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Está funcionalidad de Nuevo recibo se encuentra disponible apenas para pruebas piloto.

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style	none

1. Pantalla de nuevo recibo.

Informações

title	Configuración necesaria.

Es necesario configurar el parámetro MV_RECMVC.

Nombre	Tipo	Descripción	Contenido
MV_RECMVC	Lógico	Vista en MVC para Totvs recibo Si (.T.), No (.F.)	.T.

La pantalla de nuevo recibo está dividida de la siguiente forma:

Encabezado: FJT

Títulos: SE1

Formas de pago: SEL

Totales: Saldos del recibo.

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...

2.

...

Shortcut Keys (Teclas de acceso directo) disponibles en Nuevo Recibo

Teclas de función
- F2 - Acceder a Tasa de cambio.
- F4 - Acceder a Parámetros.
- F8 - Extraer título.
CTRL + Tecla
- CTRL + J - Marcar todos.
- CTRL + K - Saldos.
- CTRL + M - Incluir otros títulos.
- CTRL + I - Convertir.

Validaciones si el Tipo de pago La ventana de Nuevo recibo en la funcionalidad del Totvs Recibo permite el registro del recibo.

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2. Uso de Serie

EL uso del la serie se EL uso del la serie se activa con el parámetro MV_SERREC en T

...

12 ¿Imprimir? .- Graba el status de la opción Imprimir, permitiendo colocar este valor de manera automática en la opción cada vez que se ingrese a Nuevo recibo o se guarde un Recibo.
13 ¿Enviar por Email? .- Graba el status de la opción ¿Enviar por email?, permitiendo colocar este valor de manera automática en la opción cada vez que se ingrese a Nuevo recibo o se guarde un Recibo.
14 ¿Generar CFDI? .- Indica si debe realizarse el timbrado del recibo, (México).

Aviso

title	Importante

"Si el parámetro '¿Documento a generar por Dif?' no está configurado, el sistema grabará automáticamente 'RA' como opción predeterminada."

...

País	X1_GRUPO	X1_ORDEM	X1_PERSPA	X1_VARIAVL	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_PRESEL	MODO	X1_VAR01	X1_DEFSPA1	X1_DEFSPA2	X1_DEFSPA3
Todos	FIN998	01	¿Muestra asientos?	MV_CH1	N	1	2	C	mv_par01	Si	No
Todos	FIN998	02	¿Agrupa asientos?	MV_CH2	N	1	2	C	mv_par02	Si	No
Todos	FIN998	03	¿Asientos online?	MV_CH3	N	1	2	C	mv_par03	Si	No
Mex	FIN998	04	¿Recibo Sust?	MV_CH4	C	10	0	G	mv_par04
Mex	FIN998	05	¿Serie Sust?	MV_CH5	C	6	0	G	mv_par05
Mex	FIN998	06	¿Tipo recibo?	MV_CH6	N	2	2	C	mv_par06	Factoraje	Básico	Compensación
Mex	FIN998	07	Compensación	MV_CH7	C	6	0	G	mv_par07
Todos	FIN998	08	¿Documento a generar por Dif?	MV_CH8	N	1	2	C	mv_par08	NCC	RA
Todos	FIN998	09	¿Fijar los totales?	MV_CH9	N	1	2	C	mv_par09	Si	No
Todos	FIN998	10	¿Incluir otro título?	MV_CHA	N	1	2	C	mv_par10	Todos	Cliente de?
Todos	FIN998	11	¿Títulos a cobrar?	MV_CHB	N	1	2	C	mv_par11	Cliente	Cliente+tienda
Todos	FIN998	12	¿Imprimir?	MV_CHC	N	1	2	C	mv_par12	Si	No
Todos	FIN998	13	¿Enviar por email?	MV_CHD	N	1	2	C	mv_par13	Si	No

6. Registro del encabezado del recibo

Permite la captura de los datos:

Mex

FIN998

14

¿Generar CFDI ?

MV_CHE

N

1

0

2

C

mv_par14

Si

No

6. Registro del encabezado del recibo

Permite la captura de los datos:

Serie del recibo.
Nro.
Serie del recibo.
Nro. del recibo.
Fecha de emisión.
Cliente.
Modalidad.
Cobrador.

...

En la sección Títulos se tiene opción de organizar la información dependiendo la columna, con el objetivo de visualizar la información según el usuario desee organizar los registros.

En la sección Títulos sepuede se puede utilizar la opción de busqueda búsqueda.

Si la busqueda búsqueda genera resultados será posicionado el registro encontrado.

...

Es posible modificar los parámetros busqueda búsqueda seleccionando la opción "Parámetros".

...

Al confirmar son actualizados los registros.

El la La opción de de "Agregar como seleccionados" sirve para que los títulos seleccionados en la pantalla de Otros Títulos se envíen a la pantalla de Nuevo Recibo como seleccionados al confirmar la pantalla de Otros Títulos.

...

Valor	Condición
1- Inmediato	M→EL_TIPODOC $ FinCondTp("CredInm")
3- AcreditacionAcreditación	M→EL_TIPODOC $ FinCondTp("CredMed")
4 -Fiscal	M→EL_TIPODOC $ "RG\|RB\|RS\|RI"
1- Inmediato	M→EL_TIPODOC $ "CC"

Aviso

title	Forma de pago Tarjeta de Crédito - CC y Tarjeta de Débito - CD

Para todos los países se permiten el tipo de pago con Tarjeta de crédito (CC) y Tarjeta de debito (CD). Para este tipo de pago el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) es obligatorio, si no se informa la Administradora Financiera, no se permitirá la inclusión de la forma de pago.

