Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica de acuerdo al apartado "05.ASUNTOS RELACIONADOS"
A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).
Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas.
Agregar una Nota de Crédito Cliente (NCC). La NCC debe estar vinculada a documento origen ya timbrado.
Agregar una Nota de Débito Cliente (NDC). La NDC debe estar vinculada a documento origen ya timbrado.
Agregar una remisión.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
Realizar la transmisión de los documentos creados previamente
Una vez transmitido los documentos realizar la impresión de cada uno:
Botón "IMPRIMIR PDF"
En el cuadro de dialogo de parámetros informar:
Serie de documento.
Documento inicial.
Documento final.
Formato.
Ruta Copia PDF (esta ruta corresponde al entorno donde se ejecuta el Smartclient)ejemplo . Ejemplo "C:\temp\"
En caso de no tener la pregunta agregar conforme el apartado"05.ASUNTOS RELACIONADOS" DMICNS, opción "DMICNS-13709 DT tratamiento PDF factura electrónica PAR".
Al tener un código de tamaño mayor a la columna asignada verificar que se auto ajuste.
Verificar alineamiento de los productos con respecto a la cantidad.
