – RE1001B2

...

Campo:

Descrição:

Classificação Fiscal

Selecionar o código da classificação fiscal do item constante na nota fiscal.

CEST

Inserir o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) relacionado ao item da nota fiscal.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando a Natureza de Operação NÃO estiver assinalada para Gerar Nota Faturamento, na pasta Adicionais da Natureza Operação (CD0606).

Trib IPI

Selecionar o tipo de tratamento tributário do ISS dispensado ao item, segundo a aplicação dele.

As opções disponíveis são:

  • Tributado: nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.

  • Isento: nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.

  • Outros: nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.

  • Reduzido: nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.

Alíquota IPI

Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre o item cadastrado.

CST IPISerá sugerido o código do CST do item, mas será permitindo alteração.

Perc Red IPI

Inserir o percentual de redução da base de cálculo do IPI, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal.

IPI Não Trib

Exibe o valor da base de cálculo Tributada de IPI do item da nota fiscal.

IPI Outras

Exibe o valor da base de cálculo Outras de IPI do item da nota fiscal.

Base Cálculo IPI

Inserir o valor correspondente à base de cálculo de IPI correspondente aos itens da nota fiscal.

Valor IPI

Exibe o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constante correspondente ao item da nota fiscal.

Trib ISS

Selecionar o tipo de tributação do ISS do item da nota fiscal.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado quando utilizada uma natureza de operação que caracterize prestação de serviços.

Alíquota ISS

Exibe o percentual de ISS do item da nota fiscal.

Nota
titleNota:

 Esse campo somente será habilitado quando utilizada uma natureza de operação que caracterize prestação de serviços.

Tributação ICMS

Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida.

As opções disponíveis são:

  • Tributado: nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.

  • Isento: saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.

  • Outros: nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.

  • Reduzido: nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com benefício fiscal.

  • Diferido: o imposto, amparado na legislação, não será lançado. Ele irá para o Estoque como outros e para Obrigações Fiscais como tributado.

Alíquota ICMS

Inserir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) conforme determinada na natureza de operação informada para a nota fiscal.

ICMS Retido

Quando selecionado, indica que o item é amparado pelo regime de Substituição Tributária do ICMS, tendo o valor do ICMS retido.

Perc Red ICMS

Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal.

Sit Trib ICMS

Inserir o código da situação tributária do ICMS para o item na aquisição de mercadorias, onde a escrituração da entrada difere da tributação do ICMS ocorrido na saída da nota fiscal.

Exemplo:
Uma compra para uso e consumo, onde a operação de saída foi tributado o ICMS, porém a entrada não terá crédito.

Nota
titleNota:

O preenchimento dos campos de ICMS, inclusive ICMS ST e suas respectivas bases de cálculo, depende do conteúdo informado no Código da Situação Tributária (CST).

Base ST Antec

Inserir o valor base da substituição tributária antecipada do item.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é apresentado quando no programa Manutenção Natureza de Operação (CD0606) estiver assinalado o campo Contrib Substituído Antecip.

Valor ST Antec

Inserir o valor da substituição tributária antecipada do item.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é apresentado quando no programa Manutenção Natureza de Operação (CD0606) estiver assinalado o campo Contrib Substituído Antecip.

Val ICMS Prop Subs

Inserir o valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior.


Tributação PIS

Selecionar a opção correspondente ao direito do estabelecimento em relação ao crédito do Programa de Integração Social (PIS).

As opções disponíveis são:

  • Tributado: quando selecionado, indica que haverá direito ao crédito do PIS.

  • Isento: quando selecionado, indica que não haverá direito ao crédito do PIS.

Aliq PIS

Inserir a alíquota do PIS a ser considerada na transação.

Nota
titleNota:

É apresentada como padrão a alíquota definida para o item ou para a natureza de operação da nota fiscal, conforme parametrização efetuada na Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. 
Exemplo de alíquotas: 
PIS = 0,5775%

CSTSerá sugerido o código do CST referente ao PIS, mas será permitindo alteração.

Base Cálculo PIS

Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do PIS para o cálculo do valor do PIS.

Valor PIS

Exibe o valor calculado com a alíquota do PIS aplicada sobre a base de cálculo.

Tributação COFINS

Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

A opções disponíveis são:

  • Tributado: quando selecionado, indica que haverá direito ao crédito do COFINS.

  • Isento: quando selecionado, indica que não haverá direito ao crédito do COFINS.

Aliq COFINS

Inserir a alíquota do COFINS a ser considerada na transação.

Nota
titleNota:

É apresentada como padrão a alíquota definida para o item ou para a natureza de operação da nota fiscal, conforme parametrização efetuada na Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. 
Exemplo de alíquotas:

COFINS = 2,66%

CSTSerá sugerido o código do CST referente ao COFINS, mas será permitindo alteração.

Base Base Cálculo COFINS

Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do COFINS para o cálculo do valor do COFINS.

Valor COFINS

Exibe o valor calculado com a alíquota do COFINS aplicada sobre a base de cálculo.

...

Campo:

Descrição:

Depósito

Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item. 

Informações
titleImportante:

Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento.

A definição do depósito de qualidade do estabelecimento é feita por intermédio do programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602).

O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio do programa Manutenção Item X Estabelecimento (CE0330).

Localização

Exibe a localização do item no estoque.

Lote/Série

Exibe o número do lote ou de série do item.

Validade

Exibe a data de validade do item.

%Concentração/PPM

Inserir a Concentração/PPM do lote.

Nota
titleNota:

Essa informação somente é solicitada para novos lotes e quando marcado o módulo “Controle de Potência” no programa Parâmetros Globais (CD0101).

Cód Barra Fabr

Exibe o código de barras do fabricante do item.

Informações
titleImportante:

O código de barras é informado apenas para os itens do grupo de estoque do Sistema Hospitalar. O código de barras sempre é sugerido do relacionamento item x fornecedor, podendo ser alterado na nota, essa informação será obrigatória quando o relacionamento item x fornecedor estiver parametrizado como obrigatório.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Fabricante HIS

Exibe o fabricante do item.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Lote Fabr

Exibe o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.

Informações
titleImportante:

O lote do fabricante sempre é solicitado, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Validade Fabr

Exibe a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.

Informações
titleImportante:

A data de validade do lote do fabricante sempre é solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Qtde

Exibe a quantidade total da sequência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito.

Qtde Embalagens CQ

Exibe a quantidade total de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando existir fórmula cadastrada para o item CQ, veja mais detalhes nos cadastros Manutenção Item x Estab CQ (CQ0124) e Manutenção Itens Controle Qualidade (CQ0113), as informações desse último somente são consideradas caso não exista fórmula cadastrada para o item no estabelecimento.

Roteiro de Insp.

Exibe o roteiro sugerido automaticamente.

Informações
titleImportante:

Caso seja incluído um novo registro deverá ser informado o roteiro manualmente.

Este campo ficará desabilitado se o parâmetro do item Roteiro de Inspeção Antecipado estiver desmarcado.

Modifica Item do Documento – Pasta

...

Outros – RE1001B2

Objetivo da tela:

Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais.

...

Campo:

Descrição:

Emitente

Exibe o código do fornecedor cuja nota fiscal se deseja digitar.

CGC/CPF

Exibe o código do fornecedor no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas.

Série

Exibe a sigla da série da nota fiscal que se deseja implementar.

Documento

Exibe o número da nota fiscal a ser implementada.

Nat Operação

Inserir o código da natureza de operação da nota fiscal a ser implementada.

Observação

Selecionar uma das opções que define o tipo de operação comercial da nota fiscal.

As opções disponíveis são:

  • Indústria: trata-se de nota fiscal de indústria.

