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Atenção: Esta versão expirará no dia 10/07/2024

Introdução

Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até  24  21 de novembro junho de 20232024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

• • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.

Alterações

Funções alteradas até

...

21 de

...

junho de

...

2024

• Não importar número do pedido maior que 7 dígitos

...

• Formação de Custos para Transferência entre Estados
• Solução: Efetuado ajustes para a formação correta do Custo de Transferência entre Estados:

  1. Abater o FECOP ST Retido (TRBIT 59) obtido pela rotina de Ressarcimento na formação do custo de transferência entre Estados;

  2. Para Operação Entre Estados, verificar se para o destino deve gerar FECOP ST, mesmo que a origem não trabalhe com FECOP (Estado de SC);

  3. Na crítica do Recebimento, acrescentada a situação de recebimento de NF de DOBRA em que a Origem (SC) não trata FECOP e o Destino (RS) tem FECOP (nota de transferência por dobra de SC para RS em que destaca FECOP ST e SC não tem o % FECOP cadastrado e tem que ler do RS).

• Documentação: 18204127 ERM6-6759 DT Formação de Custo para Transferência entre Estados
• Data de expedição: 24/11/2023

• Corrigir Custo de emissão de notas de perdas no módulo de Trocas
• Solução: No programa VGFMPAIN na aba trocas foi criado o seguinte parâmetro "Utilizar custo bruto para agendas do tipo OUTROS".
  Caso este parâmetro esteja ativo, ao faturar uma notificação no trocas. A nota dessa notificação vai sair com o custo bruto.

• Documentação: DT Corrigir Custo de emissão de notas de perdas no módulo de Trocas
• Data de expedição: 24/11/2023

• Não atualiza o custo - Filial 100-7
• Solução: Ajustado o sistema para atualizar a data e os custos dos produtos novos.
• Documentação: 18498389 ERM6-6779 DT Não atualiza o custo - Filial 100-7
• Data de expedição: 24/11/2023

• Erro depósito de trocas
• Solução: Ajustado o sistema para realização de trocas com agenda de devolução para o deposito, com troca de fornecedor na tela do evento.
• Documentação: 18533094 ERM6-6785 DT Erro depósito de trocas
• Data de expedição: 24/11/2023

• ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
• Documentação: 20316925 ERM6-7520 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XML
• Data de Expedição: 28/06/2024   

• Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
• Solução: Efetuar a gravação das informações do CTe importado na tabela VW03_NFEEntrada mesmo que a configuração do cliente NÃO seja armazenagem em Banco de Dados.
• Documentação: 20011529 ERM6-7444 DT Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Solução: Voltado a ordenação pela data de movimento e alterado a data impressa pela data do movimento.
• Documentação: 19973683 ERM6-7531 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Data de expedição: 28/06/2024

• Arquivo DECLAN / RJ
• Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
• Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
• Data de Expedição: 28/06/2024

• EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
• Solução: Correção do processo de importação do Registro R-2010.
• Documentação: 20438265 MTRS-10729 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Conciliação de Cartões - Layout Cielo
• Solução: Correção na importação do Layout Cielo.
• Documentação: 20249063 MTRS-10678 - Conciliação de Cartões - Layout Cielo V15
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
• Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600 para PIX.
• Documentação: 19490359 MTRS-10161 - Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Antecipação Parcial ICMS
• Solução: Correção do cálculo da antecipação parcial do ICMS na interface de manutenção.
• Documentação: 20435858 MTRS-10728 DT Antecipação Parcial ICMS
• Data de Expedição: 28/06/2024

• DDA - Associação dos títulos
• Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
• Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
• Data de Expedição: 28/06/2024

Funções alteradas até 14 de junho de 2024

• Atualização de Custo para Item Bonificado
• Solução: Verificar a agenda associada ao item se deve ou não atualizar CUSTO. Quando tem bonificado a agenda do item é diferente da agenda da nota e pode estar configurada para não atualizar custo para aquele item.
• Documentação: 19872028 ERM6-7469 DT Atualizando custo de última entrada - quando tem produto de compra e bonificação na mesma NF.
• Data de Expedição: 21/06/2024

• Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
• Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
• Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
• Data de Expedição: 21/06/2024 

• Cadastro de PIX não aceita hífen na chave
• Solução: Realizamos ajuste para manter as informação imputadas pelo usuário.
• Documentação: 20339784 - MTRS-10660 DT Caracteres Especiais no Cadastro de PIX
• Data de Expedição: 21/06/2024

• Carregar automaticamente a linha digitável ao sair do campo código de barras.
• Solução: Realizamos ajuste para alimentar automaticamente o campo linha digitável.
• Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
• Data de Expedição: 21/06/2024

• EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
• Solução: Correção do processo de importação do Registro R-4080
• Documentação: 20129296 MTRS-10544 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
• Data de Expedição: 21/06/2024

• Conciliação de Cartões - Layout Scope
• Solução: Correção na importação do Layout Scope.
• Documentação: MTRS-10583 - Conciliação de Cartões - Layout Scope
• Data de Expedição: 21/06/2024

• Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
• Solução: Foi corrigido o VABPRSIM para que o mesmo exiba os valores de forma correta.
• Documentação: 19285870 NEXUS-8314 DT Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
• Data de Expedição: 21/06/2024

Funções alteradas até 07 de junho de 2024

• Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
• Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
• Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
• Solução: Retirado componente de calendário do campo validade e de fabricação, além de acrescentado validações referente as respectivas datas. 
• Documentação: 20161237 EXPTS-7911 DT Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Gerar XML
• Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
• Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Serviços do Conector
• Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
• Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Importação de Notas - SOCIN
• Solução: Rotina alterada para testar o valor retornado no campo e fazer os devidos tratamentos.
• Documentação: 20251147 MTRS-10615 DT Importação de notas - SOCIN/TES
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Livro Fiscal de Saída - Fornecedor Estrangeiro
• Solução: Correção do tratamento do estado e município quando o fornecedor é do EXTERIOR.
• Documentação: 20322413 MTRS-10631 DT Livro Fiscal - Fornecedor Estrangeiro
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Manutenção de Notas
• Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
• Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
• Data de Expedição: 14/06/2024

Funções alteradas até 31 de maio de 2024

• Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
• Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
• Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
• Data de expedição: 07/06/2024

• Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
• Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Data de expedição: 07/06/2024

• Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
• Solução: Ajuste para manter as informações do agendamento anterior, facilitando o reagendamento e gerar agendamento em PIX apenas se o usuário decidir agendar em PIX.
• Documentação: 20148128 - MTRS-10582 DT Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
• Data de expedição: 07/06/2024

Funções alteradas até 24 de maio de 2024

• VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE.
• Solução: Foi criado um bloqueio para não permitir que uma ordem já atualizada, seja atualizada novamente por outro usuário. E nesta verificação o número de romaneio estava sendo formatado com 6 dígitos. Assim as ordens que estavam com número de romaneio menor que 6 dígitos, não estava sendo encontradas. Foi ajustado para não formatar o número do romaneio na pesquisa da ordem de produção. Sendo assim solucionando o problema.
• Documentação: 20195209 ERM6-7414 DT VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE
• Data de expedição: 31/05/2024

• Conforme o DECRETO N.º 35.958, DE 17 DE ABRIL DE 2024 do Ceará, abate-se o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS. Porém, não está funcionando no Recebimento.
• Solução: Foi efetuado ajuste na crítica da nota para não zerar o ICMS que vai ser usado para abater da BC do PIS/COFINS conforme determina o DECRETO DO CE para notas internas quando o CST é 90 e o CFOP é 1403.
• Documentação: 20114589 ERM6-7451 DT Correção ICMS para abater da BC do PIS/COFINS
• Data de expedição: 31/05/2024

• Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
• Solução: Alteração da consulta do relatório.
• Documentação: 20082495 MTRS-10545 DT Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
• Data de Expedição: 31/05/2024

• Inclusão de segmento J e J52 para arquivos BB - PIX QRCODE
• Solução: Fechamento BB inclusão dos segmentos J e J52;
• Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
• Data de Expedição: 31/05/2024

• Tratamento de QR-Code do FGTS Digital
• Solução: Tratamento da captura do QR-Code e geração da remessa bancária no Contas a Pagar.
• Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
• Data de Expedição: 31/05/2024

Funções alteradas até 17 de maio de 2024

• item evidenciado m2 estão apresentando problema ao inserir pela segunda vez no faturamento online a quantidade.
• Solução: Alterado para recriar as referencias das dlls de funções.
• Documentação: 19924306 ERM6-7297 DT Problema ao Incluir Item M2 no Faturamento Online
• Data de expedição: 24/05/2024

• Hoje a data da validade do vale-troca (voucher) que é gerado para os clientes que fazem devolução de produtos na loja está no código fonte, impossibilitando que seja informado o prazo que os clientes tem para a troca do produto devolvido.
• Solução: Criada funcionalidade para gerenciar as mensagens que aparecerão no relatório de Troca/Devolução.
• Documentação: 19747038 ERM6-7245 DT Devolução - Observações do Vale Troca
• Data de expedição: 24/05/2024

• Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001
• Solução: Foi criado mais uma verificação na tela de digitação de itens. Nesta verificação vai trazer somente produtos com números de ficha. Para que assim não traga produtos indevidos.
• Documentação: 19891138 ERM6-7391 DT Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
• Data de expedição: 24/05/2024

• Implementação chamado 19522863 faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
• Solução: Criado uma verificação no campo status da notificação, para verificar se a mesma já se encontra faturada. Este processo foi realizado no faturamento e na exclusão.
• Documentação: 19975065 ERM6-7360 DT Implementação chamado 19522863 faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
• Data de expedição: 24/05/2024

• Falha na digitação manual de itens no inventário
• Solução: Ajustado para que na digitação manual também grave o campo FI_NFICHA.
• Documentação: ERM6-7424 DT Falha na digitação manual de itens no inventário
• Data de expedição: 24/05/2024

• Gerencial Metas - Mensal
• Solução: Na opção de recálculo, passou a carregar filiais que não tinham metas calculadas.
• Documentação: 19908373 MTRS-10461 DT Gerencial Metas - Mensal
• Data de Expedição: 24/05/2024

• Tratamento de PIX Saque para o Zanthus
• Solução: Implementada novas funcionalidade e alteração do layout da aba Zanthus.
• Documentação: 19773485 MTRS-10305 DT Processo Pix Saque para Zanthus
• Data de Expedição: 24/05/2024

• Tratamento dados do PIX ao fazer a validação dos títulos
• Solução: Implementada novas funcionalidade no processo de validação de títulos.
• Documentação: 19991079 MTRS-10480 DT Chave PIX removida na validação de títulos
• Data de Expedição: 24/05/2024

• Ressarcimento de ICMS ST - RJ
• Solução: Alterações no processo de recálculo dos valores de Ressarcimento de ST para atender ao RJ.
• Documentação: Manual do Processo de Ressarcimento de ICMS ST
• Data de Expedição: 24/05/2024

Funções alteradas até 10 de maio de 2024

• Correção Impressão Cupom Troca
• Solução: Ajuste na definição da pasta de geração do relatório do cupom.
• Documentação: 19507202 ERM6-7342 DT Devolução de Cliente com erro na emissão de comprovante para assinatura do cliente
• Data de Expedição: 17/05/2024

• Necessidade de informar outros custos no Recebimento de Mercadorias.
• Solução: Foi criado o campo Outras Despesas para que seja informado quaisquer valores para compor o custo dos produtos da nota fiscal.
• Documentação: 19271919 ERM6-7247 DT Inclusão de Outras Despesas para o Custo da Nota
• Data de expedição: 17/05/2024

• Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
• Solução: Ajustado o sistema para pegar a filial que esta na tela de "Consulta de últimas entrada do produto" da coluna filial.
• Documentação: 19443883 ERM6-7359 DT Re: # SP_23.7.24- Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
• Data de expedição: 17/05/2024

• Conciliação de Cartões - Layouts GETNET e Alelo / Antecipações SITEFWEB
• Solução: Desenvolvimento dos leiautes da ALELO e GetNet V10 e correção nos valores brutos das transações antecipadas da SODEXO importado através do SITEF WEB.
• Documentação: 19843373 MTRS-10464 DT Conciliação de Cartões - Layouts GETNET e Alelo / Antecipações SITEFWEB
• Data da Expedição: 17/05/2024

• DDA - Tratamento do número do título
• Solução: Alteração do campo AA2ASEXI.EAS_NUMTIT para 15 caracteres e revisão completa do processo.
• Documentação: 19829196 MTRS-10486 DT DDA - Tratamento da tabela AA2ASEXI
• Data de Expedição: 17/05/2024

• Alteração de agenda para transferência CD p Loja
• Solução: Corrigida rotina para observar apenas a validação da raiz de CNPJ ao invés de observar também o código interno das empresas. Com isso, o sistema passa a utilizar agenda de transferência se as empresas envolvidas estiverem na mesma raiz de CNPJ.
• Documentação: 19924805 NEXUS-8364 DT alteração de agenda para transferência CD p Loja
• Data de Expedição: 17/05/2024

• Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
• Solução: Zerar os valores/Alíquotas de IPI ao simular os preços utilizando a opção CST ULT ENT BRT(Custo de última entrada bruta) pois o custo do fornecedor já esta embutido os valores de IPI.
• Documentação: 19666268 NEXUS-8351 DT Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
• Data de Expedição: 17/05/2024

Funções alteradas até 03 de maio de 2024

• Com a atualização do sistema as notas faturadas pelo nosso CD para as lojas não estão mais verificando a ACARTEIRA DE PEDIDO DE COMPRAS e sim o PEDIDO FEITO pelo faturamento online. AVERN
• Solução: Parametrizado para não usar os dados da Dobra e importar a nota como de Fornecedor, no caso de Compra por Venda. AVERN.
  Alterado para permitir o cadastro de dois códigos no parâmetro
• Documentação: 19049550 ERM6-7036 DT Validando Notas com Pedido do Faturamento CD AVERN
• Data de expedição: 10/05/2024

• Está apresentando erro na emissão de nf-e de estorno de nfc-e.
• Solução: Aumentado tamanho da string da consulta
• Documentação:  19744531 ERM6-7283 DT [HELPDESK #0025688] Erro ao emitir Estorno de NFC-e
• Data de expedição: 10/05/2024

• Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
• Solução: Ao realizar a alteração de um pedido de venda com exclusão e re-inclusão de um item CJ, as informações dos componentes desta receita não eram exibidas.
• Documentação: DT Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
• Data de expedição: 10/05/2024

• Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
• Solução: Ao realizar exportação, alguns itens ficavam com o valor incorreto ("S") no campo PDV_OPERACAO, causando erro no agrupamento de EANs no XML do PDV.
• Documentação: DT Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
• Data de expedição: 10/05/2024

• Erro ao selecionar a Ordem de Produção
• Solução: Criado uma analise no status da coluna "ATU" da ordem de produção. Nesta verificação o sistema vai analisar se este campo esta com "S" na base de dados. Estando com o valor "S" indica que esta ordem já foi atualizada. Sendo assim não será mais permitido a sua atualização. Resolvendo o problema de dois usuários atualizarem a mesma ordem.
• Documentação: 19715945 ERM6-7321 DT Erro ao selecionar a Ordem de Produção.
• Data de expedição: 10/05/2024

• Registro C191 - Notas Conjugadas
• Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para zerar os valores de FECOP e FECOP-ST para as notas conjugadas e não gerar o registro C191.
• Documentação: 19916226 MTRS-10441 DT Registro C191 - Notas Conjugadas
• Data de Expedição: 10/05/2024

• Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
• Solução: Alteração da gravação da tabela de pagamentos (VW53_NFE_PAGAMENTOS) na PC_FIS_NFE, que estava com a quantidade de campos diferente.
• Documentação: MTRS-10499 DT Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
• Data de Expedição: 10/05/2024

• Pagamento PIX - Geração EDI Pagar FGTS por QR-Code
• Solução: Alteramos a consulta e a montagem da remessa bancária para atender o layout.
• Documentação: 19973725 MTRS-10453 DT Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
• Data de Expedição: 10/05/2024

• Compras não valida o bloqueio nem por valor e nem por percentual
• Solução: Corrigida tabela de consulta da central de trocas, para permitir validação dos valores e quantidades das trocas, no programa Compras RMS.
• Documentação: 19737932 NEXUS-8341 DT Compras não valida o bloqueio nem por valor e nem por percentual
• Data de Expedição: 10/05/2024

Funções alteradas até 26 de abril de 2024

• Não Importa XML com Tag XPED com Hífen no final
• Solução: Efetuado ajuste no importador XML para tratar o hífen no final da tag XPED, pois estava impedindo de efetuar a importação.
• Documentação: 19807191 ERM6-7263 DT Não Importa XML com Tag XPED com Hífen no Final
• Data de Expedição: 03/05/2024

• No programa VGRMMENU ao digitar uma nota fiscal pelo processo padrão do recebimento, ao incluir as quantidades salvar e criticar a nota novamente, as quantidades não ficam salvas.
• Solução: Ajustada a consulta da busca do produto ao realizar a gravação da digitação.
• Documentação: 19294381 ERM6-7248 - Digitação não Salva.
• Data de expedição: 03/05/2024

• Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação

• Solução: O problema ocorre quando é notificado um produto 6KT. Isso se da porque quando existe um produto 6kT, uma nota é gerada especificamente para este item.
  E nesta geração da nota do produto 6KT, não estava gerando os registros na tabela AG1WTROC. Que é necessária para que o produto apareça na tela de documento.
  Foi ajustado o sistema para que quando houver produto 6KT notificado. Vai ser gerado o registro na tabela AG1WTROC, e possível a sua visualização na tela de documentos.

• Documentação: 19737990 ERM6-7319 DT Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação

• Data de expedição: 03/05/2024

• Extrato de itens fiscal apresentando erro

• Solução: Ajustado os campos tabelas WG1NNFI conforme a tabela AG1LGNFI.

