| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16876.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) en el menú Miscelánea | Archivos | Tabla de motivos de Bajas (FINA490).
- Agregar un nuevo motivo de baja con los campos Sigla y Descripción personalizados, por ejemplo "ELR", y los campos Cartera = "A", Mov. Bancario = "N", Comisión = "N", Cheque = "N" y Clase = "N".
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) en el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Capturar una Factura de Venta en moneda 2.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) en el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Realizar uno o varios Cobros Diversos en moneda 2 para la Factura de Venta del punto anterior, por para dar de baja parcialmente el valor del título.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) en el menú Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de títulos a Cobrar (FINC040).
- Consultar que el saldo pendiente del título y validar que el importe del movimiento generado por la eliminación de residuos sea correcto.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
- Ir al menú Miscelánea | Archivos | Eliminación de Residuos (FINA415)
- Capturar los parámetros requeridos para filtrar los documentos y mostrar la Factura de Venta.
- ¿Tipo del Título ? = Cobrar
- ¿Tipo de baja ? = ELR <Tipo de baja personalizado>
- ¿Qué Moneda? = Moneda 2
- En la ventana de selección de títulos, marcar la casilla correspondiente a la Factura de Venta capturada en las Pre-condiciones.
- Dar clic en Confirmar y esperar a que concluya el proceso de eliminación de residuos.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) en el menú Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de títulos a Cobrar (FINC040).
- Consultar el saldo pendiente del título, el cual deberá mostrar saldo 0 y un movimiento relacionado a la baja realizada por el proceso de Eliminación de residuos.
- Para el movimiento de baja generado en la tabla SE5 - Movimientos Bancarios, se valida que el campo E5_VALOR haya almacenado el valor correcto:
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