  • Comércio: trata-se de nota fiscal de comércio.

  • Devolução Cliente: trata-se de nota fiscal de devolução de cliente.

  • Serviços: trata-se de nota fiscal de serviços.

REINF Serviços Tomados

Quando selecionado o parâmetro REINF Serviços Tomados, durante a digitação e atualização da nota, será obrigatório ter um codigo código de serviço válido relacionado aos itens da nota. Esse campo somente ficará habilitado para notas com Cod. de Observação igual a Serviço. 

REINF Retenções FonteQuando selecionado o parâmetro REINF Retenções Fonte, durante a digitação e atualização da nota, será obrigatório ter uma natureza de rendimento válida relacionada aos itens da nota. 

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento de entrada da nota fiscal a ser implementada.

Data Emissão

Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal, porém deve ser informada a data real de emissão da nota fiscal a ser implementada.

Data Transação

Exibe a data corrente como data de transação da nota fiscal.

Embarque

Exibe o número do embarque correspondente à nota fiscal.

Finalidade da NF-e

Selecionar a finalidade da NF-e. As opções disponíveis são:

  1. NF-e Normal

  2. NF-e Complementar

  3. NF-e de Ajuste

  4. Devolução de Mercadoria

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado somente quando a natureza de operação (CD0606) está configurada para gerar nota fiscal no faturamento.

Chave Acesso

Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.

Informações
titleImportante:

O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador.

...

Campo:Descrição:

Entrega

Inserir o código da entrega.

Endereço

Inserir o endereço para a nota fiscal, constante de Logradouro (Rua, Avenida, Praça), número e complemento (sala, andar, fundos, entre outros), se houver.

Bairro

Inserir o nome do bairro relacionado ao endereço.

CEP

Inserir o código de endereçamento postal (CEP) do endereço.

Cidade

Inserir o nome da cidade do endereço.

UF

Inserir o código da Unidade da Federação do endereço. O nome do estado é apresentado automaticamente.

País

Inserir o nome do país do endereço.

 Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta

...

Narrativa

Objetivo da tela:

Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais de entrada de serviços.

Nota
titleImportante:

Após a digitação e atualização do documento pelo programa RE1001, ao consultar esse registro pelo programa Consulta Documentos (RE0701) os valores relativos ao FCP podem ser vistos por item ou nos totais do documento fiscal.

Principais Campos e Parâmetros:

Apresentar as observações do documento.

Campo:

Descrição:

Base Cálculo ISS

Exibe o valor da base de cálculo do ISS, quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços.

Valor ISS

Exibe o valor do ISS quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços.

Base ICMS Subs

Exibe o valor da base de cálculo do ICMS Substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte.

Valor ICMS Subs

Exibe o valor do ICMS substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte.

Base FCP SubsExibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.Valor FCP Subs

Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.

ICMS Complementar

Exibe o valor do ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados.

ICMS Subst Frete

Exibe o valor do ICMS Substituto referente ao frete constante da nota fiscal.

ICMS Simples NacExibe o total do valor do crédito do ICMS do Simples Nacional.

Valor PIS Subst

Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.

Valor COFINS Subst

Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.

Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais II

Narrativa:

Ficará habilitado para inclusão de observação no documento.

Observação (infCpl):

Ficará desabilitado e este campo será alimentado com a mensagem relaciona no cadastro de natureza de operação. Para que a mensagem seja apresentada neste campo, o parâmetro FISCAL  deverá estar desmarcado no cadastro de mensagens.

Nota
titleImportante:

Este campo ficará disponível a partir da release 12.1.2311.

Observação Fiscal (infAdFisco):

Ficará desabilitado e este campo será alimentado com a mensagem relaciona no cadastro de natureza de operação. Para que a mensagem seja apresentada neste campo, o parâmetro FISCAL  deverá estar marcado no cadastro de mensagens.

