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Este documento visa apresentar o cálculo do ressarcimento ou complemento do ressarcimento do ICMS ST, referente os Registros C180, H030, 1250 e 1255 do Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI.

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Em parâmetros Geral clique em Utilitários  que abrirá Utilitários para abrir outra tela para o Cálculo do Ressarcimento/Complemento ICMS/ST.

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Em Ressarcimento/Complemento ICMS ST, clique para abrir a planilha e , informe o Ano e o Período e em Carregar para trazer os dados dos documentos e dos itens e valores.

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A planilha tem campos editáveis para inserção de dados manuais caso haja necessidade de alterações ou inclusões de valores , e quantidades. 

Quando efetuar inclusões ou alterações deve-se gerar o calculo cálculo clicando com o lado botão direito do mouse para habilitar a tela,   reprocessar os dados e após  em seguida gravar as informações para atualização dos valores na tela de lançamento dos documentos.

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Para Exportar para Excel, clicar clique com lado botão direito do mouse sobre uma linha com informações preenchidas para habilitar o campo.

Conforme legenda do canto superior direito da planilha:

Cor cinza - Saldo inicial do estoque de mercadorias para revenda

Cor azul - Entradas de mercadorias para revenda com Substituição Tributária

Cor Branca - Saídas de Mercadorias com Substituição Tributária

Parâmetros Outros

Para geração do arquivo txt do Sped Fiscal acessar acesse o Parâmetros Outros e marcar marque a flag Gerar informações Complementares das Operações com ST (Registros C180, C181, C185, C186, 1250 e 1255).

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Validação Sped Fiscal (PVA)

Os códigos dos motivos de Ressarcimento ou Complementação do ICMS são gerados a partir da tabela 5.7 - Tabela de Código de Motivos de Restituição e Complementação de ICMS, conforme a UF de cada estado.

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Relatório de Ressarcimento/Restituição ST/Estorno de Complemento

Inventário Físico (Bloco H) 

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