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Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Em continuidade ao avanço das facilidades oferecidas pelo processo de aprovação por Alçada oferecemos uma significativa melhoria nesse processo, a possibilidade de rejeição da aprovação, retornando o documento para que possa ser alterado e regularizado. Dessa forma, contemplamos a possibilidade de corrigir documentos que por ventura não estejam dentro dos requisitos esperados pelos aprovadores do processo.

Definição da Regra de Negócio

Rotina

Exemplo de Aplicação:

• Desenvolver a função CnRejDoc, responsável pela rejeição de documento no Contrato.
  - Atualizar a data de liberação para atual, usuário, aprovador e atualizar o status para "06" na tabela de Alçada.
   - Verificar o tipo de documento, se Contrato ou Revisão ("CT|IC|RV|IR"), gravar situação do contrato (CN9_SITUAC) para "11". Se for Medição ("MD|IM"), gravar situação da medição (CND_SITUAC) e alçada (CND_ALCAPR) para "R"
  
• Alterar função A094FilPrd, adicionar fluxo para a rejeição do documento (opção OP_REJ ). Deverá verificar se o tipo de documento é Contrato ("CT|IC|RV|IR|MD|IM"), caso seja, chamar a função CnRejDoc (responsável pela rejeição de documentos no contrato). Caso não seja contrato, chamar a função MaAlcDoc com a operação "7" (rejeição) e atualizar os status dos documentos necessários, caso o tipo de documento seja Solicitação de Transferência ("ST") atualizar o Status da tabela de Transferência de Produtos (NNS) e a justificativa com o conteúdo do campo observação da Alçada (CR_OBS). Caso o tipo de documento seja Pedido de Compra ("PC"), atualizar o campo Controle de Aprovação (C7_CONAPRO) para  "R" (rejeitado).
•  Desenvolver a função MaMailAlcRej, para envio de e-mail de rejeição de documento ao solicitante. Informando a rejeição do documento para Solicitação de Compra ou Pedido.
•  Alterar função MaAlcDoc, contemplando o fluxo de rejeição.
  - Evento de rejeição (nOper == 7), atualizar o status da CR de quem rejeitou o documento para "06" rejeitado e os status dos outros aprovadores para "05" aprovado/rejeitado pelo nível
  - Se o documento não for relacionado a um contrato ("CT|IC|RV|IR|MD|IM"), atualizar os itens da alçada com a função MaAlcItEC.
  - Cancelar os processo os outros aprovadores (status == "05") no fluig, caso a aprovação (SCR) estiver relacionada ao fluig com a função CancelProcess
  - Enviar e-mail de rejeição de documento ao solicitante com a função MaMailAlcRej
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SCR – Documentos com Alçada
  
• NNS – Transferência de Produtos
  
• SC7 - Pedido de Compra
• CN9 - Contratos