Para realizar a importação de XML

é necessário atender aos seguintes critérios:

Para realizar a importação siga os passos abaixo:

1) Acesse a

rotina 1301 e clique o

botão Importação;

2) Na

tela Tratamento de notas fiscais importadas, selecione a

opção Nota fiscal

Eletrônica e clique Avançar;

3) Preencha os

filtros Filial, tipo de Entrada

;

4) Se o pedido de compra estiver em unidade master marque a

opção Nota fiscal na unidade Master;

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5) Clique o botão (...)

 do campo Arquivo em Pasta da caixa Pesquisar XML para localizar o devido arquivo XML

;

6) Acione o

botão Carregar arquivo. Em seguida serão preenchidos os dados referentes ao fornecedor e ao cabeçalho da nota,

clique Validar;

7) Será aberta

a tela Geração de nota Fiscal

 e clique Gerar;

8)

Clique Ok na mensagem de confirmação da importação.

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Para vincular o pedido à importação do XML,

realize os seguintes procedimentos:

1) Acesse 1309 - Analisar Pré-entrada;

2)

Preencha as informações referentes à importação do XML

e clique Pesquisar;

3) Na

caixa Notas Fiscais

 serão carregadas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas;

4)

Selecione a importação desejada e

clique Vincular pedido;

5) Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar;

6) Na

tela Análise de Pré-entrada, acione o

botão Liberar

 e para liberar a entrada da importação;

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Após a liberação

acesse a rotina 1301 e clique Abrir pré-entrada na tela inicial, selecione a devida entrada e acione o

botão Carregar,

e prossiga com a entrada manual.