Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
LOCXPER	Funciones genéricas para documentos fiscales de Perú	18/12/2023

País:

Perú

Ticket:

18169391

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-21090

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la generación de la Nota de Debito Débito de Cliente, al seleccionar el campo “Documento Ref” la consulta mostrada trae todos los documentos de la tabla SF2 de cualquier Cliente o Proveedor.
La , lo cual no es correcto, ya que la consulta debe filtrar por documento de venta con especie NF (Boletas de Venta y Facturas de Venta) y , por el Cliente y Tienda seleccionados en la Nota de Débito, también debe retornar el número de documento y la serie del documento seleccionado en la consulta.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones genéricas para documentos fiscales de Perú (LOCXPER.PRW) se realizan las siguientes modificaciones:

- Se crea la función LxPerNFREF() para mostrar una pantalla de selección con los documentos con especie NF relacionados a la información seleccionada por el usuario (Cliente y a la Tienda). Esta función se ejecuta a partir de la consulta específica SF2DRF utilizada en el campo F2_NFREF.
- Se crea la función lxPerActRf() para asignar la información de los campos Núm. Doc (F2_DOC) y Serie (F2_SERIE) del documento seleccionado a los campos Documento Ref. (F2_NFREF) y Serie Ref. (F2_SERREF) de la Nota de Débito.
- Se crea la función lxPerFomRf() para Inicializar el tamaño (número de carácter caracteres permitidos) del campo de búsqueda a partir de la opción de búsqueda seleccionada.
- Se crea la función lxPerBsRef() para realiza realizar la búsqueda a partir del filtro seleccionado (campo a buscar) y y del texto asignado.

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Procedimiento
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-2139821090.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección 01. Datos Generales.
- Actualizar el Diccionario de Datos como se indica en la sección 04. Información Adicional.
Contar con varias Facturas y Boletas de Venta para un Cliente especifico.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
Parámetros de la rutina:
- ¿Formulario Propio? =Si.
- ¿Tipo de Factura? = Débito.
Dar clic en el botón "Incluir"
Informar los campos de encabezado incluyendo el Cliente y la Tienda.
Dar clic en el botón de búsqueda del campo Documento Ref.
Se mostrará un browse informando los documentos de especie NF (Boletas de Venta y Facturas de Venta) relacionados al Cliente y a la Tienda.

Se podrán realizar búsquedas indicando el campo en donde será consultada la información y el texto a consultar.
Seleccionar el Documento de Venta.
Dar Clic en el botón "Ok"
Se informarán automáticamente los campos Documento Ref. y Serie Ref. con la información del documento seleccionado en la consulta.
Informar los ítems de la Nota de Débito
Guardar el Documento.
Revisar que la información de los campos Documento Ref. y Serie Ref. se hayan almacenado correctamente en la Nota de Débito (SF2 - Encabezado de Fact. de Salida )