Manutenção de Empresas (CD0104):

Foi disponibilizado o programa Extensão Empresa Internacional (CD0104A) para que seja possível inserir as informações necessárias para a conexão do serviço de envio da fatura eletrônica com o fornecedor do serviço. 

Este programa poderá ser acessado através do botão Parâmetros XML do programa Manutenção de Empresas (CD0104).

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Manutenção de Estabelecimentos (CD0403):

Foi incluso adicionado o campo Código Fiscal EstabelecimentoCód Fiscal Estabelecimento para envio no XML de comprovantes eletrônicos com formato de quatro dígitos numéricos. 

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Foi disponibilizado o campo UBIGEO (Código de Localização Geográfica)  na aba endereço, com formato de quatro seis dígitos numéricos. 

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Manutenção de Moedas (CD0914):

Deve ser informado o campo Cód ISO 4217 referente à moeda utilizada.

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Manutenção de Moedas (CD0109):

Deve ser informado no campo Plural Descrição a forma como deve ser referenciada a moeda do documento na representação por extenso do total do documento no PDF gerado através do sistema de fatura eletrônica.

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Manutenção de Unidades de Medida (CD0203):

Foi incluso inserido o campo Sigla Fiscal, preenchimento conforme catálogo 03 de SUNAT, que utiliza a codificação UN/ECE Recommendation 20 Revision 4 – Codes for Units of Measure Used in International Trade..

Disponibilizado o campo Cod UM Exportação para que seja possível cadastrar código da unidade de medida para exportação, conforme o catálogo 65 de SUNAT - Código de unidades de medida.

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Manutenção Tipo Documento Identificação (CD0196):

O programa foi disponibilizado para a localização Peru, para que seja possível cadastrar os tipos de documentos de identificação, conforme o catálogo da SUNAT. Esse código deverá ser enviado no campo Código Fiscal Documento.

Tipos de documentos de identificação:

• 0 - DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC 
• 1 - DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
  
• 4 - CARNET DE EXTRANJERIA
• 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
• 7 - PASAPORTE
• A - CED. DIPLOMATICA DE IDENTIDAD
• B - DOC.IDENT.PAIS.RESIDENCIA-NO.D
• C - Tax Identification Number - TIN - Doc Trib PP.NN
• D - Identification Number - IN - Doc Trib PP.JJ

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Manutenção de Clientes (CD0704):

O programa foi alterado para que, na aba Fiscal, permita informar do campo Tipo Documento e Agente Percepção.

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Adicionado o campo UBIGEO (Código de Localização Geográfica), na aba endereço, com formato de seis dígitos numéricos. 

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Manutenção Código Fiscal Imposto (CD0195):

O programa foi disponibilizado para que seja possível cadastrar os códigos fiscais dos impostos, conforme o catálogo SUNAT 05 - Código de tipo de tributo. 

Foram incluídos nos programas o campos Código Internacional e Categoria do imposto, que serão utilizados para a autorização do comprovante eletrônico.

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Catálogo SUNAT 05 - Código de tipo de tributo:

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Exemplo de como deverá ser o cadastro do tipo de tributo no programa Manutenção Código Fiscal Imposto (CD0195):

Código: 1000 - Informar o valor conforme a coluna Código

Descrição: IGV - Informar o valor conforme a coluna Nombre.

Código Internacional: VAT - Informar a coluna UN/ECE 5153 - Duty or tax or fee type name code

Categoria: S - Informar a coluna UN/ECE 5305 - Duty or tax or fee category code

Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182):

Foi incluso o campo Código Fiscal Imposto para que seja relacionado a informação cadastrada no programa Manutenção Código Fiscal Imposto (CD0195) ao imposto.

Foi incluso os campos Imp Percepção e % Taxa Especial para indicar se o imposto de valor agregado é do tipo percepção e qual a alíquota especial a ser utilizada quando a empresa e o emitente forem agentes de percepção.

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Para a localização Peru a aba Valores foi desabilitada.  Para as demais localizações a aba será apresentada normalmente.

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Manutenção Item x Faturamento (CD0903):

Foi inserido o  campo  "Cod Produto SUNAT" onde deverá ser informado o código de produto SUNAT conforme a codificação UNSPSC - ** United Nations Standard Products and Services Code.

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Manutenção de País  (CD0181):

Habilitado o campo  País ISO 3166-1. Esse código é um identificador do país, seguindo o padrão ISO 3166-1 publicado pela Organização Internacional para Padronização (ISO).

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Manutenção Série x Empresa (FT0110):

O programa foi alterado para solicitar o "Tipo Comprovante" do relacionamento série x empresa.

Podem ser informados os seguintes Tipos de Comprovante:

• 01 - Fatura
• 03 - Boleta de Venda
• 07 - Nota de Crédito
• 08 - Nota de Débito
• 09 - Guia de Remissão
• 99 - Pré-Impresso

Para comprovantes do tipo 01-Fatura, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra F.

Para comprovantes do tipo 03-Boleta de Venda, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra B.