• Documentação: 19778660 ERM6-7264 DT Extrato de itens fiscal apresentando erro

• Data de expedição: 03/05/2024

• Permissão de Acesso ao programa VAIMGRUP no VITUTRAN
• Solução: Alterar a rotina de Configurar Menu do programa de Cadastro de Grupo (VAIMGRUP), para correção do erro ao ser chamado pelo programa de Permissão de Acesso (VITUTRAN).
• Documentação: 19926803 MTRS-10400 DT Permissão de Acesso ao programa VAIMGRUP no VITUTRAN
• Data de Expedição: 03/05/2024

• Geração de Prévias Contábeis - VCTGRCAL
• Solução: Alterar o processo para gerar prévias contábeis quando elas não existem. O processo só está disponível para o Fiscal Normal, Contas a Pagar, Pagamentos e Contas a Receber.
• Documentação: 19926903 MTRS-10422 DT Cálculo de Prévias da Contabilidade
• Data de Expedição: 03/05/2024

• Importação do Arquivo Retorno da Remessa Bancária de 240 Posições do Bradesco
• Solução: Alteração do processo de remessa bancária para tratar corretamente o leiaute do Bradesco no formato CNAB 240
• Documentação: 19118909 MTRS-9972 DT Importação do Arquivo Retorno da Remessa Bancária de 240 Posições do Bradesco
• Data de Expedição: 03/05/2024

• Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
• Solução: Alterar a consulta que busca os dados para sempre buscar os dados do fornecedor principal.
• Documentação: 19852028 MTRS-10408 DT Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
• Data de Expedição: 03/05/2024

• PCO - Vigência da Planilha Orçamentária
• Solução: Correção na associação do orçamento com a planilha orçamentária vigente
• Documentação: 19238561 MTRS-10346 DT - PCO - Vigência da Planilha Orçamentária
• Data de Expedição: 03/05/2024

• Nota de Transferência de Crédito de Ativo
• Solução: Alterar o programa de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) e retirar a condição de imprimir na coluna de ICMS o valor contábil para as notas de Transferência de Créditos do Ativo, com CFOP 1602, para o estado do RJ.
• Documentação: 18922003 MTRS-10033 DT Nota de Transferência de Crédito de Ativo
• Data de Expedição: 03/05/2024

• Associação do DDA
• Solução: Correção na pesquisa da associação do título. O número do título está com 10 caracteres em uma tabela e com 15 e outra.
• Documentação: MTRS-10454 DT Associação do DDA
• Data de Expedição: 03/05/2024

Funções alteradas até 19 de abril de 2024

• O problema está nas diferenças de FECOP, em que os produtos de venda e bonificado apresentam erros, não deixando atualizar a nota fiscal.
• Solução: Ajustado calculo do FCP ST quando existe o mesmo item normal e bonificado na nota.
• Documentação: 19572155 ERM6-7218 DT Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes FCP ST
• Data de expedição: 26/04/2024

• Correção Despesa Acessória na Devolução por Valor
• Solução: Foi efetuado correção na Devolução por Valor para que a Despesa Acessória vá para complemento tributado. Assim, o valor do produto na DANFE ficará correto.
• Documentação: 19430647 ERM6-7224 DT Custo unitário errado em NF de devolução
• Data de Expedição: 26/04/2024

• Quebra de esteira
• Solução: Ao realizar o push entrou caracteres indevidos no código.
• Documentação: ERM6-7305 DT Quebra de esteira
• Data de expedição: 26/04/2024

• Deposito de troca Notificação Bloqueada
• Solução: Criado um novo parâmetro no programa VGFMPAIN. Com este parâmetro é possível dizer o sistema vai realizar bloqueio de usuário nas notificações.
• Documentação: 19833528 ERM6-7261 DT [CLIENTE SLA] - Deposito de troca Notificação Bloqueada
• Data de expedição: 26/04/2024

• Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
• Solução: Ajustado o sistema para ser listado as notas de entradas tanto da filial de estoque com a filial origem. Sendo assim possível fazer o referenciamento de notas para o faturamento.
• Documentação: 19443883 ERM6-7250 DT Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
• Data de expedição: 26/04/2024

• Remessa Bancaria Itaú - Segmento J52
• Solução: Correção do processo de geração da remessa bancária do Itaú.
• Documentação: 19828093 MTRS-10347 DT Remessa Bancária Itaú - Segmento J52
• Data de Expedição: 26/04/2024

• Tratamento da Varredura de Sacado no Retorno Bancário
• Solução: Alterar o processo de retorno bancário para desassociar a Varredura de Sacado de um Título a Pagar que tenha sido criticado pelo banco
• Documentação: 19676435 MTRS-10286 DT Tratamento da Varredura de Sacado no Retorno Bancário
• Data de Expedição: 26/04/2024

• Nota Fiscal de Transferência do Bem
• Solução: A nota fiscal de transferência, parcial ou total, passa a considerar a quantidade e valor da transferência ocorrida
• Documentação: MTRS-10389 DT Nota Fiscal de Transferência do Bem
• Data de Expedição: 26/04/2024

• NT 2019.001
• Solução: Alterar o produto para atender às alterações da NF-e NT 2019.001
• Documentação: DT Alterações da NFe - NT 2019.001 e NT 2023.004
• Data de Expedição: 26/04/2024

• NT 2023.004
• Solução: Alterar o produto para atender às alterações da NF-e NT 2023.004
• Documentação: DT Alterações da NFe - NT 2019.001 e NT 2023.004
• Data de Expedição: 26/04/2024

• Calculando MARGEM REAL INCORRETA
• Solução: VPRCMANU exibindo a margem de forma incorreta. VABPRSIM Simulando valores de reposição baseados na última nota de entrada com valores incorretos.
• Documentação: 19482376 NEXUS-8312 DT V23.07.033 - Calculando MARGEM REAL INCORRETA.. Tomando credito do Pis Cofins Aliquota cheia
• Data de Expedição: 26/04/2024

• Diferença no PMZ ERP e Pricing
• Solução: Na formação do preço de venda não estava levando em conta o valor percentual do CPMF.
• Documentação: NEXUS-8252 DT (RMS) Diferença no PMZ ERP e Pricing
• Data de Expedição: 26/04/2024

Funções alteradas até 12 de abril de 2024

• Alterando MVA indevidamente
• Solução: Efetuado ajuste na emissão da nota de saída para não alterar o MVA quando não for do Estado do CE.
• Documentação: 19789074 ERM6-7265 DT Divergência tributação NF Devolução Fornecedor
• Data de Expedição: 19/04/2024

• Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
• Solução: Implementado, através de parâmetro assinalado no Painel de Controle, a adição de impostos PIS, COFINS e ICMS ao campo Base Depreciação do Bem.
• Documentação: MTRS-10312 DT Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
• Data de Expedição: 19/04/2024

• Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
• Solução: Alterar o programa de geração automática dos lançamentos no VGLMOCOD (PROC_ESTORNO_CREDITO) para gravar a série da nota fiscal como está no campo fisc_ser ao invés do conteúdo do campo fisc_ser_fis, fazendo com que o programa não encontre a chave eletrônica da nota.
• Documentação: 19298630 MTRS-10301 DT Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
• Data de Expedição: 19/04/2024

• Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
• Solução: Alterar o relatório VGLRDBST_STL para correção das variáveis numéricas que estão declaradas como string e criar variáveis para os cálculos dos valores a serem estornados.
• Documentação: 19831738 MTRS-10362 DT Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
• Data de Expedição: 19/04/2024

• Diferença no PMZ ERP e Pricing
• Solução: Ajustado para utilizar o percentual da alíquota de CPMF na formação do preço de venda.
• Documentação: NEXUS-8252 DT (RMS) Diferença no PMZ ERP e Pricing
• Data de Expedição: 19/04/2024

Funções alteradas até 05 de abril de 2024

• Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
• Solução: Ao realizar a consulta de ciclos do convênio, a aplicação retornava erro de execução.
• Documentação: DT Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
• Data de expedição: 12/04/2024 

• O XML do armazém geral continua sem integrar e não finaliza o processo no recebimento.
• Solução: Ajustado o importador para não cancelar notas de Armazém Geral caso a nota referenciada ainda não tenha sido importada.
  Adicionado o CFOP 6120 e 5120 para permitir liberação do Botão "Armazém Geral" no Recebimento.
• Documentação: 18957985 ERM6-6941 DT XML do armazém geral não é importado.
• Data de expedição: 12/04/2024 

• DDA - Associação de movimentos
• Solução: Correção das consultas do processo.
• Documentação: 19342570 MTRS-10111 DT DDA - Associação de movimentos
• Data de Expedição: 12/04/2024

• Relatório de FECOP - Novos Códigos 

• Solução: Inclusão dos novos códigos de FECOP e FECOP-ST no relatório de FECOP (VGLRFECP)
• Documentação: 19116044 MTRS-9997 DT Relatório de FECOP - Novos Códigos
• Data de Expedição: 12/04/2024

• Transferência Total e Parcial de Bens
• Solução: Implementado rateio de PIS/COFINS e ICMS por Amortização no processo de Transferência Parcial de Bens
• Documentação: MTRS-10295 DT Transferência Total e Parcial de Bens
• Data de Expedição: 12/04/2024

• EFD-Reinf - Importação do Registro R-4020
• Solução: Correção do processo de importação do Registro R-4020.
• Documentação: 19772344 MTRS-10324 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-4020
• Data de Expedição: 12/04/2024

• SOCIN/TES - Integração NFe PDV Zanthus
• Solução: Ajustada a tag MonoDTO
• Documentação: Manual para Atualização Socin/Tes
• Data de Expedição: 12/04/2024

• Filtro de Depósito - Sugestão Automática
• Solução: Corrigida rotina de sugestão do abastecimento automático para respeitar o filtro do depósito de fornecimento dos produtos.
• Documentação: 19609051 NEXUS-8311 DT Filtro de Depósito - Sugestão Automática
• Data de Expedição: 12/04/2024

Funções alteradas até 28 de março de 2024

• Descrição: Estamos com problema na devolução de cestas as vendas tem uma quantidade e na devolução a quantidade é diferente.
• Solução: Corrigida a consulta dos itens tipo 6 KT para buscar a quantidade da coluna M43BS.
• Documentação: 18792516 ERM6-7151 DT Problema na devolução de cestas quantidades de venda e devolução diferentes
• Data de expedição: 05/04/2024

