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| Producto | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| MATA486 | Factura Electrónica | 30/11/2020 | | M486XFUNEQ | Funciones genéricas Facturación Electrónica Ecuador | 30/11/2020 | | LOCXNF | Notas Fiscales26 | 27/11/2020 | | FATSECU.INI | Esquema de XML para Factura de Salida / Nota de Débito | 27/11/2020 |
| Rutina(s) involucrada(s) | Nombre Técnico |
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| LOCXNF2 | Funciones genéricas para Notas Fiscales |
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| Ticket: | 10202033 | 10231544 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-10666 | DMINA-10675 |
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Se realiza ajuste para que si el documento a transmitir es una Nota de Débito de Cliente (NDC), se visualice en el XML el nodo <tarifa>.
En el archivo del Esquema para XML de Factura de Salida/Nota de Débito del Cliente (FATSECU.INI):
Se realiza ajuste para que en el nodo <valor> contenido en el nodo <detalles> se visualice el Vlr de Mercadería (F2_VALMERC), que corresponde al valor de la Nota de Débito sin impuestos.
Se agrega funcionalidad para que al desplegar el Monitor se visualice el botón Mot. botón Rechazo, el cual permita visualizar completo el motivo por el cual ha sido rechazado el documento enviado, está acción solo se permite para documentos en estatus rechazado (F1/F2_FLFTEX).
Image Added
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-configuraciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Clientes.
- Configurar un Cliente para Facturación Electrónica.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida de tipo Entrada con los impuestos para el cálculo de la Nota de Crédito.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida de tipo Salida con los impuestos para el cálculo de la Nota de Débito.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Productos.
- Configurar un Producto para informar en el detalle de la Nota de Crédito y Nota de Débito.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Condición de Pago.
- Configurar un Condición de Pago que se utilizará para la Nota de Crédito y Nota de Débito.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC) utilizando los datos configurados previamente.
- Incluir una Nota de Débito de Cliente (NDC) utilizando los datos configurados previamente.
Importante: Se deberá de contar con una Factura de Salida (NF) que haya sido transmitida ya autorzada previemante. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Pasos para validación del proceso: a) Para Nota de Crédito: - En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
- Informar en los parámetros el tipo de documento a transmitir Nota de Crédito y la serie del documento.
- Presionar el botón Enviar, e informar la serie y rango del documento a transmitir.
- Validar que la transmisión haya sido realizada con éxito, verificar el log de proceso y que se visualice mensaje que indique que el archivo fue cargado correctamente.
- Confirmar la visualización del Monitor y verificar que el estatus del documento, presionar Refresh hasta que el documento se visualice con estatus Documento Autorizado (Verde), presionar Ok y validar que el documento se muestre en el browse con el estatus correcto (F2_FLFTEX con valor 6), en caso de rechazo se deberán realizar las correcciones y realizar de nuevo el proceso de envío.
- Validar que en el correo informado en el cliente (A1_EMAIL), se reciba el correo confirmando la recepción por parte del proveedor tecnológico Stupendo y que el tipo de documento corresponda a una Nota de Crédito.
a) Para Nota de Débito: - En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
- Informar en los parámetros el tipo de documento a transmitir Nota de Débito y la serie del documento.
- Presionar el botón Enviar, e informar la serie y rango del documento a transmitir.
- Validar que la transmisión haya sido realizada con éxito, verificar el log de proceso y que se visualice mensaje que indique que el archivo fue cargado correctamente.
- Confirmar la visualización del Monitor y verificar que el estatus del documento, presionar Refresh hasta que el documento se visualice con estatus Documento Autorizado (Verde), presionar Ok y validar que el documento se muestre en el browse con el estatus correcto (F2_FLFTEX con valor 6), en caso de rechazo se deberán realizar las correcciones y realizar de nuevo el proceso de envío.
- Validar que en el correo informado en el cliente (A1_EMAIL), se reciba el correo confirmando la recepción por parte del proveedor tecnológico Stupendo y que el tipo de documento corresponda a una Nota de Débito.
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