...
| Nota |
|---|
|
Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410 |
01. DATOS GENERALES
| Producto: | TOTVS Backoffice |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | |
|---|
| Función: | |
|---|
DataPreOrder| PaymentOrder.tlpp | Objeto de negocios: Orden |
|
previa 19PreOrderPrePaymentOrderArg| trp | Listado de órdenes de pago | 11/04/2024 | | backoffice.sv.fin.PaymentOrder.PObysupplier.dg.trp |
|
Visión de datos: Orden previa | Lista de órdenes de pago por proveedor | 11/04/2024 |
| Informes | Nombre técnico | Fecha |
|---|
| backoffice.sv.fin.PaymentOrder.PaymentOrder.rep.trp | Órdenes de pago | 16/04/2024 |
|
FINSV504| FINSV503.PRW | Orden previa de |
|
Pago| pago | SIGAFIN/Consultas/Smart View/ |
|
19 |
| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru |
|---|
| Ticket: | No |
|---|
se Story| Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA- |
|---|
2022302. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de órdenes de pago por proveedor.
...
Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
| ¿De Proveedor ? | Informe el código del proveedor inicial para el filtro de los datos |
|---|
| ¿A Proveedor ? | Informe el código del proveedor final para el filtro de los datos |
|---|
| ¿De Orden de Pago ? | Informe el número de la orden de pago inicial para el filtro de los datos |
|---|
| ¿A Orden de Pago ? | Informe el número de la orden de pago final para el filtro de los datos |
|---|
| ¿De Fecha Emisión ? | Informe la fecha de emisión inicial para el filtro de los datos |
|---|
| ¿A Fecha Emisión ? | Informe la fecha de emisión final para el filtro de los datos |
|---|
| ¿Qué moneda? | Informe la moneda que desea utilizar para el filtro de los datos. |
|---|
| backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp- FINR998 E FINR999 E FINR085A |
|---|
 Image Modified
|
05.INFORME
Al ejecutar el informe Orden de pago se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
...
Grupo: FINSV998
Pacote: 012946
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de campo |
| 1 | De Fornecedor ? | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 |
| G | SA2 |
|
| 001 |
| 2 | Até Fornecedor ? | 02 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 |
| G | SA2 |
|
| 001 |
| 3 | De Orden de Pagamento ? | 03 ¿De Orden de Pago ? | C | 12 | 0 | MV_PAR03 |
| G |
|
|
|
|
| 4 | Até Orden de Pagamento ? | 04 ¿A Orden de Pago ? | C | 12 | 0 | MV_PAR04 |
| G |
|
|
|
|
| 5 | De Data de Emissão ? | 05 ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 |
| G |
|
|
|
|
| 6 | Até Data de Emissão ? | 06 ¿A Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 |
| G |
|
|
|
|
| 7 | Qual Moeda ? | 07 ¿Cuál Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 |
| C |
|
| Moneda 1/Moneda 2/Moneda 3/Moneda 4/Moneda 5 |
|
07.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota |
|---|
|
Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición acceda a: Vínculo Vinculación Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo, es posible agregarla manualmente, activando la función APCFG770. |
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
|---|
| A2_CGC | C | 14 | 0 | CUIT/CUIL | CGC/CPF do cliente | CUIT/CUIL del cliente |
| A2_EMAIL | C | 30 | 0 | E-Mail | E-Mail | E-Mail |
| A2_END | C | 40 | 0 | Endereco | Endereco do Fornecedor | Direccion del proveedor |
| A2_EST | C | 2 | 0 | Estado | Sigla da Federacao | Sigla de la provincia |
| A2_MUN | C | 40 | 0 | Municipio | Municipio do Fornecedor | Municipio del proveedor |
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razón social |
| A2_TEL | C | 50 | 0 | Telefone | Numero do Telefone | Número de teléfono |
| EK_AGENCIA | C | 5 | 0 | Agencia | Agencia do banco | Agencia del banco |
| EK_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Codigo do banco | Código del banco |
| EK_CONTA | C | 10 | 0 | Conta Banco | Conta corrente no banco | Cta.Corriente en el banco |
| EK_DESCONT | N | 16 | 2 | Desconto | Valor do Desconto | Valor del descuento |
| EK_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de emisión del Tít. |
| EK_FORNEPG | C | 6 | 0 | Fornecedor | Fornecedor para Pagamento | Proveedor para pago |
| EK_JUROS | N | 16 | 2 | Juros | Valor dos Juros | Valor de los intereses |
| EK_LOJAPG | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Fornecedor Pgto | Tienda del proveedor Pg |
| EK_MOEDA | C | 1 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del título |
| EK_NATUREZ | C | 10 | 0 | Natureza | Natureza | Modalidad |
| EK_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo | Número del título |
| EK_ORDPAGO | C | 12 | 0 | Ordem Pagto | Campo para Localizaçöes | Nro. de orden de pago |
| EK_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del título |
| EK_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del título |
| EK_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo | Saldo |
| EK_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del título |
| EK_TIPODOC | C | 2 | 0 | Tipo de doc | Tipo do Documento | Tipo de documento |
| EK_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Titulo | Valor do Titulo | Valor del título |
| EK_VALORIG | N | 16 | 2 | Valor Orig. | Valor Original do Titulo | Valor original del Tít. |
| EK_VENCTO | D | 8 | 0 | Vencimento | Vencimento do Titulo | Vencimiento del título |
| EK_VLMOED1 | N | 16 | 2 | Vlr.Mda.Stan | Valor na moeda nacional | Valor en moneda nacional |
08.TABLAS UTILIZADAS
- SA2- Registro de proveedores
- SE2- Títulos de cuentas por pagar
- SEK - Órdenes de pago
- SFE - Retenciones
