Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Fornecedor diferente, verifique na rotina 132 o parâmetro 1516-Usar o controle de fornecedor no pedido de compra, se estiver marcado como Não, será necessário cadastrar o produto para o devido fornecedor na rotina 223. Caso contrário, será considerado o fornecedor informado na rotina 203.

Em seguida, limpe o campo Fornecedor na tela Seleção de itens / sugestão e clique Pesquisar. Essa mensagem aparece quando o produto está vinculado a um fornecedor específico na rotina 203.

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Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Existe tabela filial produto, verifique o Código Filial na rotina 203 é o mesmo da filial utilizada na edição do pedido e/ou na entrada do fornecedor. Ainda na rotina 203, clique o botão Ações, selecione a opção Manutenção dados do produto por filial, confira se o produto está criado para a devida filial ( será aberta a tela da rotina 238) caso contrário, na rotina 203 clique o botão Ações, selecione a opção Gerar tabela de produtos X filial.

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Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Existe tributação Entrada, verifique o tipo de tributação utilizada nos produtos e realize os cadastros conforme passo-a-passo disponível no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=284868481

Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Existe tabela estoque, acesse a rotina 507, selecione a aba Estoque, informe a Filial referente à entrada de mercadoria, marque a apenas a opção Criar produtos na tabela de estoque da filial.

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Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Existe endereçamento, acesse a rotina 132 e verifique a marcação do parâmetro  1149-Utilizar o endereçamento por filial se estiver  marcado como Sim, será considerado o endereço apanha da rotina 294, caso contrário será utilizado o endereço da rotina 282.

Os dados cadastrados na rotina 294 não são atualizados na rotina 282 e vice-e-versa.

Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Existe tributação Venda:

1) Verifique na rotina 132 o parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF): se estiver igual a Sim, confira se e existe a tributação cadastrada para o produto na rotina 574-Cadastrar Tributação nos Produtos, caso contrário, veja na rotina 271-Cadastrar tributação do produto.

2) Confira também no parâmetro 1633 - Nº região padrão para emissão de ficha técnica de compra qual região está vinculada a filial do pedido;

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3) Em seguida, acesse a rotina 519 e confira o Estado da Região;

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4) A partir dessa informação, caso a tributação seja cadastrada na rotina 574, informe a tributação para o Estado da região informado no parâmetro 1633. Mas se a tributação for realizada pela rotina 271 é necessário cadastrar a tributação para a região informada no parâmetro 1633.

Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Permitido para Venda, realize os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 203;
2) Selecione a opção Manutenção de Registro;
3) Na tela de edição do produto, campo Observações

Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Linha ativa, realize os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 203;
2) Selecione a opção Manutenção de Registro;
3) Na tela de edição do produto, campo Fora de linha, selecione a opção

Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Filial dif. Filial dest., realize os passos abaixo:

Na rotina 131 verifique se o usuário logado tem vínculo com a filial, o fornecedor e o departamento do produto. As rotinas 220/1301 não validam a opção 99 do filtro Filial na rotina 203, impossibilitando a visualização do produto nas rotinas de compras.

Lembrando que não é necessário informar no cadastro do produto uma filial especifica, pois se estiver as rotinas 220/1301 só irão apresentar os produtos vinculados aquela filial.

Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Não excluído, realize os passos abaixo:

Verifique na tela de pesquisa do produto da rotina 203 se o campo Exibir registro está selecionado com a opção Excluídos e clique Pesquisar. Caso o produto apareça na busca significa que este item está excluído, para reativar realize os passos disponíveis no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=75268679

Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Consignado, verifique o campo Utiliza compra consignada e marque-o como Não.

Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Cesta Básica, verifique se o campo Tipo de Mercadoria está preenchido com a opção Cesta básica e Monitorado.

Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Usa Precif. Estrangeira, verifique no cadastro do produto o campo Utiliza precificação moeda estrangeira na rotina 203 e marque como Não.

Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Imobilizado, verifique na rotina 203 o campo Tipo de Mercadoria que deve estar marcado como Material de Consumo (MC), e neste caso será necessário fazer o pedido do tipo S-Entrada S.R. Imobilizada/Cons. Int.

Quando a marcação em vermelho estiver no quadrado Grade, verifique no cadastro do produto na rotina 203 se estão preenchidos todos os campos disponíveis na caixa 7.1 Grade.

Verifique também os campos:

• Tipo de Entrada nas rotinas 220 e/ou 1301
• Tipo de Pedido nas rotinas 220 e/ou 1301
• Produto já incluso no pedido: neste caso, verifique se o pedido está configurado para que o mesmo produto seja inserido duas vezes no mesmo pedido de compra, na rotina 220 será apresentada a seguinte mensagem: Deseja incluir o mesmo produto mais de uma vez?. 

Rotina 132

• Verifique na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, o parâmetro 1493 - Utilizar negociação política comercial produto/fornecedor, se estiver