• Descrição: Sistema apresenta erro ao incluir novamente item m2 faturamento on-line.
• Solução: Alterado para não multiplicar a quantidade pela embalagem no caso de embalagem M2 para o cliente LDR.
• Documentação: 19437420 ERM6-7159 DT Sistema Apresenta Erro ao Incluir Novamente Item M2
• Data de expedição: 05 /04/2024 

• Diferença arredondamento no Relatório do inventário geral
• Solução: Ajustado o relatório do inventário VGIRRP7 para que também saia com 3 casas decimais nos valores conforme informado no SPED.
• Documentação: 19462591 ERM6-7229 DT Diferença arredondamento no Relatório do inventário geral.
• Data de expedição: 05/04/2024

• Data de Atualização do Inventário
• Solução: Criado parâmetro onde é possível escolher com qual a data será emitida a nota gerada pelo inventário.
  Caso esse parâmetro esteja selecionado a data será pela data do congelamento, caso esteja sem a seleção será emitida pela data do dia.
• Documentação: DT Data de Atualização do Inventário
• Data de expedição: 05/04/2024

• Itaú - Cobrança com multa percentual - CNAB240
• Solução: Implementação da multa percentual na cobrança Itaú - CNAB 240.
• Documentação: 19585677 MTRS-10234 DT Cobrança Itaú com multa percentual - CNAB 240
• Data de Expedição: 05/04/2024

• Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
• Solução: Alteração da consulta do valor do Saldo Credor de IPI do mês anterior no programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
• Documentação: 19421151 MTRS-10233 DT Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
• Data de Expedição: 05/04/2024

Funções alteradas até 22 de março de 2024

• Faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
• Solução: Criado o bloqueio para que não permita dois usuários diferente interaja na mesma notificação. Criado também o botão ShF9 para desbloquear notificações.
• Documentação: 19522863 ERM6-7160 DT Faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
• Data de expedição: 28/03/2024

• Erro de custo na transferência interestadual
• Solução: Correção para não abater o FECOP ST Retido (trbit 59) quando já abateu o FECOP ST Destacado do custo de transferência entre estados. Valores obtidos através da utilização da rotina de ressarcimento do fiscal.
• Documentação: 19138154 ERM6-7195 DT Erro de custo na transferência interestadual
• Data de expedição: 29/03/2024

• Alterações da CTe - NT 2024.001
• Solução: Adequar a estrutura do XML do CTe para atender a nota técnica.Guardar as informações do valor do ICMS Desonerado e o Código do Benefício Fiscal.tag vICMSDeson - Valor do ICMS Desonerado tag cBenef - Código do Benefício fiscal
• Documentação: DT Alterações da CTe - NT 2024.001
• Data de expedição: 29/03/2024 

• Solicitação de Correção Packages
• Solução: Corrigido o objeto para que o mesmo passe a obedecer o parâmetro 30, ORAGERALOG na geração do arquivo de log.
• Documentação: 19535419 NEXUS-8299 DT Solicitação de Correção Packages
• Data de expedição: 29/03/2024 

• Gerencial - Alteração de Custo
• Solução: Alteração do processo de atualização das tabelas do Gerencial (AGG_VDA_PROD_VEND).
• Documentação: 18749158 MTRS-10119 DT Gerencial - Alteração de custo
• Data de Expedição: 28/03/2024

• Alteração no Vencimento do Título
• Solução: Alteração para permitir a Alteração no Vencimento do Título e não travar o processo.
• Documentação: 19506549 MTRS-10221 - Contas a Receber - Alteração no Vencimento do Título
• Data de Expedição: 28/03/2024

• Conciliação Bancária - Extrato Bancário
• Solução: Alteração no processo de geração do sequencial nos lançamentos do extrato bancário.
• Documentação: 19617667 MTRS-10235 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
• Data de Expedição: 28/03/2024

• DDA - Abatimento entre títulos da mesma empresa
• Solução: Tratamento do Abatimento Automático para abater títulos somente da mesma empresa.
• Documentação: 19560599 MTRS-10251 DT DDA - Abatimento entre títulos da mesma empresa
• Data de Expedição: 28/03/2024

• Rateio PIS/COFINS e ICMS por Amortização
• Solução: Implementado rateio para não ocorrência de valores negativos, com 2 casas decimais e qualquer número de parcelas.
• Documentação: MTRS-10202 DT Rateio PIS/COFINS e ICMS por Amortização
• Data de Expedição: 28/03/2024

Funções alteradas até 15 de março de 2024

• Desossa o rendimento parcial precisa baixar o estoque e atualizar custo
• Solução: Com a nova modificação ao entrar na tela da coleta, você vai notar que o custo previsto esta sendo calculado pelo índice cadastrado no rendimento.
• Documentação: 19226020 ERM6-7121 DT Desossa Web : Desossa o rendimento parcial precisa baixar o estoque e atualizar custo
• Data de expedição: 22/03/2024

• Ordem de Produção permitindo data futura
• Solução: Para evitar a criação de nota de produção com data futura. Foi ajustado a verificação de dias de liberação pela data da produção. Também foi criado mais uma verificação se a data de produção é maior que a data atual.
• Documentação: 19289211 ERM6-7127 DT Ordem de Produção permitindo data futura
• Data de expedição: 22/03/2024

• Erro - Nf de Devolução
• Solução: Alterado o tamanho da variável responsável por armazenar dados para impressão no arquivo de log.
• Documentação: 19537989 EXPTS-7850 DT Erro - Nf de Devolução.
• Data de Expedição: 22/03/2024

• Geração da remessa bancária Bradesco - CNAB240 - TED
• Solução: Correção do processo de geração do segmento "A" do arquivo remessa.
• Documentação: 19282573 MTRS-10162 DT Geração da Remessa Bancária Bradesco - TED/DOC
• Data de Expedição: 22/03/2024

• Geração da remessa bancária Caixa - CNAB240 - Segmento J e J52
• Solução: Correção do processo de geração do segmentos "J" e "J52" do arquivo remessa.
• Documentação: 19425272 MTRS-10129 DT Geração da Remessa Bancária Caixa
• Data de Expedição: 22/03/2024

• Contrato de Fornecedor apresentando erro após a troca de versão 24.1.1
• Solução: Corrigida a rotina para não gravar arquivo teste durante a criação do contrato de fornecimento.
• Documentação: 19425272 MTRS-10129 DT Geração da Remessa Bancária Caixa
• Data de Expedição: 22/03/2024

• Recalculo de contratos com erro
• Solução: Corrigida chamada da procedure que recalcula o acordo para executar com e sem evento selecionado.
• Documentação: 19460818 NEXUS-8274 DT #problemasp - Recalculo de contratos com erro
• Data de Expedição: 22/03/2024

Funções alteradas até 08 de março de 2024

• Erro na Exclusão do Item no Pedido do Faturamento Online

• Solução: Ao excluir um item do pedido no Faturamento Online (VGFMFAT2), apresentava erro:
  ORA-20000: ORA-20000: PROC_BUSCA_PEDIDO: ORA-20000: PROGRAMA: VGFMFAT2. TRG_PEDIDO: VGFMFATU. N?O EXISTE UMA REQUISICAO (PEDIDO) PARA ESTA ALTERACAO DO ESTOQUE. PROCESSO NEGADO.

• Documentação: DT Erro na Exclusão do Item no Pedido do Faturamento Online

• Hotfix: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1140418

• Data de expedição: 15/03/2024

• Nota Fiscal Valor Total da Mercadoria Deve Constar em Isento

• Solução: Corrigida a formatação da gravação dos valores do isento.

• Documentação: 19370417_ERM6-7073 DT Nota Fiscal Valor Total da Mercadoria Deve Constar em Isento

• Data de expedição: 15/03/2024

• Desossa não permite lançar outro corte na mesma nota
• Solução: No bloqueio para não criar um lote com a mesma nota, foi alterado para também verificar o produto. Pois na nota pode existe mais de um produto que é feito a coleta.
• Documentação: 19316276 ERM6-7065 DT Desossa não permite lançar outro corte na mesma nota
• Data de expedição: 15/03/2024

• PCO - Manutenção de Orçamento - Exclusão de Orçamento
• Solução: Alteração no programa VCOMORCT para não permitir a exclusão do orçamento quando já tiver pedido associado.
• Documentação: 18929654 MTRS-9780 - PCO - Manutenção de Orçamento - Exclusão de Orçamento
• Data de Expedição: 15/03/2024

• Geração do evento 4010 do EFD-Reinf
• Solução: Correção do processo de geração do evento 4010, PC_FIS_REINF
• Documentação: 19398599 MTRS-10123 DT Geração do evento 4010 do EFD-Reinf
• Data de Expedição: 15/03/2024

• Transferência de Saldo - Apuração Centralizada
• Solução: Alterar o programa de Apuração Centralizada (VGLICMCT) para criação de uma função de calcular o último dia do mês e evitar os dias fixos no programa.
• Documentação: 19549011 MTRS-10150 DT Transferência de Saldo - Apuração Centralizada
• Data de Expedição: 15/03/2024

• Cálculo do Custo da Venda com dedução do ICMS na base PIS COFINS
• Solução: Correção para permitir que o cálculo de custo utilize 3 decimais no total de impostos.
• Documentação: 18407595 NEXUS-8240 DT Calculo Custo da Venda com dedução do Icms na base PIS COFINS
• Data de Expedição: 15/03/2024

• VPRCMANU - Não está cancelando ofertas efetuadas
  
• Solução: Realizada a correção para realizar o cancelamento de forma correta.
• Documentação: 19174158 NEXUS-8189 DT VPRCMANU - Não está cancelando ofertas efetuadas
• Data de Expedição: 15/03/2024