Para Bolivia, Argentina y Paraguay, se crea una cuenta por cobrar pendiente por parte de la Administradora Financiera, para que después el usuario realice la compensación registrando otro recibo.

Para todos los demás paisespaíses, se crea una cuenta por cobrar pendiente de la Administradora, y al guardar el recibo, se hace la compensación automática de la cuenta por cobrar pendiente.

Si existen registros dentro de la tabla SES - Tipos de titulostítulos, es necesario dar de alta el tipo de titulo "CC - Tarjeta de Crédito" o "CD - Tarjeta de Débito" a través de la rutina Tipos de Titulo (FINA015) para que pueda generar un movimiento bancario(ES_RCOPGER igual a "2") o generar cuenta por cobrar o pagar(ES_RCOPGER igual a "1").

Es importante mencionar que no hay una integración en automático con la Administradora Financiera.

Para más información consultar el siguiente enlace: Forma de pago CC habilitado en TOTVS recibo para todos los países y/o Forma de pago CD habilitado en TOTVS Recibo para todos los países.

Aviso

Para Argentina el campo Tipo Título en la forma de pago requiere informar un banco y esto se debe a la siguiente configuración:

Se realiza una consulta a la tabla de Formas de Pago (FJS), y se revisa la configuración del campo Cartera (FJS_CARTE) y del campo ¿Genera ? (FJS_RCOP), si Carte es igual a 1 (Cobrar) o 3 (Todas), y ¿Genera? es igual a 1 (Movimiento por Cobrar/pagar) o 2 (Movimiento Bancario), con esta configuración el banco será requerido, en caso de que no exista información en la tabla FJS, el banco será requerido como funciona para los demás países.

Otros países:

Para los demás países cuando el Tipo Valor es, Efectivo (EF), Depósito (TF), Transferencia Bancaria (TB), Tarjera de Crédito (CC), Tarjeta de Débito (CD), Cheque (CH), el banco será requerido.

También se consideran formas de pago de la tabla (SES), donde el campo Gen. en RC/OP (ES_RCOPGER) es igual a 1 (Título por Cobrar) o 2 (Movimiento Bancario/Caja).

...

Aviso

title	Mótivos de baja

El sistema ya cuenta con los siguientes Motivos de baja de forma estándar que se mostrarán en caso de no tener motivos de baja:

Para todos los paisespaíses

Motivo	Iniciales
Normal	NOR
Permuta	DAC
Devolución	DEV

Comportamiento en Motivos de baja

Para Argentina ⁣:

Cuando se edite un título, los campos Descuento, Multas e intereses estarán des-bloqueados en cualquier Motivo de Baja

Otros países:

Cuando se edite un título, los campos Descuento, Multas e intereses serán bloqueados cuando el Motivo de Baja sea diferente de "Normal - NOR" (El bloqueo de los campos también aplica cuando un título sin importar el país es de tipo NCC o RA)

...

Aviso

title	Enviar recibo por correo electrónico:

En la opción de "Nuevo Recibo", se pueden enviar correos a varios destinatarios, los cuales deben estar separados por una coma (,). Además, se pueden enviar copias a distintos destinatarios, también separados por comas, como se muestra en la siguiente imagen:

Por default el correo es obtenido del campo A1_EMAIL.

En caso de que se desee mantener marcados las opciones Imprimir y Enviar por email, es necesario realizar la siguiente configuración en el grupo de preguntas FIN998:

Aviso

title	Importante

Estas preguntas no sera visibles en la sección de "Parametros", pero su valor si sera guardado en el grupo de preguntas FIN998.

Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas

...

Así como también los saldos.

14. Otras acciones / Certificados.

Image Added Esta opción permite al usuario realizar la captura de los certificados de retención.

Aviso

title	Importante

Para poder utilizar la opción de "Certificados [Ctrl + Q]", debe haber al menos un títulos seleccionado y debe existir ua forma de pago RR o RI.

Image Added Image Added

La opción "Certificados [Ctrl + Q]" unicamente puede ser utilizando cuando se tiene seleccionada una forma de pago RI o RR.

Dar un clic sobre el campo de la moneda a la cual se desea realizar la conversión:

Seleccionar una forma de pago que sea RI o RR.

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Seleccionar "Otras acciones | Certificados[Ctrl + Q]" o usar el acceso directo "Ctrl + Q".

Image Added

Se muestra una pantalla con la información de los títulos seleccionados para registar la información de los certificados..

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Informações

title	Certificados.

La información capturada en la pantalla de certificados debe ser por el monto de la forma de pago (RR o RI).
Si es eliminada una forma de pago que cuenta con certificados informados será necesario aceptar el borrado de los certificados.
Si se desmarca un título que cuenta con certificados informados será necesario aceptar el borrado de los certificados.
Si se modifica el número de la forma de pago que cuenta con certificados informados será necesario aceptar el borrado de los certificados.
Las líneas de certificados no pueden ser eliminadas.
No se pueden agregar nuevas líneas.
Las líneas son agregadas automaticamente por cada título seleccionado.
Las líneas que no son modificadas no son consideradas.

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Shortcut Keys (Teclas de acceso directo) disponibles en Nuevo Recibo

2. Uso de Serie

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6. Registro del encabezado del recibo

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14. Otras acciones / Certificados.