Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
| Producto |
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| Línea de producto: |
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| Segmento: |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. SIGACOM - Compras. | |||||||||
| Función: |
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| Ticket: | 9982184 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-10417 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
- Al realizar desde la rutina Certificados de Retención (MATA486B) la transmisión de un Certifica Certificado de Retención de una Factura de Entrada (NF) y Nota de Crédito (NCP), el elemento schemeID contenido dentro del nodo sac:SUNATRetentionDocumentReference para cada uno de los documentos muestra el valor "01" (Factura) debiendo mostrar "07" el el documento de tipo Nota de Crédito de Proveedor de acuerdo al catálogo 01 - Código de tipo de documento de la SUNAT.
- Cuando se visualiza un documento del de Certificado de Retención desde "Otras acciones | Visualizar" para documentos de tipo Nota de Crédito de Proveedor (NCP), se presenta el siguiente erro.log:
...
- Al transmitir un Certificado de Retención y a su vez existe un Certificado con el mismo Folio (FE_NROCERT) pero diferente Serie 2 (FE_SERIE2), al generarse el XML en el nodo sac:SUNATRetentionDocumentReference se muestran los datos del Certificado que fue generado previamente con otra Serie 2.
Guía de llenado XML Certificado de Retención versión 1.2 SUNAT: https://orientacion.sunat.gob.pe/images/cdp-electronicos/Guia_XML_Retencion_v1_2.pdf
03. SOLUCIÓN
M486CERXML:
Se agrega un nuevo parámetro para que al realizar la generación del XML se realice el filtrado por Serie 2 (FE_SERIE2).
En la función de generación de datos del Comprobante Relacionado (M486RETFAC), se agrega funcionalidad para que si el tipo de documento es Nota de Crédito de Proveedor (NCP), se obtengan los datos para el nodo sac:SUNATRetentionDocumentReference de la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida y para el elemento schemeID se coloque; "01" para Factura, "07" para Nota de Crédito de Proveedor (NCP) y "08" para Nota de Débito de Proveedor (NDP)
MATA486:
En la función de V isualización Visualización de documentos (M486VISNFE), se realiza ajuste para que al montar el documento en pantalla, si el documento es de tipo Factura de Entrada (NF) o Nota de Débito de Proveedor (NDP) se consulten los datos de la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada y si el tipo de documento es Nota de Crédito de Proveedor (NCP) se consulte la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.
En el llamado de la función de generación del XML de Certificados de Retención (M486CERXML), se agrega parámetro para que se envíe la Serie 2 (FE_SERIE2) para y pueda utilizarse como filtrado adicional al filtrado por No. de Certificado (FE_NROCERT).
| Informações | ||
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Para el nodo cbc:ID que se encuentra contenido dentro del nodo SUNATRetentionDocumentReference ,para la Serie es importante tener en cuenta la siguiente validación de la SUNAT: Si "Tipo de documento relacionado" es diferente a "12", el formato del Tag UBL es diferente a: En Protheus el valor de la Serie es tomado del campo Serie 2 (FE_SERIE) el cual se llena a partir del campo Serie 2 (F1/F2_SERIE2). Por ejemplo: E001 para Factura de Entrada y R001 para Nota de Crédito de Proveedor. |
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Card documentos Informacao Se debe contar con la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país Perú, ; así como tener configurada la funcionalidad de transmisión de Certificados de Retención, está esta solución aplica para versión 12.1.17 o superior. Titulo ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Documento Técnico Fact. Electrónica integración Protheus-TCIFact. Electrónica integración Protheus-RSM
Templatedocumentos
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