Nota
titleImportante:

Este campo ficará disponível a partir da release 12.1.2311.

 

Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais I

Objetivo da tela:

Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais.

Nota

Objetivo da tela:

Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais de entrada de serviços.

Nota
titleImportante:

Após a digitação e atualização do documento pelo programa RE1001, ao consultar esse registro pelo programa Consulta Documentos (RE0701) os valores relativos ao FCP podem ser vistos por item ou nos totais do documento fiscal.



Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Peso Total LíquidoBase Cálculo ISS

Exibe o valor total do peso líquido das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.da base de cálculo do ISS, quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços.

Valor ISS

Exibe o valor do ISS quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços.

Base ICMS Subs

Exibe o valor da base de cálculo do ICMS Substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte.

Valor ICMS Subs

Exibe o valor do ICMS substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte.

Base FCP SubsExibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.
Valor FCP Subs

Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.

ICMS Complementar

Exibe o valor do ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados.

ICMS Subst Frete

Exibe o valor do ICMS Substituto referente ao frete constante da nota fiscal.

ICMS Simples NacExibe o total do valor do crédito do ICMS do Simples Nacional.

Valor PIS Subst

Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.

Valor COFINS Subst

Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.

Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais II

Objetivo da tela:

Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais.

Nota
titleImportante:

Após a digitação e atualização do documento pelo programa RE1001, ao consultar esse registro pelo programa Consulta Documentos (RE0701) os valores relativos ao FCP podem ser vistos por item ou nos totais do documento fiscal.


Principais Campos e Parâmetros:


ICMS Base FCP da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.

Campo:

Descrição:

Peso Total Líquido

Exibe o valor total do peso líquido

Peso Total Bruto

Exibe o valor total do peso bruto das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Total Descto

Exibe o valor total dos descontos da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Despesas Nota

Exibe o valor total das despesas constantes da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Valor Total Merc

Exibe o valor total das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Base Cálculo IPI

Exibe o valor total da base de cálculo do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Valor IPI

Exibe o valor total do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Base Cálculo ICMS

Exibe o valor total da base de cálculo do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Ver detalhes no conceito ICMS Presumido.

Peso Total Bruto

Valor ICMS

Exibe o valor total do

peso bruto das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Total Descto

Exibe o valor

Valor FCPExibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.

total dos descontos da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Despesas Nota

Exibe o valor total das despesas constantes da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Valor Total MercValor Total

Exibe o valor total das mercadorias da nota fiscal.

Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Transp

...

Objetivo da tela:

...

Permitir definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veículo utilizado no transporte dos itens do documento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Dados GFE

...

Quando acionado, apresenta o programa Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE).

, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Base Cálculo IPI

Exibe o valor total da base de cálculo do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Valor IPI

Exibe o valor total do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Base Cálculo ICMS

Exibe o valor total da base de cálculo do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Ver detalhes no conceito ICMS Presumido.

Valor ICMS

Exibe o valor total do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Base FCPExibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.
Valor FCPExibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.

Valor Total

Exibe o valor total da nota fiscal.

Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Transp

Objetivo da tela:

Permitir definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veículo utilizado no transporte dos itens do documento.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Dados GFE

Quando acionado, apresenta o programa Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE).


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Nome Abrev Transp

Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora.

Placa 1

Placa 2

Placa 3

Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte.

Informações
titleImportante:

Caso a nota fiscal seja impressa no faturamento, somente o primeiro campo (Placa e UF) é atualizado no Faturamento.

UF

Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte.

Via Transporte

Selecionar a via de transporte utilizada pela transportadora.

As opções disponíveis são:

  • Rodoviário;

  • Aeroviário;
  • Marítimo;

  • Ferroviário;

  • Rodoferroviário;

  • Rodofluvial;
  • Rodoaeroviário;
  • Outros;

Modalidade de Frete

Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Nota
titleNota:

As informações são buscadas do programa Modalidade de Frete.