• Problema na tela de compras (VGCMSITM ) sistema esta replicando informação dos 13 meses para próximo item
  
• Solução: Corrigida função de navegação para atualizar a régua de 13 meses quando houver a troca de produtos utilizando os botões "próximo" e "anterior".
• Documentação: 19297344 NEXUS-8264 DT Problema na tela de compras (VGCMSITM ) sistema esta replicando informação dos 13 meses para próximo item
• Data de Expedição: 15/03/2024

Funções alteradas até 01 de março de 2024

• Ao lançar uma nota no faturamento on-line e dobrar a mesma no recebimento e atualizar a nota fiscal, o valor total da mercadoria deve constar em isento, mas o sistema não está fazendo corretamente.
• Solução: Corrigida a formatação da gravação dos valores do isento.
• Documentação: 19370417_ERM6-7073 DT Nota Fiscal Valor Total da Mercadoria Deve Constar em Isento
• Data de expedição: 08/03/202

• Valor da GARE estava sendo incluída duas vezes para determinação da BC do PIS/COFINS
• Solução: O valor da mercadoria passado para a função de determinação da BC do PIS/COFINS já estava somado com o valor da GARE (Situação 2 ou 3). Foi alterada a rotina da CALCUSTO que calcula o PIS/COFINS para retirar o valor da GARE do Custo da Mercadoria. O valor da GARE é passada para a rotina que vai determinar conforme a parametrização do cliente se deve adicionar ou não para determinar a BC do PIS/COFINS.
• Documentação: 19329071 ERM6-7085 DT Erro na crítica de nota interestadual - custo e base de pis/cofins não confere com a nota
• Data de Expedição: 08/03/2024

• Erro ao incluir NF CTe no Recebimento.
• Solução: Estava apresentando erro por que existia um registro na tabela AG1ORDNF que, teoricamente, não deveria existir para CTe, já que é uma nota sem itens. O sistema exclui o registro da AG1ORDNF, mas tenta acessar um registro de item da nota que não existe e, assim, apresenta o erro. Após efetuado o ajuste, foi possível salvar a nota.
• Documentação: 19201943 ERM6-7101 DT Erro ao Incluir CTe no Recebimento
• Data de Expedição: 08/03/2024

• Relatório Demonstrativo de Atividade por Filial VGDNIATD com dados faltantes

• Solução: Adicionado a condicional que ao ser processado os dados pelo Painel de expedição e ocorrendo ajustes de Mapa este parâmetro seja lido e exibido no relatório VGDNIATD.

• Documentação: 19145312 EXPTS-7841 DT Relatório Demonstrativo de Atividade por Filial VGDNIATD com dados faltantes.

• Data de expedição: 08/03/2024

• Erro na atualização do inventário

• Solução: Implementado mais linha de código com a geração de log. Para que se consiga ficar mais assertivo aonde ocorre o problema. Lembrando que este erro também pode ser causado por falta de permissão na gravação do arquivo, ou de lentidão ao acessar o arquivo na rede, ou devido ao arquivo estar muito grande.

• Documentação: 18992589 ERM6-7047 DT Erro na atualização do inventario

• Data de expedição: 08/03/2024

• Lentidão na alteração de qualquer dado no programa da carteira de pedidos
• Solução: Realizada refatoração da consulta de itens do pedido de compras para que os processos de leitura e gravação ocorram de forma otimizada.
• Documentação: 19090216 NEXUS-8224 DT Lentidão na alteração de qualquer dado no programa da carteira de pedidos
• Data de Expedição: 08/03/2024

• Geração de remessa bancária - Alteração do Nosso Numero
• Solução: Alteração da rotina de reenvio de dados ao banco.
• Documentação: 19224218 MTRS-9991 DT Número Bancário Repetindo nos Boletos.
• Data de Expedição: 08/03/2024

• Parametrização para Impostos da Ampliação adicionados no campo Base de Depreciação
• Solução: Aberto parâmetro, no Painel de Controle (VAIMPAIN), para adição dos impostos, no campo Base de Depreciação (VAIMATIV), quando do processamento da Ampliação do Bem
• Documentação: MTRS-10029 DT Parametrização para Impostos da Ampliação adicionados no campo Base de Depreciação
• Data de Expedição: 08/03/2024

Funções alteradas até 23 de fevereiro de 2024

• Não está Vinculando XML de Complemento ao XML de Compra.
• Solução: Corrigida consulta dos itens na nota de complemento
• Documentação: 19345876 ERM6-7061 DT Não está Vinculando XML de Complemento ao XML de Compra.
• Data de expedição: 01/03/2024

• Validando Notas com Pedido do Faturamento CD
• Solução: Parametrizado para não usar os dados da Dobra e importar a nota como de Fornecedor, no caso de Compra por Venda.
• Documentação: 19049550 ERM6-7036 DT Validando Notas com Pedido do Faturamento CD AVERN
• Data de expedição: 01/03/2024

• Estamos com um problema no rateio da NF do Fornecedor , o mesmo gera um rateio de 0,01 e logo após gera um outro rateio com um valor maior ao invés de zerar.
• A base de calculo só altera se lançarmos manual, o que é um processo incorreto
• Solução: O fornecedor estava com crédito especial de icms com redução.
• E o produto tem pauta cadastrada com um valor bem maior que o custo unitário.
• Com esta configuração o sistema gera uma valor de isento, e como na importação teve uma diferença de 1 centavo. O sistema entra na regra de rateio.
• E ao entrar nesta regra de rateio, o sistema gerava uma diferença que era abatida da base. Sendo assim dando o problema mencionado pelo cliente.
• Foi ajustado a PC_RCP_CRITICA para não gerar diferença, quando o produto estiver com pauta maior que o valor unitário.
• Documentação: 19168046 ERM6-7046 DT Problema no rateio da NF 149213 do Fornecedor 308498 - Recebimento
• Data de expedição: 01/03/2024

•  Quando fazer um pedido que ele tem varias NFs para dar entrada, a quantidade na separação fica errada.
• Solução: Alterado para adicionar a quantidade restante da divisão na filial com maior percentual de distribuição.
• Documentação: 18680923_ERM6-6996 DT Grade de Distribuição errada.
• Data de expedição: 01/03/2024

• Ajuste de Pallets não considerando quantidade decimal em itens KG (VGDAJPLT)
• Solução: Agora a quantidade decimal é considerada na grid ao realizar o ajuste de um item KG pelo botão.
• Documentação: 19289450 EXPTS-7814 DT Ajuste de Pallets não considerando quantidade decimal em itens KG (VGDAJPLT)
• Data de Expedição: 01/03/2024

• Emissão de boletos - Tratamento do Nosso Número
• Solução: Adicionado mensagens informativas de processamento no contas a pagar e ajustada rotina de incrementar o número bancário.
• Documentação: 19224218 MTRS-9991 DT Número Bancário Repetindo nos Boletos.
• Data de Expedição: 01/03/2024

• Relatório CIAP - Modelo D
• Solução: Igualadas as seleções de dados para os modelos C e D do Relatório CIAP
• Documentação: MTRS-9990 DT Relatório CIAP - Modelo D
• Data de Expedição: 01/03/2024

• Movimentações e Prévias no Painel de Controle do Ativo
• Solução: Implementação na rotina, considerando grupos não depreciáveis assinalados pelo usuário
• Documentação: MTRS-10040 DT Movimentações e Prévias no Painel de Controle do Ativo
• Data de Expedição: 01/03/2024

• Lentidão na procedure proc_pgcabaut
• Solução: Realizada refatoração das consultas na proc_pgcabaut para obter o plano de execução adequado e otimizar a performance de execução.
• Documentação: DT Lentidão na procedure proc_pgcabaut
• Data de Expedição: 01/03/2024

Funções alteradas até 09 de fevereiro de 2024

• Problema para fazer desmontagem de cestas
• Solução: Ao realizar a desmontagem de cestas com a quantidade maior que 1.
• O sistema estava realizando duas vezes a multiplicação da quantidade pelo preço.
• Ajustado a nota de saída para que faça a multiplicação da quantidade com o preço uma única vez.
• Documentação: 18904224 ERM6-6983 DT Problema para fazer desmontagem de cestas
• Data de expedição: 16/02/2024

• Placa presa ao faturar no Painel de Expedição (VGDSEPCD)
• Solução: Foram realizadas alterações na tela de Ajuste de Quantidades (botão ShF10 nas abas 'Separados', 'Recolhidos' e 'Conferidos') para que a mesma só seja exibida quando houver um pallet selecionado.
• Documentação: 18527145 EXPTS-7767 DT Placa presa ao faturar no Painel de Expedição (VGDSEPCD)
• Data de Expedição: 16/02/2024

• RMS não permite a exclusão de placas no VGRFTSKR
• Solução: Adicionado verificação de filial na consulta chamada no processo da exclusão.
• Documentação: 19086186 EXPTS-7800 DT RMS não permite a exclusão de placas no VGRFTSKR
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Embalagem de Combustível Monofásico
• Solução: Alteração nas procedures de geração dos registros do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS - Lucro Real e PROC_FIS_SPED_FPPIS - Lucro Presumido) para a correta geração dos registros 0190 (tipos de embalagem).
• Documentação: 18659803 MTRS-9870 DT Embalagem de Combustível Monofásico
• Data de Expedição: 16/02/2024

