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Campo:Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento do embarque do ponto de controle.

Embarque

Exibe o número do embarque do ponto de controle.

Código Itinerário

Exibe o código do itinerário do embarque do ponto de controle.

Ponto Controle

Exibe o código do ponto de controle do itinerário do embarque.

Despesa

Selecionar o código da despesa do ponto de controle do embarque.

Fornec Despesa

Selecionar o fornecedor da despesa do ponto de controle do embarque.

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento da despesa do ponto de controle do embarque.

Moeda

Selecionar a moeda de despesa do ponto de controle do embarque.

Valor Despesa

Inserir o valor da despesa do ponto de controle do embarque, na moeda informada.

Nota
titleNota:

Na manutenção dos valores de uma despesa já recebida:

  • Alterando o valor para Maior a despesa passa a ser considerada como não recebida, podendo ser inclusa em uma nova nota fiscal complementar. Também será apresentada uma mensagem alertando para o valor da diferença entre o valor anterior da despesa e o novo valor.
  • Para a localização Paraguai, este campo fica desabilitado quando é uma despesa com ponto de controle de tipo Complementar, e é calculado automaticamente somando o Preço Isento e o Preço sem imposto.
  • Para a localização Argentina, este campo fica desabilitado quando é uma despesa com ponto de controlo de tipo Complementar, e é calculado automaticamente somando o Valor Gravado e o Valor Não Gravado.

Incoterm de Rateio

Exibe e e permite alterar o código de Incoterm conforme cadastrado no Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565). Este campo somente estará habilitado quando a despesa a ser incluída ou manutenida tiver sido parametrizada para ser rateada por valor (despesas do tipo: Valor Fixo, Valor Informado, Taxas Sobre Distância, Taxa Sobre Dias, Adicional Sobre Valor ou Fórmula) e ainda, se a despesa for diferente de imposto (Imposto de Importação, IPI,PIS, COFINS e ICMS).

Nota
titleNota:

No momento da nacionalização (Nacionalização / Geração de Documentos de Entrada (IM0100)) é realizado o rateio das despesas entre todos os itens do documento de embarque. Quando a despesa estiver parametrizada para ratear por valor e possuir Incoterm de rateio informado (Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565)), a base de rateio será o valor das mercadorias mais o valor das despesas que estão relacionadas ao embarque e que estiverem cadastradas com Incoterm de rateio das despesas.

Despesa Recebida?

Quando assinalado determina que a despesa do embarque foi recebida.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado somente quando a despesa em questão for complementar, ou seja, estiver após o ponto de nacionalização e for uma manutenção. Na inclusão da despesa, esse campo não é habilitado.

Forma Preço Compra

Quando assinalado, determina que a despesa do embarque é considerada na formação do preço de compra.

Nota
titleNota:

Esse campo é assinalado automaticamente quando a despesa que está sendo incluída estiver na lista de despesas do Incoterm (Cadastro de Incoterms (CD2554)), informada na ordem de compra.

Cotação Desp. Compl.

Inserir a cotação pré-definida para a despesa complementar.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando:

  • o ponto de controle da despesa, informado no campo Ponto Controle, for posterior ao ponto de nacionalização e anterior ao último ponto de acompanhamento;
  • o conteúdo do campo Moeda for diferente de Real;
  • o embarque estiver vinculado a alguma declaração de importação.
Informações
titleImportante:

Essa cotação é considerada na geração dos totais de despesas convertidos e também na geração da nota complementar.
Quando a cotação não é informada, os valores convertidos das despesas complementares não são apresentados na pasta Valores da DI. E, na geração da nota complementar, sendo utilizada a cotação padrão do dia, que consta no programa Manutenção de Cotações de Moedas (CD0103).

Preço Isento

Inserir o valor isento da despesa. Este campo só é habilitado para despesas com ponto de controle de tipo Complementar.

Preço com imposto

Inserir o valor com imposto da despesa. Este campo só é habilitado para despesas com ponto de controle de tipo Complementar e a despesa estiver parametriza para incidir IVA (cd1070).

Código imposto

Inserir um código de imposto válido. Este campo só é habilitado para despesas com ponto de controle de tipo Complementar e o campo Preço com Imposto tiver um valor maior a zero.

Preço sem imposto

Este campo fica desabilitado e é calculado automaticamente com os campos de Preço com imposto e Código Imposto.

Valor Não Gravado

Image Removed Inserir o valor não gravado da despesa. Este campo só é habilitado para despesas com ponto de controle de tipo Complementar.

Valor Gravado

Image Removed Inserir o valor gravado da despesa. Este campo só é habilitado para despesas com ponto de controle de tipo Complementar.

Pasta Declarações/Comunicações

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