Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - FINANCEIROFINANCIERO.

Función:

Generación de Notas Fiscales

Rutina	Nombre técnico
LOCXNF.PRW	Generación de Notas Fiscalesfacturas.
LOCXNF2.PRW	Funciones genéricas para facturas.
LOCXMEX.PRW		Funciones genéricas para facturas México.
LOCXPER.PRW	Funciones genéricas para facturas Perú.
LOCXCOL.PRW	Funciones genéricas para facturas Colombia.
LOCXBOL.PRW	Funciones genéricas para facturas Bolivia.
LOCXDOM.PRW	Funciones genéricas para facturas Republica Dominicana.
MATA942.PRW	Estado/Prov/Reg Vs. Ing. Brutos (CCO).

País:

Argentina.

Ticket:

11411435.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-11074.

02.

...

SITUACIÓN/REQUISITO

Sistema permite a exclusão de recibos de um caixinha, mesmo quando o caixinha tenha o status de fechadoEl sistema permite el borrado de comprobantes vinculados a una caja chica, aun cuando la caja chica está con estatus "Cerrado".

03.

...

SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste

...

Ajuste realizado para que o sistema observe o status do caixinha e, caso o caixinha esteja fechado, não permita a exclusão de movimentaçõesel sistema valide el estatus de caja chica, y si la caja chica está con estatus "Cerrado", no permita el borrado de movimientos.

Totvs custom tabs box

tabs	Condiciones de pruebas, Flujo de prueba
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Para realização dos testes é necessário que o sistema possua os cadastros abaixo:realizar el circuito de pruebas es necesario contar con la siguiente información en el sistema:

En el módulo Financiero (SIGAFIN), a través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos) deberá garantizar contar con el registro de un banco con saldo a favor.
En el módulo Financiero (SIGACOM) a través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) deberá registrar un proveedor.
Cadastro de um banco com saldo positivo (MATA070)
Cadastro de proveedor (MATA020)

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Módulo FinanceiroFinanciero

Manutenção Mantenimiento de caixinhacaja chica (FINA550).

Incluir um caixinha com o una caja chica con el valor de 15.000,00 e y confirme a inclusãola inclusión.

O sistema apresentará uma mensagem para que seja realizada a reposição do caixinha. Confirme a reposição para que o caixinha fique com saldoEl sistema mostrará un mensaje para que se realice la reposición de saldo de la caja chica. Confirme la reposición para que la caja chica quede con saldo a favor.

Módulo de comprasCompras

Faturas Facturas de entrada (MATA101N).

Registrar una factura Incluir uma fatura de entrada, preencher os dados referente a fatura (Cabeçalho e itenscomplete los datos referentes a la factura (Encabezado e ítems).

Na aba En la sección “Caja chica” realize o cadastro da movimentação referente ao caixinha no valor ingresar la información del movimiento referente a caja chica por el valor de 2.000,00.

Incluir uma Registrar una segunda fatura, preencher os dados referente a fatura (Cabeçalho e itens).factura, complete los datos referentes a la factura (Encabezado e ítems).

En la sección “Caja chica” ingresar la información del movimiento referente a caja chica por el valor de Na aba “Caja chica” realize o cadastro da movimentação referente ao caixinha no valor 1.500,00.

Módulo financeiroFinanciero

Manutenção Mantenimiento de caixinhacaja chica (FINA550).

Utilice la opción Utilize a opção "Visualizar".

Observe que o saldo do caixinha foi alterado de acordo com os valores informados na aba “Caja chica” das faturas de entrada el saldo de caja chica se modificó de acuerdo con los valores informados en la sección “Caja Chica” de las Facturas de Entrada (MATA101N).

Onde o saldo ficou com o El saldo de la caja chica quedo por un valor de 11.500,00.

15.000,00 – (2.000,00 – 1.500,00) = 11.500,00.

Seleccionar el registro de la Caja Chica; posteriormente ingresar al menú Posicionado no caixinha através do botão “Otras acciones” utilize a opção , y seleccionar la opción “Cierre”.

Confirme o fechamento do caixinhael cierre de la caja chica.

Observe que o status do caixinha, el estatus de caja chica para confirmar que esta fechadoestá con estatus "Cerrado".

Módulo de comprasCompras

Fatura Factura de entrada (MATA101N).

Seleccione la primera factura registrada, a través del menú Selecione a primeira fatura e através do botão “Otras acciones” utilize a opção dar clic en la opción “Borrar”.

Confirme a exclusão da fatura.

O Sistema ira apresentar uma mensagem informando que essa exclusão não é permitida.

O sistema voltara para o browser com todas as faturas, não concluindo a exclusão do registro posicionado.

Posicione na segunda fatura e através do botão “Otras acciones” utilize a opção “Borrar”

O Sistema apresentara a mesma mensagem não permitindo a exclusão da fatura.

el borrado de la factura.

La rutina mostrará un mensaje, impidiendo completar el borrado del documento.

El sistema volverá al browser con todas las facturas, sin realizar ninguna acción sobre el documento seleccionado.

Seleccione la segunda factura registrada, a través del menú “Otras acciones” dar clic en la opción “Borrar”.

La rutina mostrará el mismo mensaje, impidiendo completar el borrado del documento.

Y consecuentemente volverá al browser de las facturas, sin realizar ninguna acción sobre el documento seleccionadoE consequentemente voltara para o browser das faturas sem excluir o registro posicionado.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Abaixo a mensagem citada no fluxo de provas, ao tentar excluir um registro não A continuación, se muestra el mensaje citado en el flujo de pruebas, al intentar borrar un registro no permitido.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No Aplica.N/A

Templatedocumentos

HTML

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 9

Nova versão Atual

Chave

01. DATOS GENERALES

02.

SITUACIÓN/REQUISITO

03.

SOLUCIÓN

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS