Pre-condiciones,Factura tipo Traslado con exportación temporal, Paso 03, Paso 04
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paso1,paso2
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yes
referencia
paso1
Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23142.
Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con valor .T.
Realizar un respaldo del archivo fatsmex.ini.
Realizar los ajustes al archivo fatsmex.ini y cambios a diccionario de acuerdo a lo mencionado en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Informações
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Información
Los ajustes al archivo fatsmex.ini, solo aplican para cuando el parámetro MV_FEXML se encuentra configurado con un valor diferente de .T.Para más información acerca de este parámetro, consulte el enlaceDT Factura electrónica, sin uso de archivos .INI para México
En el módulo Configurador (SIGACFG), ir al menú Entorno | Empresas | Sucursal (CFGX032).
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
Configurar un Cliente como Extranjero, informando los siguientes campos:
Est. Cliente (A1_EST) igual a EX.
Rfc (A1_CGC) con el valor XEXX010101000.
En modo Modificar para el Cliente, desde Otras acciones ejecutar la acción Complemento del Cliente e informar los siguientes campos:
Método Pago (AI0_MPAGO) igual a 99 - Por definir.
NumRegIdTrib (AI0_IDFIS).
Rég. Fiscal (AI0_REGFIS) igual a 616 - Sin obligaciones fiscales.
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no
referencia
paso2
En el móduloFacturación (SIGAFAT), ir al menúActualizaciones| Facturación | Facturaciones (MATA467N).
Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opciónTraslado.
En el encabezado informar los campos relacionados al complemento de Comercio Exterior:
Tipo Opera(F2_TIPOPE) -"04 - Exportación temporal"
Informar el campoUso CFDI(F2_USOCFDI) con el valorS01 - Sin efectos fiscales.
Informar el campoCarta Porte?(F2_TPCOMPL) con la opciónN - No.
Informar los ítems de la Factura.
Dar clic en "Grabar".
Confirmar la generación y timbrado delComprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI).
Validar que el timbrado haya sido exitoso.
Validar en el XML : Que en el nodocfdi:Comprobante,el atributoExportaciónse encuentre informado con el valor "03".
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no
referencia
paso2
En el móduloFacturación (SIGAFAT), ir al menúActualizaciones| Facturación | Facturaciones (MATA467N).
Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opciónNormal.
Informar los datos del encabezado y el tipo de operación:
Tipo Opera(F2_TIPOPE) -"04 - Exportación temporal"
Informar el campoUso CFDI(F2_USOCFDI) .
Informar los ítems de la Factura.
Dar clic en "Grabar".
Confirmar la generación y timbrado delComprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI).
Validar que el timbrado haya sido exitoso.
Validar en el XML : El nodocfdi:Comprobanteel atributoExportaciónse encuentre con el valor informado "03".