Tipo CT-e

Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições

Principais Campos e Parâmetros:

Quando a nota fiscal for de compra de frete, inserir a unidade de federação de origem quando o documento for referente a um recebimento, ou a unidade de federação de destino quando o documento for referente a uma devolução
Campo:Descrição:

Nome Abrev Transp

Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora.

Placa 1

Placa 2

Placa 3

Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte.

Informações
titleImportante:

Caso a nota fiscal seja impressa no faturamento, somente o primeiro campo (Placa e UF) é atualizado no Faturamento.

UF

Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte.

Via Transporte

Selecionar a via de transporte utilizada pela transportadora.

As opções disponíveis são:

  • Rodoviário;

  • Ferroviário;

  • Rodo-Ferroviário;

  • Aquaviário;

  • Dutoviário;

  • Aéreo;

  • Outros.

Modalidade de Frete

Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Nota
titleNota:

As informações são buscadas do programa Modalidade de Frete.

Tipo CT-e

Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.

Nota
titleNota:

Esse campo pode conter uma das opções:

  • 0 – CT-e Normal;

  • 1 – CT-e de Complemento de Valores;

  • 2 – CT-e de Anulação de Valores;

  • 3 – CT-e Substituto.

Para os documentos de transporte com modelo 57, o Tipo CT-e será obrigatório, para os demais modelos será opcional.

Aviso Recolhimento

Selecionar o aviso de recolhimento que está sendo recebido.

Nota
titleNota:

Quando a nota for atualizada a situação do aviso de recolhimento passa para Recebido. Caso a nota fiscal seja desatualizada, retorna para a situação de impresso.

UF Origem / Destino

.

Nota
titleNota:

Esse campo pode conter uma das opções:

  • 0 – CT-e Normal;

  • 1 – CT-e de Complemento de Valores;

  • 2 – CT-e de Anulação de Valores;

  • 3 – CT-e Substituto.

Para os documentos de transporte com modelo 57, o Tipo CT-e será obrigatório, para os demais modelos será opcional.

Aviso Recolhimento

Selecionar o aviso de recolhimento que está sendo recebido.

Nota
titleNota:

Quando a nota for atualizada a situação do aviso de recolhimento passa para Recebido. Caso a nota fiscal seja desatualizada, retorna para a situação de impresso.

UF Origem / Destino

Depois de integrar com obrigações fiscais, o conteúdo desse campo é utilizado na rotina de geração das informações para a GIA de São Paulo.

Nota
titleRegra para sugestão:
  • Se não existir cadastro no programa CD0358 será utilizada a regra padrão que é carregar os dados para as notas de "Frete" conforme a UF do emitente (CD0401);
  • Se existir um relacionamento válido no programa CD0358 vai utilizar a UF do relacionamento criado para sugestão da informação para as notas de entrada.
  • Para o caso específico do RE0708, caso não tenha cadastro no CD0358 o sistema irá assumir como default a UF inicial (TAG UFIni).

Mais informações sobre o cadastro poderá ser verificada a documentação : Manutenção Recintos Alfandegados - CD0358

Inicialmente esse campo apresenta a unidade de federação do Destino da mercadoria quando na Natureza de Operação o Tipo Compra estiver marcado como FRETE. Sendo que a mesma regra também se aplica quando a origem desse documento for pelo Recebimento Físico (RE2001) ou Conversor NF-e/CT-e/NFS-e (RE0708).

Cód IBGE Munic Orig

Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo. 

Nota
titleNota:
Quando esse campo não for preenchido, será apresentada a mensagem "Código IBGE do município Origem não informado. Deseja continuar?", pois esta é uma informação obrigatória para o SPED.
Cód IBGE Munic Dest

Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo. 

Nota
titleNota:
Quando esse campo não for preenchido, será apresentada a mensagem "Código IBGE do município Destino não informado. Deseja continuar?", pois esta é uma informação obrigatória para o SPED.

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