• EFD-Reinf - Alteração do Funrural no Cadastro do Produtor
• Solução: Alteração para busca a informação do FUNRURAL também na tabela AA1LTIPO.
• Documentação: 19032553 MTRS-9889 DT EFD-Reinf - Alteração do Funrural no Cadastro do Produtor
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Leitura do Qr-Code (Link/Pix)
• Solução: Ajuste na leitura do QR-Code, realizamos tratativa para conseguir realizar a leitura de Qr-Code tanto de link quanto de pix.
• Documentação: 19004821 MTRS-9919 Leitura de Qr-Code
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Gravar nota de importação
• Solução: Campos em brando agora estão levando um espaço para poder persistir no banco.
• Documentação: 18617221 MTRS-9860 Recebimento com erro na confirmação da digitação da DI
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Subtração de Impostos no Relatório de Posição Valorizada de Bens
• Solução: Considerar subtração dos impostos ao Valor Atual na composiçãop do Saldo a Depreciar do Bem.
• Documentação: Subtração de Impostos no Relatório de Posição Valorizada de Bens
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Ampliação de Bens
• Solução: Implementados ajustes e rotinas para rateios de PIS/COFINS com crédito por Depreciação/Amortização e rateios de impostos ampliados no curso da vida útil do bem.
• Documentação: MTRS-9841 DT Ampliação de Bens
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Integração Fiscal Mensal
• Solução: Alterar o programa de integração para o Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) para, quando a nota fiscal for de Venda ou Devolução de Cliente varejo, pesquisar se existe registro na tabela FIS_END_DEST_NOTA e, se existir, utilizar a UF gravada nesta tabela.
• Documentação: 18964790 MTRS-9868 DT Integração Fiscal Mensal
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Redecard - Pré-Pago
• Solução: Alteração do processo para tratar os cartões pré-pagos.
• Documentação: 19146232 MTRS-9885 DT Conciliação de Cartões - Redecard - Pré-Pago
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Razão Contábil - Melhoria de performance
• Solução: Tratamento na pesquisa da informação.
• Documentação: MTRS-9981 DT Razão Contábil - Melhoria de Performance
• Data de Expedição: 16/02/2024

• DT Versionamento RMS - Fabrica
• Solução: Reserva de versão "10" para uso da fábrica de software.
• Documentação: DT Versionamento RMS - Fabrica.
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Problema na consulta de cadastro de cliente varejo com CPF menor que 11 dígitos
• Solução: A validação de CPF do VABUCVAR foi corrigida para verificar se o CPF está correto considerando apenas o limite máximo de 11 caracteres.
• Documentação: 19169690 NEXUS-8197 DT #problemasp Problema na consulta de cadastro de cliente varejo com CPF menor que 11 dígitos
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Erro ao Tentar Excluir Mensagens no VGFMSGNF
• Solução: O processo de exclusão foi alterado para efetuar a exclusão mesmo que o campo chave da tabela esteja com valor nulo.
• Documentação: 18974285 NEXUS-8198 DT Erro ao Tentar Excluir Mensagens no VGFMSGNF
• Data de Expedição: 16/02/2024

• VABUTRCN 23.1.35 apresentando erro ao colocar o subgrupo 14
• Solução: Correção para que o programa não apresente erro ao colocar o subgrupo 14.
• Documentação: NEXUS-8190 VABUTRCN 23.1.35 apresentando erro ao colocar o subgrupo 14.
• Data de Expedição: 16/02/2024

Funções alteradas até 02 de fevereiro de 2024

• Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) nota de produtor não atualiza
• Solução: Por conta de particularidades para o cliente DAVO, foi necessário criar mais uma condição para quando for referencia nota de produtor rural sem chave de acesso.
• Documentação: 19035027 ERM6-6965 DT Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) nota de produtor não atualiza
• Data de expedição: 09/02/2024

•  Criar uma parametrização para que o usuário decida se quer ou não exibir a tela de observação, mesmo quando estiver utilizando o processo de faturamento de múltiplos Fornecedores e Filiais. Realizado ajuste na manutenção, para quando não utilizar o processo de faturamento de múltiplos Fornecedores e Filiais
• Solução: Criado o parâmetro "Bloqueia abertura da tela de dados da faturamento" aonde será possível dizer se a tela de dados de faturamento vai ser apresentada ou não.
  Este parâmetro só vai estar disponível se o parâmetro "Permite faturar para várias filiais simultaneamente " estiver ativo. Na tabela AA2CPARA esse parâmetro fica com as seguintes informações: PAR_CODIGO : 030
  PAR_ACESSO : BLOABDDFAT
  PAR_CONTEUDO : 'S' SIM ou 'N' NÃO
• Documentação: DT Exibir tela de Observações no VGDTROCA utilizando processo de múltiplas lojas
• Data de expedição: 09/02/2024

Funções alteradas até 26 de janeiro de 2024

• EFD-Reinf - Aumentar Número de Dígitos nos Campos Nota Fiscal e Série
• Solução: Alteração para aumentar o número de dígitos nos campos Nota Fiscal e Série.
• Documentação: 18994147 MTRS-9836 DT EFD-Reinf - Aumentar Número de Dígitos nos Campos Nota Fiscal e Série
• Data de Expedição: 02/02/2024

• Descrição:  O XML do armazém geral continua sem integrar e não finaliza o processo no recebimento.
• Solução:   Ajustado o importador para não cancelar notas de Armazém Geral caso a nota referenciada ainda não tenha sido importada
• Documentação:  18957985 ERM6-6941 DT XML do armazém geral não é importado.   
• Data de expedição: 02/02/2024

Funções alteradas até 19 de Janeiro de 2024

• DECRETO Pis Cofins - cálculos incorretos no recebimento
• Solução: Ajustado para abater o valor do ICMS na chamada da PROC_RT_CALCUSTO_PIS_COFINS no processo do Decreto do CE.
• Documentação: 18902671 ERM6-6932 DT DECRETO Pis Cofins Maio2023 - os cálculos incorreto no recebimento, tabela Forn e Simulação Com C.liquida
• Data de expedição: 26/01/2024

• Numeração bancária se repetindo
• Solução: Colocamos um incremento na função do número bancário e retiramos a chamada da função de incremento de todo o processo deixando em apenas um ponto
• Documentação: 18594370 MTRS-9792 DT Numeração Bancária Repetindo
• Data de Expedição: 26/01/2024

• Adequação do Processo à IN 41/2023 - RS
• Solução: Adequação do processo à IN 41/2023 - RS
• Documentação: MTRS-9786 DT Adequação do Processo à IN 41/2023 - RS
• Data de Expedição: 26/01/2024

• Painel de Controle da Tesouraria - Exclusão de Estabelecimento
• Solução: Alteração para permitir excluir um estabelecimento na aba Parametrização de Cartões do Painel de Controle da Tesouraria.
• Documentação: 18913021 MTRS-MTRS-9776 - Painel de Controle da Tesouraria - Exclusão de Estabelecimento
• Data de Expedição: 26/01/2024

• Estoque no Gerencial
• Solução: Procedure foi ajustada chamando uma outra em caso do cliente ser o Líder.
• Documentação: 18794483 MTRS-9739 DT Estoque no Gerencial
• Data de Expedição: 09/02/2024

• Sistema não está cancelando as ofertas
• Solução: Ajustado para cancelar todas as ofertas selecionadas na tela do programa VPRCMANU..
• Documentação: 18956797 NEXUS-8154 DT Sistema não está cancelando as ofertas
• Data de Expedição: 26/01/2024

Funções alteradas até 12 de Janeiro de 2024

• Transferência entre seções com problema
• Solução: Ajustado o sistema para somar as quantidades quando houver o mesmo produto com seções diferentes.
• Documentação: 18633378 ERM6-6935 DT Transferência entre seções com problema
• Data de expedição: 19/01/2024

• Vendas Assistida Acusa Erro ao Abrir
• Solução: Estava retornando erro ao carregar o parâmetro LYTITEMETQ do código 110.
• Documentação: 18420435 TMN-6651 - Vendas Assistida Acusa Erro ao Abrir
• Data de expedição: 19/01/2024

Funções alteradas até 05 de Janeiro de 2024

• PIC WEB: Listagem Pics trás somente 10 produtos
• Solução: Ajustado a paginação para habilitar o botão carregar mais caso tenha mais itens a listar.
• Documentação: 18630894 NEXUS-8095 DT PIC WEB: Listagem Pics trás somente 10 produtos.
• Data Expedição: 12/01/2024

• Simulador de Preços - Custo de Reposição
• Solução:Os simuladores de preço foram ajustados para  efetuar corretamente os cálculos para produtos CST com destaque de ICMS na nota de entrada sem considerar o crédito de ICMS no custo.
• Documentação: 18389145 NEXUS-8009 DT SIMULADOR DE PREÇOS - CUSTO DE REPOSIÇÃO
• Data Expedição: 12/01/2024

• Programa VABPRTRA Negociação frete por Transportadora não deixa atualizar
• Solução:Corrigida as rotinas de gravação e atualização do transportador.
• Documentação: 18847936 NEXUS-8152 DT Programa VABPRTRA Negociação frete por Transportadora não deixa atualizar.
• Data Expedição: 12/01/2024

• PCO - Geração de Pedido Com Divergência
• Solução: Alteração no programa para não gerar divergência na gravação do pedido.
• Documentação: 18121064 MTRS-MTRS-9652 - PCO - Geração de Pedido Com Divergência
• Data Expedição: 12/01/2024

• VAPMONLI - Contas a Pagar Pagamento EDI
• Solução: Query foi ajustada
• Documentação: 18812096 MTRS-9660 DT VAPMONLI - Contas a Pagar Pagamento EDI
• Data Expedição: 12/01/2024

