| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo "Configurador" (SIGACFG), opción parámetros (Entorno >> Archivos), configurar el parámetro parámetro MV_DESCSAI con el valor 2.
- A través de la rutina “Clientes”,(Rutina: CRMA980 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Archivos), incluir clientes.
- En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA080 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) | Actualizaciones | Archivos) incluir TES .
- En la rutina "Productos" (Rutina: MATA010 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> Actualizaciones | Archivos), agregar varios productos.
- Informar el campo "Precio Venta"(B1_PRV1)".
- Por medio de la rutina "Pedidos de Venta" (Rutina:MATA410 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> Actualizaciones | Pedidos) incluir un pedido de venta.
Encabezado - Informar los descuentos del encabezado en los campos : Descuento 1(C5_DESC1),Descuento 2(C5_DESC2),Descuento 3(C5_DESC3),Descuento 4(C5_DESC4).
- Informar campo "Doc Gener (C5_DOCGER)" igual a "2-Remito".
Ítems - Agregar productos creados anteriormente.
- Agregar descuentos al ítem en caso de ser necesario.
- A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock” , (Rutina: MATA456 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >>Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
- A través de la rutina “Generación de Remitos” , (Rutina: MATA462AN || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> | Facturación).
- En la rutina de "Generación de Notas" (Rutina: MATA468N | Ruta: Facturación (SIGAFAT)>>Actualizaciones | Facturación)
- Informar la generación por remito.
- Informar parámetros.
- Informar punto de venta.
- Seleccionar los remitos generados previamente.
- Dar clic en el botón "Otras acciones | Genera Fact."
- En la pantalla previa donde se muestra los documentos a generar, verificar el consecutivo que sea de acuerdo a su serie.
- Una vez verificados los consecutivos de cada serie, dar clic en el botón "OK" para generar las facturas.
- Una vez generadas las facturas, revisar que se hayan grabado correctamenteSeleccionar el pedido de cual se genera el remito.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito” , (Rutina: MATA465N || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito e informar el encabezado y a través del botón “Otras acciones”, indicar la opción Doc. Orig.
- Seleccionar NF incluida anteriormentegenerada anteriormente.
- Verificar que se haya cargado correctamente los descuentos en los campos: Dsct.Item(D1_DESC) y Descuento(D1_VALDESC) así como en el campo "Descuentos(F1_DESCONT)".
- Modificar las cantidades de los productos y el total de cada producto.
- Verificar que los descuentos por ítem en el campo Descuento(D1_VALDESC) debe mantener mantener los descuentos de la cabecera de pedidos de venta.
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