...
- 664 - NFD - Valor de Crédito do Controle de ST por dia
- 665 - NFD - Valor de Débito do Controle de ST por dia
- 668 - NFD - Valor Crédito Presumido ST por dia (Aliq. Interna)
Fórmula para Tabela Origem OPI - Oper. Internas (S/Vinculo NF)
- 643 - OPI - Vlr ICMS Presumido
Será possível configurar o código de valor contábil (fórmula) no Modelo de Contabilização para os CGOs ou CFOPs dos documentos e operações envolvidos no processo. Para identificar os CGOs de saídas, utilize a aplicação de Cadastro do Código de Motivo de Ressarcimento ou Complementação, disponível no caminho para a aplicação: Fiscal > Processos > Controle de ST.
Nas fórmulas do Valor Crédito Presumido ST (666, 667, 668), destinadas às operações de Transferências, Venda Não Consumidor - PJ e entre outras, o valor contabilizado será o resultado da multiplicação do valor da Base de ST destacado ou Valor de Base ICMS Distribuidor pela Alíquota Interna parametrizada no cadastro da Família.
- Exemplos de utilização:
Entrada de Transferência: onde o crédito ocorreu na empresa remetente, porém não há cálculo do Crédito Presumido na empresa Destino, o recurso permite este ajuste nas Contabilidade o valor creditado na entrada, ou que não se realizará o Ressarcimento ou Complementação.
Venda para Contribuinte (Revenda): Operação que será necessário estornar o valor do Crédito Presumido da entrada, conforme configuração do Modelo de Contabilização.
Para contabilizar o ICMS Presumido das baixas realizadas no Comercial através da Movimentação Interna de Produtos, utilize o código 643 - OPI - Vlr ICMS Presumido.
Informações |
---|
- Para contabilizar os movimentos de saídas e entradas registrados no Controle de ST, recomendamos que o Controle de ST esteja finalizado, uma vez que é permitido fazer com o mesmo aberto, porém há grande probabilidade de apresentar divergências nos valores, tais como as devoluções que somente são calculadas após o fechamento. Em ambas situações será apresentado aviso (sem bloqueio) para o usuário.
- A única operação de Entrada que deverá ser parametrizada, são as Devoluções de Vendas que realiza realizam o estorno.
|
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
...