• Conciliação Bancária - Extrato Bancário Está Sumindo

• Solução: Alteração no processo de geração do sequencial nos lançamentos do extrato bancário

• Documentação: 18341132 MTRS-9394 Conciliação Bancária - Extrato Bancario Está Sumindo

• Data da Expedição: 12/01/2024

• Acréscimos nos relatórios de remessa
• Solução: Foi corrigido o bloco J, para portador 033
• Documentação: 18389436 MTRS-9547 DT Acréscimos nos relatórios de remessa
• Data Expedição: 12/01/2024

Funções alteradas até 29 de dezembro de 2023

• Não está apresentando a data de fabricação na digitação de romaneio.
• Solução: Efetuado ajustes para obter a data de fabricação da tela de Controle de Lote e Validade para a grade do Romaneio.
• Documentação: 18664841 ERM6-6916 DT Não está apresentando a data de fabricação na digitação de romaneio.
• Data de expedição: 05/01/2024

Funções alteradas até 22 de dezembro de 2023

• Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes
• Solução: Criada parametrização para, em pedido bonificado, apresentar apenas itens bonificados.
• Documentação: 18128415 ERM6-6876 DT Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes.
• Data de expedição: 29/12/2023

• Grade de Distribuição errada
• Solução: Ajuste no relatório da Grade de Distribuição do Recebimento para que o total da grade seja igual a soma das quantidades de cada filial.
• Documentação: 18680923 ERM6-6868 DT Grade de Distribuição errada.
• Data de Expedição: 29/12/2023

• Manutenção de Orçamento - Exibição de Orçamentos de Competências Anteriores
• Solução: Alteração no programa VCOMORCT para exibir apenas os orçamentos criados na competência informada.
• Documentação: 18686595 MTRS-MTRS-9609 - Manutenção de Orçamento - Exibição de Orçamentos de Competências Anteriores
• Data de Expedição: 29/12/2023

• Registro 1400 - Receita Bruta Anual (RJ)
• Solução: Alterar o programa de geração dos registros do Bloco 1000 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_MIL) para, a partir de Maio/2023, no último mês do ano, gerar o registro 1400 com a Receita Bruta Anual do estabelecimento, para o estado do RJ
• Documentação: 18600891 MTRS-9546 DT Registro 1400 - Receita Bruta Anual (RJ)
• Data de Expedição: 29/12/2023

• Geração DIFAL Para Fornecedor SN
• Solução: Ajustada a condição que abate do valor base de depreciação o somatório dos campos ICMS
• Documentação: MTRS-9360 DT Geração Difal Para Fornecedor SN
• Data de Expedição: 29/12/2023

• Cálculo Custo da Venda com dedução do Icms na base PIS COFINS
• Solução: Ajuste da memória de cálculo do valor do preço de sugestão do produto com abatimento do ICMS da base do PIS e COFINS.
• Documentação: 18407595 NEXUS-8101 DT Calculo Custo da Venda com dedução do Icms na base PIS COFINS
• Data de Expedição: 29/12/2023

Funções alteradas até 15 de dezembro de 2023

• Relatório de Origem de Movimentos
• Solução: A variável de quantidade de linhas não estava sendo zerada após a quebra, fazendo com que, após a primeira quebra, o relatório imprimisse apenas uma linha em cada página.
• Documentação: MTRS-9632 DT Relatório de Origem de Movimentos
• Data de Expedição: 22/12/2023

• VGGMJOBS Não Exibe os Jobs do Sistema
• Solução: Feito conversão de tipo de dados em dois campos.
• Documentação: 18003524 MTRS-9626 DT VGGMJOBS Não Exibe os Jobs do Sistema
• Data de Expedição: 22/12/2023

Funções alteradas até 08 de dezembro de 2023

• Ordenação de Busca da última entrada
• Solução: Foi alterada a forma de ordenação da consulta de busca da última entrada (PC_SELECIONA_ENTSAI), pois em algumas situações inerente ao banco de dados estava alterando a ordem dos registros da consulta e, consequentemente, não traria a nota de última entrada correta.
• Documentação: 18204127 ERM6-6857 DT Obtenção da última Nota de Entrada
• Data de Expedição: 15/12/2023

• XML do armazém geral (Depósito) não é reimportado.
• Solução: Ajustada exclusão da referencia da nota de armazém geral.
• Documentação: 18446709 ERM6-6830 DT XML do armazém geral (Depósito) não é reimportado.
• Data de expedição: 15/12/2023

• Nota vinculada apresentando em duplicidade VGDTROCA 23_07_14
• Solução: Criado um novo combo aonde não é apresentado notas fiscais com a mesma numeração.
• Documentação: 18359009 ERM6-6819 DT Nota vinculada apresentando em duplicidade VGDTROCA 23_07_14
• Data de expedição: 15/12/2023

• Rendimento - Tratar os lançamentos de cortes com custo zerado
• Solução: Criado uma validação aonde não será permitido incluir corte com o custo zerado.
• Documentação: DT Rendimento - Tratar os lançamentos de cortes com custo zerado
• Data de expedição: 15/12/2023

• Etiqueta com preço errado
• Solução:  Criado uma particularidade para o cliente Atacarejo, onde na leitura do arquivo com produtos de ofertas. O sistema vai considerar a data que esta no nome do arquivo e não a data que esta no item dentro do arquivo.
• Documentação:  18396822 ERM6-6837 DT Etiqueta com preço errado
• Data de expedição: 15/12/2023

• Verificar o motivo da Devolução não efetuar o calculo do FECP.
• Solução: Ajustada devolução para, se existir FECOP, ler o trbit 61 caso não seja encontrado o trbit 37.
• Documentação:  18021389 ERM6-6786 DT Calculo de FECP
• Data de expedição: 15/12/2023

• Valores Nulos na Crítica da Nota Fiscal no Recebimento
• Solução: Corrigida a rotina de cálculo do FECOP da GARE, pois estava ficando com valor nulo e, consequentemente, anulando o PIS/COFINS e os custos líquido e da mercadoria na CALCUSTO.
• Documentação:  18636874 ERM6-6831 DT Valores Nulos na Crítica da Nota Fiscal no Recebimento
• Data de Expedição: 15/12/23

• Divergências não permite atualizar Nota Fiscal de Entrada
• Solução: Alteração na rotina de emissão das Divergências para que o FLAG da divergência não é marcado por algum problema impedindo a atualização da NF de entrada. Foram efetuados ajustes para que o flag seja marcado logo que a NF de devolução seja emitida, na rotina de abatimento das divergências.
• Documentação: DT Divergências não permite atualizar Nota Fiscal de Entrada
• Data de Expedição: 15/12/23

• NF-e - Tributos monofásicos de combustíveis
• Solução: Alterado para que os valores sejam calculados e corrigido um problema com a geração da tag dos totais
• Documentação: 18451406 MTRS-9458 Tributos monofásico no conector
• Data de Expedição: 15/12/2023

• Prorrogação de vencimentos
• Solução: Verificação se a data da parametrização segue até o final do mês. Se for o caso, a nova data passará para o mês seguinte.
• Documentação: 17480488 MTRS-9406 DT Prorrogação de Vencimentos
• Data de Expedição: 15/12/2023

• DIFAL de Uso e Consumo e Ativo Imobilizado
• Solução: Alterar o programa de Outros Créditos / Outros Débitos (VGLMOCOD) para gerar os lançamentos de DIFAL de Uso e Consumo e Ativo Imobilizado em Outros Débitos
• Documentação: 18467274 MTRS-9523 DT DIFAL de Uso e Consumo e Ativo Imobilizado
• Data de Expedição: 15/12/2023

Funções alteradas até 01 de dezembro de 2023

• Parametrização Para o Cálculo do Diferencial de Alíquota da Substituição Tributária com Base Dupla ou ICMS por Dentro, Aplicando a Alíquota do FECOPE Somente no Cálculo do ICMS-ST
• Solução: Alguns Estados estavam solicitando que as Notas Fiscais fossem emitidas com base de cálculo do ICMS Substituição POR DENTRO OU BASE DUPLA com a alíquota do FECOPE sendo utilizada apenas no valor do ICMS-ST.
• Documentação: 18565331 TMN-6572 DT Parametrização para o Cálculo do Diferencial de Alíquota da Substituição Tributária com Base Dupla ou ICMS por Dentro, Aplicando a Alíquota do FECOPE Somente no Cálculo do ICMS-ST
• Data de Expedição: 08/12/23

• Legislação Balanças - Informações Extras
• Solução: DECRETO Nº 7.212 DE 15 DE JUNHO DE 2010.
  Regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do imposto sobre produtos industrializados - ipi.
• Documentação: 10286290 TMN-2918 - Legislação Balanças - Informações Extras
• Data de Expedição: 08/12/2023

• Romaneio - Quantidade Recebida mais Avariada maior que quantidade faturada
• Solução: Validar quantidade informada Recebida + Avariada que não pode ser superior a quantidade faturada do produto.
• Documentação: 18348730 ERM6-6761 DT Digitação do Romaneio - permite informar a quantidade total em avaria e recebida
• Data de Expedição: 08/12/2023

• No RMS não encontramos opção de incluir a NF Complementar a NF de Compra, desta forma o usuário é obrigado a dar manutenção no XML para corrigir os valores do XML da compra. 
• Solução:    Implementada funcionalidade para associar nota de Complemento à nota de Compra na importação do XML.
• Documentação:  13974422 ERM6-4583 DT Vincular o XML de Complemento ao XML de Compra
• Data de Expedição: 08/12/2023

