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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre	Fecha
MATA486.prw	Documentos Electrónicos	1820/12/2024
LOCXPER.prw	Funciones genéricas para documentos fiscales Perú	19/12/2024
OutputFieldsPER.tlpp	Estructura de campos documentos de salida país Perú	19/12/2024
M486RNFXML.prw	Guías de Remisión Electrónicas	19/12/2024

País:

Perú

Ticket:

21834517

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-21949

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Actualmente, la funcionalidad para generar y transmitir Guias Guías de Remisión para traslado de mercancías hacía hacia un proveedor no esta está contemplada dentro de Protheus, solo se contempla los remitos de salida emitidos hacia el Cliente.

De acuerdo a lo estipulado por SUNAT, la emisión de Guias Guías de Remisión es una obligatoriedad para cualquier traslado de bienes en Perú, sin importar que sea Cliente o Proveedor.

La legislación relacionada a GRE menciona ‘remitir bienes’ bienes’ o ‘enviar mercancías, etc’, por lo tanto, no hay distinción entre Clientes o Proveedores. La documentación sobre tags o etiquetas es la misma para emisión de Guías de emisiones electrónicas (para CLIENTES) que ya está funcionando en Protheus.

La emisión de Guias Guías de remisión para proveedores entrará en bigor vigor de forma obligatoria a partir de 01/01/2025

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En la función para crear el browse principal de la rutina (M486BRWSFX), se realiza el ajuste para considerar el tipo de documento Remito de Beneficiamento (RFB) para filtrar correctamente los documentos cuando la nueva pregunta ¿Tipo Guia Guía Remisión? sea Sea igual a "De Proveedor".
En la función que valida los datos obligatorios para el proveedor(M486VLDPRO), se agregan las validaciones para el tipo de documento Remito de Beneficiamento (RFB).

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Se habilitan las validaciones de campos obligatorios para la generación de XML de guias guías de remisión para el tipo de documento Remito de Beneficiamento (RFB).

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Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones,Inclusión de Remisión,Transmisión de Guia de Remisión
ids	Pre-condiciones,Inclusión de Remisión,Transmisión de Guia de Remisión

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Pre-condiciones

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Descargar y actualizar el parche generado para la issue DMICNS-21949.
- NOTA: Validar que correspondan a las rutinas y fechas indicadas en el sección 01. DATOS GENERALES.
Tener configurada la funcionalidad para transmisión electrónica de Guías de Remisión, para más información ver el Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión.
Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
En el módulo de Libros Fiscales(SIGAFIS), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios":
- Registrar la serie para el la especie RFB, informar el campo Clase(FP_ESPECIE) igual a "7-RFB".
En el módulo de Compras(SIGACOM), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Proveedores":
1. Registrar un proveedor con los datos requeridos para generar la guia guía de remisión:
  - CP Entr - A2_CEPE
  - Direcc.Entre - A2_ENDENT
  - País - A2_PAIS
  - Tipo Doc. - A2_TIPDOC
  - Razon Social - A2_NOME
  - Si Tipo Doc es "6 - Registro Unico Único de ContributentesContribuyentes" informar RUC - A2_CGC, de lo contrario informar RG/Ced.Estr. - A2_PFISICA.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Inclusión de Remisión

En el módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remision Remisión | Generac. de Form. de RemisionRemisión"
En la pregunta inicial ¿Normal/Benef.?, informar "Benef.".
- Generar una Remisión.
- Indicar los campos requeridos según la Guías la Guía de Remisión a realizar.
  - F2_MODTRAD- Motivo de traslado.
  - F2_TRANSP - Transportadora.
  - F2_PBRUTO - Peso Bruto.
  - F2_VEICULO - Vehiculo Vehículo del traslado.
  - F2_FECDSE - Fecha de Inicio de Traslado.
  - F2_CLIENT - Cliente de Entrega.
  - F2_LOJENT - Tienda de Entrega.
- Guardar la remisión

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Transmisión de Guia de Remisión

En el módulo Facturación (SIGAFAT):
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos
- Especificar en los parámetros
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.

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Grupo: MATA486

Orden	06
Pregunta	¿Tipo de Guia Guía de Remisión?
Tipo	N
Tamaño	1
Variable	MV_PAR06
Objeto	C -Combo
Preselección	1
Opciones	1 - De Cliente 2 - De Proveedor

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Campo	A2_CEPE
Tipo	C
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@R 99999-999
Título	CP Entrega
Descripción	Código Postal Entrega
Obligatorio	No
Validación	Vazio() .OR. ValidF3I("S013", M->A2_CEPE,1,6)
Utilizado	Si
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Consulta	PER013
Help de Campo	Código Postal de Entrega Campo usado para generar el nodocac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:ID en XML de guias guías de remisión

Campo	A2_ENDENT
Tipo	C
Tamaño	50
Decimal	0
Formato	@!
Título	Direcc.Entre
Descripción	Dirección de Entrega Prov
Obligatorio	No
Validación
Utilizado	Si
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Help de Campo	Dirección de entrega Campo usado para generar el nodo cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine en XML de guias guías de remisión

Actualización de campos en SFP – Control Formularios:

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Informações

title	Pacote Diccionario (uso exclusivo interno)

Código: 014915
Pacote: FAT - DMICNS-21949 - PER GUÍA REMISIÓN PROVEEDORGuía remisión proveedor

Card documentos

Informacao	La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior. Adicional contar con la funcionalidad de transmisión de guía de remisión.
Titulo	¡IMPORTANTE!

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02. SITUACIÓN/REQUISITO