Para comprovantes do tipo 07-Nota de Crédito ou 08-Nota de Débito, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra B ou letra F.

Para comprovantes do tipo 09 - Guia de Remissão, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra T.

Todas as séries deverão ser cadastradas com 4 posições alfanuméricas, seguindo as regras acima. 
Exemplo: para uma série de fatura, poderá ser cadastrada a série F001.

Manutenção de Fornecedores (CD0401):

Adicionado o campo UBIGEO (Código de Localização Geográfica)  na aba endereço. 

Adicionado o campo Tipo Documento na aba Fiscal. O formato do campo de número de documento será o parametrizado para o tipo de documento no programa Manutenção Tipo Docto Identificação (CD0196).

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Manutenção de Natureza de Operação (CD0609):

Foi adicionado o campo Tipo Afetação IGV para identificar o tratamento que será realizado durante a geração do XML, referente aos impostos de IGV: se gravado, exonerado, inafecto, exportação, entre outros.

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Manutenção Veículo (CD8550):

Programa foi disponibilizado para que seja possível inserir as informações do veículo.

Manutenção de Endereços Entrega/Coleta (CD0705A):

Foi Adicionado o campo UBIGEO, para inserir o código de localização geográfica.

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Manutenção de Transportadores  (CD0402):

Disponibilizado o campo Tipo de documento  que deve ser informado de acordo com o cadastro no programa Manutenção Tipo Documento Identificação (CD0196).

Foi adicionado o campo Número MTC, com o numero de licença MTC(ministério transporte e comunicação) .

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Implantação de Pedido de Venda (PD4000):

Foi incluso o campo Tipo Fatura na Tela Atendimento para que seja possível parametrizar o tipo de fatura a ser gerada. O valor inicial será branco e será obrigatório informar uma opção diferente de branco. As opções são:

• 0101 Venda Interna;
• 0102 Exportação;
• 0103 Não Domiciliados;
• 0104 Venda Interna - Antecipações;
• 0105 Venda Itinerante;
• 0106 Fatura Guia;
• 0107 Venda Arroz Pilado;
• 0108 Fatura - Comprovante de Percepção;
• 0110 Fatura - Guia remetente;
• 0111 Fatura - Guia transportador.
• Venda Interna
• 0112 Venda Interna - Suporta Despesas Dedutíveis a Pessoa Física
• 0113 Venda Interna-NRUS
• 0200 Exportação de Bens
• 0201 Exportação de Serviços - Prestação serviços realizados integralmente no país
• 0202 Exportação de Serviços - Prestação serviços de hospedagem não Domiciliado
• 0203 Exportação de Serviços - Transporte de companhias marítimas
• 0204 Exportação de Serviços - Serviços para navios e aeronaves de bandeira estrangeira
• 0205 Exportação de Serviços - Serviços que compõem um Pacote Turístico
• 0206 Exportação de Serviços - Serviços complementares ao transporte de carga
• 0207 Exportação de Serviços - Fornecimento de energia elétrica a sujeitos domiciliados na ZED
• 0208 Exportação de Serviços - Prestação de serviços realizada parcialmente no estrangeiro
• 0301 Operações com carta de porte Aéreo (emitido a nível nacional)
• 0302 Operações de transporte ferroviário de passageiros
• 0401 Vendas não domiciliadas que não se qualificam como exportações
• 1001 Operação Sujeita a Detração
• 1002 Operação Sujeita a Detração - Recursos Hidrobiológicos
• 1003 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Passageiros
• 1004 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Carga
• 2001 Operação Sujeita a Percepção
• 2002 Operação sujeita a Retenção de Renda de segunda categoria
• 2100 Créditos a empresas
• 2101 Créditos de consumo rotativo
• 2102 Créditos de consumo não rotativo
• 2103 Outras operações não gravadas - empresas do sistema financeiro
• 2104 Outras operações não gravadas - empresas do sistema de seguros
• 2105 Comprovante emitido por AFP
• 2106 Venda Nacional a Turistas - Tax Free

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O campo OC Cliente Estendida foi adicionado na aba complementos para registrar a ordem de compra relacionada ao pedido de venda.

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Cadastro de Pedidos de Venda - PD4000 HTML::

Inclusos os campos Tipo Fatura e OC Cliente Estendida na inclusão/alteração do pedido na aba Informações de Atendimento.

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Os campos Tipo Fatura   e OC Cliente Estendida também foram disponibilizados no detalhe do pedido na aba Observações.

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Portal de Vendas (Cliente / Representante):

O campo Tipo Fatura foi adicionado Foi incluso o campo Tipo Fatura na inclusão/alteração do cabeçalho do pedido na aba Informações de Atendimento  para  para que seja possível parametrizar o tipo de fatura a ser gerada. O valor inicial será branco e será obrigatório informar uma opção diferente de branco. As opções são:

• 0101 Venda Interna;
• 0102 Exportação;
• 0103 Não Domiciliados;
• 0104 Venda Interna - Antecipações;
• 0105 Venda Itinerante;
• 0106 Fatura Guia;
• 0107 Venda Arroz Pilado;
• 0108 Fatura - Comprovante de Percepção;
• 0110 Fatura - Guia remetente;
• 0111 Fatura - Guia transportador.

