Producto:

Microsiga Protheus®

Ocurrencia:

¿Cuál es el procedimiento para que la OS genere gasto financiero en el Field Service?

Entorno:

Microsiga Protheus - SIGATEC

Paso a paso:

Por medio de la rutina Atención a las órdenes de servicio (TECA460), es posible apuntar los gastos financieros involucrados en la atención, estos apuntes de gastos pueden generar títulos por pagar al técnico responsable de la atención.

Siga las instrucciones que se indican a continuación para la configuración:

REGISTRO DE OPERADORES (TECA020)

Es necesario vincular un código y tiene de proveedor en los campos AA1_CODFOR (Proveedor) y AA1_LOJFOR (Tienda), este es el proveedor para el cual el sistema atribuirá los títulos por pagar:

REGISTRO DE PRODUCTO (MATA010)

El producto informado en el gasto debe tener un precio de venta (B1_PRV1)

ATENCIÓN DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO (TECA460)

Después de las configuraciones mencionadas anteriormente, en la rutina Atención de las órdenes de servicio (TECA460), acceda al menú Otras acciones > Gastos , el sistema mostrará una pantalla para apunte de los gastos involucrados en la atención de la Orden de servicios.

Si el servicio informado en la orden de servicio estuviera con el campo AA5_OS como Sí, el gasto financiero se considerará un costo para la orden de servicio.

Por ello, en el apunte de mi orden de servicio los gastos financieros se repasarán al cliente.

Cuando el servicio está al 100% para el fabricante, es necesario configurar el campo Fabricante (AA3_CODFAB) para generar un pedido de venta para este y que ocurra el movimiento de stock. 

Esta base de atención es la misma que está vinculada a la orden de servicio, tabla AB7(Ítems de la orden de servicio).

GASTOS FINANCIEROS (TECA480)

Una vez realizados los apuntes de Gastos financieros, es necesario procesar la generación de los títulos por pagar. Acceda a la rutina Gastos financieros (TECA480), complete los parámetros, al final del proceso el sistema informa cuántos títulos se procesaron y el valor total:

Este pago es un reembolso al técnico, referente a eventuales gastos financieros, derivados de la atención a la orden de servicio, tales como: combustible, tarifas de hotel, peaje, comidas, etc., y se realiza más tarde. Los gastos se registran en la atención a la orden de servicio y se consideran en el costo de la atención. Esta rutina se creó para agilizar situaciones que requieran reembolso de gastos.

CUENTAS POR PAGAR (FINA750)

Al final del procesamiento de la rutina Gastos financieros (TECA480), se genera un título en el Cuentas por pagar (FINA750) para el proveedor vinculado al operador:

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