• NF-e - Tributos monofásicos de combustíveis
• Solução: Alterado para que os valores sejam calculados e corrigido um problema com a geração da tag dos totais
• Documentação: 18451406 MTRS-9458 Tributos monofásico no conector
• Data de Expedição: 08/12/2023

• Captura de Movimento - Tributos Monofásicos
• Solução: Alterar a procedure de Crítica de Movimento da Tesouraria para tratar as tributações com CST 60 e 61
• Documentação: 18487969 MTRS-9531 DT Captura de Movimento - Tributos Monofásicos
• Data de Expedição: 08/12/2023

• Alteração de finalizadora - VGTUCOPE
• Solução: Alterado para que seja realizado a validação apenas no momento de alteração.
• Documentação: 17962339 MTRS-9402 Validação de linha no VGTUCOPE
• Data de Expedição: 08/12/2023

• Exclusão de Agendamento - VAPMONLI
• Solução: O filtro foi ajustado.
• Documentação: 18336224 MTRS-9387 DT Exclusão Agendamento
• Data de Expedição: 08/12/2023

• Permissão de Acesso - VASRMVFN
• Solução: Alterar o Relatório de Movimentos Financeiros - Caixa e Bancos (VASRMVFN) para correção do erro ao atualizar as permissões no VITUTRAN
• Documentação: 18482491 MTRS-9455 DT Permissão de Acesso - VASRMVFN
• Data de Expedição: 08/12/2023

• EFD Reinf - Exclusão dos registros manuais do R-4010 e R-4040
• Solução: Alteração para o programa excluir registros R-4010 e R-4040 incluídos manualmente.
• Documentação: 18645508 MTRS-9549 - EFD Reinf - Exclusão Registros R-4010 e R-4040 Incluídos Manualmente
• Data de Expedição: 08/12/2023

• Cielo - Novo leiaute, versão 15
• Solução: Alteração da importação para tratar o novo leiaute da Cielo
• Documentação: 18532202 MTRS-9385 - Conciliação de Cartões - CIELO - Leiaute Versão 015
• Data de Expedição: 08/12/2023

• PIC WEB: Aplicação não calcula custos e margens ao alterar novo custo
• Solução: Após corrigir o erro é possível salvar o novo custo corretamente
• Documentação: 18526663 NEXUS-8088 DT PIC WEB: Aplicação não calcula custos e margens ao alterar novo custo.
• Data de Expedição: 08/12/2023

Funções alteradas até 24 de novembro de 2023

• EDF Reinf - Correções e Melhorias
• Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
• Documentação: Manual da EFD-Reinf
• Data de Expedição: 01/12/2023

• Equalização da importação do gerencial
• Solução: Equalizado as duas procedures.
• Documentação: MTRS-9378 Alinhamento da PROC_GER_ATU_ESTQ_DIA
• Data de Expedição: 01/12/2023

• Alteração de finalizadora no VGTUCOPE
• Solução: Alterado para que seja realizado a validação apenas no momento de alteração.
• Documentação: 17962339 MTRS-9402 Validação de linha no VGTUCOPE
• Data de Expedição: 01/12/2023

• Importar antecipação na conciliação dos cartões
• Solução: Realizado uma divisão por 100 antes de inserir o valor.
• Documentação: 18396652 MTRS-9435 Importação manual na Conciliação de Cartões
• Data de Expedição: 01/12/2023

• Abastecimento Automático - Parâmetro para considerar a sugestão do CD e das lojas
• Solução: O processo de Sugestão de Compras para o CD foi alterado para, caso o parâmetro código 30, acesso "SGCDFILIAL", esteja preenchido com "S", calcular a sugestão com a saída por transferência do CD mais as saídas por venda das lojas.
• Documentação: DT Abastecimento Automático - Parâmetro para considerar a sugestão do CD e das lojas
• Data de Expedição: 01/12/2023

• Formação de Custos para Transferência entre Estados
• Solução:  Efetuado ajustes para a formação correta do Custo de Transferência entre Estados:

  1. Abater o FECOP ST Retido (TRBIT 59) obtido pela rotina de Ressarcimento na formação do custo de transferência entre Estados;

  2. Para Operação Entre Estados, verificar se para o destino deve gerar FECOP ST, mesmo que a origem não trabalhe com FECOP (Estado de SC);

  3. Na crítica do Recebimento, acrescentada a situação de recebimento de NF de DOBRA em que a Origem (SC) não trata FECOP e o Destino (RS) tem FECOP (nota de transferência por dobra de SC para RS em que destaca FECOP ST e SC não tem o % FECOP cadastrado e tem que ler do RS).

• Documentação: 18204127 ERM6-6759 DT Formação de Custo para Transferência entre Estados
• Data de expedição: 01/12/2023

• Corrigir Custo de emissão de notas de perdas no módulo de Trocas
• Solução: No programa VGFMPAIN na aba trocas foi criado o seguinte parâmetro "Utilizar custo bruto para agendas do tipo OUTROS".
  Caso este parâmetro esteja ativo, ao faturar uma notificação no trocas. A nota dessa notificação vai sair com o custo bruto.

• Documentação: DT Corrigir Custo de emissão de notas de perdas no módulo de Trocas
• Data de expedição: 01/12/2023

• Não atualiza o custo - Filial 100-7
• Solução: Ajustado o sistema para atualizar a data e os custos dos produtos novos.
• Documentação: 18498389 ERM6-6779 DT Não atualiza o custo - Filial 100-7
• Data de expedição: 01/12/2023

• Erro depósito de trocas
• Solução: Ajustado o sistema para realização de trocas com agenda de devolução para o deposito, com troca de fornecedor na tela do evento.
• Documentação: 18533094 ERM6-6785 DT Erro depósito de trocas
• Data de expedição: 01/12/2023

Funções alteradas até 17 de novembro de 2023

• EDF Reinf - Correções e Melhorias
• Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
• Documentação: Manual da EFD-Reinf
• Data de Expedição: 24/11/2023

• Erro na Apuração do Acordo do Sell-Out
• Solução: Foi corrigido o select que estava com erro de sintaxe.
• Documentação: 18360703 NEXUS-8076 DT ERRO NA APURACAO ACORDO SELL OUT AUTOMÁTICO
• Data de Expedição: 24/11/2023

• Cadastro código beneficio fiscal
• Solução: Corrigida rotina do programa VABUBNEF para listar e incluir um código de benefício fiscal.
• Documentação: 18407238 NEXUS-8054 DT Cadastro código beneficio fiscal
• Data de Expedição: 24/11/2023

• Excluindo o pedido feito para as filiais
• Solução: O processo de cotação foi corrigido para carregar corretamente os dados da grid de filiais quando houver mudança de seleção na grid de produtos.
• Documentação: 18395865 NEXUS-8043 DT Excluíndo o pedido feito para as filiais
• EDF Reinf - Correções e Melhorias
• Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
• Documentação: Manual da EFD-Reinf
• Data de Expedição: 24/11/2023

Funções alteradas até

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10 de novembro de 2023

• Impressão Data de Embalagem de Produto Tipo 4
• Solução: Ao realizar a exportação da balança 51 (MGV7), a informação da data da embalagem estava sendo enviada fixa.
• Documentação: 18083848 TMN-6562 DT Impressão Data de Embalagem de Produto Tipo 4
• Data de expedição: 17/11/2023

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• Não Está Calculando a Base Dupla ao Faturar Pedido e Danfe
• Solução: No XML, estava apenas a alíquota do ICMS-ST, sem a alíquota do FECOPE e o correto é somar a alíquota do FECOPE com a do ICMS-ST.
• Documentação: 18525710 TMN-6572 DT Não Está Calculando a Base Dupla ao Faturar Pedido e Danfe
• Data de expedição: 17/11/2023

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• EDF Reinf - Correções e Melhorias
• Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
• Documentação: Manual da EFD-Reinf
• Data de Expedição: 17/11/2023

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• : 17/11/2023

Funções alteradas até 03 de novembro de 2023

• Tratamento AA3AGEXP
• Solução: Alteração na utilização da tabela AA3MINTA.
• Documentação: DT Tratamento AA3AGEXP
• Data de Expedição: 10/11/2023

• Baixa de Ativo
• Solução: Alterar o programa de Baixa do Ativo (VAIMBAIX) para correção do erro de "Division by zero"
• Documentação: 18219244 MTRS-9392 DT Baixa de Ativo
• Data de Expedição: 10/11/2023

• EDF Reinf - Correções e Melhorias
• Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
• Documentação: Manual da EFD-Reinf
• Data de Expedição: 10/11/2023

• Desossa - Abertura de uma sub-desossa
• Solução: Ajustado o pacote do desossa, para aparecer as notas internas. Assim sendo possível fazer as aberturas de lotes com elas.
• Documentação: DT Desossa - Abertura de uma sub-desossa
• Data de expedição: 10/11/2023

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• Simulação de Preços - Custo de Reposição
• Solução: Os simuladores de preço foram ajustados para considerar o abatimento do ICMS na base do PIS/COFINS em produtos com carga líquida de ICMS fonte
• Documentação: 18149766 NEXUS-8023 DT Re: SIMULADOR DE PREÇOS - CUSTO DE REPOSIÇÃO - Solicitação anterior #17321675 "SIMULADOR DE PREÇOS - CUSTO DE REPOSIÇÃO"
• Data de expedição: 10/11/2023

Funções alteradas até

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• Tratamento AA3AGEXP
• Solução: Alteração na utilização da tabela AA3MINTA.
• Documentação: DT Tratamento AA3AGEXP
• Data de Expedição: 10/11/2023