Adicionado o campo OC Cliente Estendida para informar o número da ordem de compra estendida do cliente.

É necessário configurar o campo para que fique disponível para inclusão/alteração no portal,  no programa mpd.html.portalconfigpdp - Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas.

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 Os campos Tipo Fatura  e OC Cliente Estendida também foram disponibilizados no detalhe e na lista do pedido da carteira de pedidos.

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Notas Manuais (FT4060):

Foi incluso o campo Tipo Fatura na aba Geral da inclusão do cabeçalho do documento. 

Se a nota digitada possuir um pedido vinculado, o valor inicial para esse campo será o mesmo informado no pedido de venda. Se não houver pedido vinculado, o valor inicial será branco. Será obrigatório informar uma opção diferente de branco. Não será possível selecionar a opção 2001 - Operação Sujeita a Percepção.

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Cálculo de Remitos (FT4030) / Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040):

O valor do Tipo Fatura para as notas fiscais criadas através dos faturadores Cálculo de Remitos (FT4030) e Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) será o mesmo informado para o pedido de venda vinculado.

Geração de Remitos por Embarque (FT1335):

Ao criar um remito, será atribuído o UBIGEO do local de entrega parametrizado. 

Manutenção de Remito (FT1331):

O campo Motorista deve ser informado de acordo com o cadastro no programa Manutenção Pessoas (CD8553).

O campo Placa deve ser informado de acordo com o cadastro no programa Manutenção Veículos (CD8550).

Foi adicionado o campo Motivo, que deve ser preenchido conforma catálogo 20 da SUNAT.

Foi adicionado o campo UBIGEO, que deve ser preenchido conforme código do endereço de entrega.

Tratamento para informar condutor e veículo de guias de remissão:

Quando a guia de remissão é enviada por transportadora, não são enviados os dados de condutor e veículo, portanto estes campos podem ser deixados em branco.

Quando a guia de remissão é enviada por veículo próprio da empresa, é necessário informar um condutor e uma placa válidas e cadastradas. Para identificar se o transporte é próprio comparamos os RUCs do transportador e do estabelecimento emissor; se são iguais indica que o transporte é próprio.

Quando indicado que o veículo utilizado é Categoria M1 ou L, é necessário informar apenas a placa do veículo, mas neste caso pode ser qualquer placa, o sistema não fará validação para que ela esteja cadastrada. O XML sempre será gerado como transporte privado neste caso, independente do transportador informado.

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Cálculo de Notas Débito/Crédito  (FT4020):

Adicionado no programa FT4020B o campo Motivo.  O campo é tipo combo-box com opções diferentes para nota de crédito e débito.

 Opções quando for nota de crédito:

• Anulação da operação
• Anulação por erro no CNPJ
• Correção por erro na descrição
• Desconto global
• Desconto por  item
• Devolução total
• Devolução por item
• Bonificação
• Diminuição do valor
• Outros conceitos.

Opções quando for nota de débito:

• Juros por atraso no pagamento
• Aumento do valor
• Penalidades / outros conceitos.

Para o campo Motivo há uma validação, onde não é possível gravar como Correção por erro na descrição quando for uma nota de crédito.

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Manutenção de Notas Fiscais  (FT0502):

Adicionado no programa FT0502 o campo Tipo Fatura e o campo Motivo. 

Os campos são do tipo Combo-box com opções diferentes para nota de crédito, débito, fatura, boletas, etc.

Para ambos os campos, somente serão habilitados se o tipo de comprovante estiver como Não Enviado ou Rejeitado.

Quando a nota for do tipo Crédito ou Débito será apresentado no FT0502 o campo Motivo.

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Se for outro tipo de nota, ex. Fatura, Boletas, será apresentado o campo Tipo Fatura.

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Para a nota do tipo Crédito, será validado se no campo Motivo for escolhido a opção Correção por erro na descrição, caso sim será apresentado erro não podendo prosseguir com a alteração.

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Para a nota do tipo Fatura Normal, será validado se no campo Tipo Fatura for escolhido a opção 2001- Operação sujeita a percepção, caso sim será apresentado erro não podendo prosseguir com a alteração.

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Poderá ser indicado um documento referenciado através do botão de informações adicionais. 
Este documento será enviado no XML de comprovantes fiscais, quando não existir uma fatura original vinculada.

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Consulta de Notas Fiscais (FT0904):

Adicionado o campo Tipo Fatura, na aba Inform 1, para que seja apresentado o correspondente valor do tipo de Fatura/Boleta gerado conforme as opções do catálogo 51 da SUNAT. 

Para Notas de Crédito e Notas de Débito irá apresentar o valor do campo Motivo selecionado na hora de geração do documento.

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