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Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação
AGRUPA_VALOR_ACORDO_FORNECEDOR

Agrupar valor do acordo por fornecedor.

EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO

Indica se utiliza emissão agrupada de acordos.

EXIBE_PROD_VENDA

Exibir apenas produtos que tiveram vendas.

IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBA

Indica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo.

UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR

Indica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - nãoNão(padrão), S – simSim, B - utiliza e bloqueia caso não informado.

PERM_ASSOCIAR_LOGIN

Permite associar login aos compradores. S – sim, M – sim, permite um login a vários compradores, N – não (padrão).

UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDEL

Utiliza condição de pagamento em vez de prazo pagamento no contrato fidelidade.

BLOQ_USU_OUTRO_COMPR

Bloqueia acesso às informações de outros compradores não vinculados ao usuário da aplicação.

CONFIG_VERBA_BONIF_PERCENT

Permite configurar verba de bonificação por percentual ao invés de valor.

DATA_BASE_GERACAO_ACORDO

Data base para geração da data de emissão do acordo: D - data atual (default), V - data do vencimento do período de verba cadastrada.

DIF_TIPO_VERBA_ACO

Diferencia o tipo de acordo para os tipos de verbas de acréscimo e desconto.

ENV_DADOS_PROD_ANOT_TIT

Envia informações de produto/família para anotação do título na integração para o financeiro.

PERM_UTIL_IDENT_VERBA

Permite utilizar uma identificação previamente cadastrada a uma verba de bonificação.

APUR_VERBA_PARCIndica de utiliza apurações parciais das verbas para geração de acordos.
PERC_ACRESC_GERA_ACORDOIndica o percentual de acréscimo no valor no momento da geração do acordo promocional (valor padrão = 0).

Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.

Para aprovar verba sem acordo, no módulo Parâmetro > menu Parâmetros > aplicação Gerais, o campo Utiliza Aprovação nos acordos promocionais e nas verbas sem acordo deve estar marcado. Dessa forma todos os acordos promocionais gerados de forma manual irão passar por aprovação antes de integrar o título no financeiro, e as verbas sem acordo irão passar por aprovação antes de sua utilização.

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Imagem 1 - Parâmetro Utiliza Aprovação **não esta mostrando a imagem

Passo a passo

Consultar Apuração das Verbas Sem Acordo

Utilize os filtrosAcesse a aplicação e filtre pelos campos desejados:

  • Empresa;
  • Período final de vigência da verba;
  • Produto: Clique no botão Produto para botão Produto para selecionar um produto;
  • Família: Clique no botão Família para botão Família para selecionar uma família;
  • Marca: Clique no botão Marca para botão Marca para selecionar uma marca;
  • Fornecedor: Clique no botão Fornecedor para botão Fornecedor para selecionar um fornecedor.
  • Comprador Responsável;
  • Segmento: Clique no botão Segmento para selecionar um segmento;
  • Exibir apenas produtos que tiveram vendas

Clique no botão Selecionar <F8> para realizar a pesquisa.

Os resultados correspondentes aos filtros informados serão exibidos identificando:

  • Empresa;
  • Segmento;
  • Indicador se é família (F) ou produto (P) F - família, P - produto, ou G - Grupo de Produto;
  • Código da família ou produto;
  • Descrição da família ou produto;
  • Data inicial e final da vigência da verba;
  • Valor unitário da verba por embalagem;
  • Tipo de embalagem;
  • Quantidade limite definida para a verba;
  • Quantidade vendida;
  • Valor total da verba;
  • Código e identificação do fornecedor;
  • Comprador;

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Imagem 1 - Filtro Verbas

Gerar Acordo Promocional

Marque a coluna Sel referente aos registro que deseja gerar o acordo.

Clique no botão Tipo Acordo e selecione o tipo de acordo que será gerado.

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Imagem 2 – Verba de Bonificação sem Acordo Promocional

Para apurações normais, onde o parâmetro dinâmico APUR_VERBA_PARC = 'N', para gerar o acordo promocional, a quantidade vendida deverá ter atingido a quantidade limite, ou ter finalizada o período de vigência da verba.


Informações
titleAtenção

As funcionalidades pertinentes as apurações parcias serão disponibilizadas a partir da versão 22.01.002.

Para apurações parciais, onde o parâmetro dinâmico APUR_VERBA_PARC = 'S', para gerar o acordo promocional, não é necessário que a quantidade vendida tenha atingido a quantidade limite ou ter finalizada o período de vigência da verba. A medida que a verba estiver sendo consumida o usuário pode gerar acordo para o valor consumido. Sendo assim, a verba passa a ter mais de um acordo vinculado. Em apurações parciais, serão disponibilizadas as informações de consumo atual nas colunas Valor Apurado Quantidade Apurada.

Colunas referentes ao proceso de apuração parcial:

Qtde Apurada - 
Quantidade vendida que já foi apurada;
Valor Apurado - 
Valor apurado referente à coluna 'Qtde Apurada';
Qtde A Apurar - 
Quantidade vendida que não foi apurada;
Valor A Apurar - 
Valor a apurar referente à coluna 'Qtde A Apurar';
Acordos Gerados - 
Ao dar duplo clique na coluna, será aberta uma dialog que exibirá os acordos gerados para a verba sell-out:


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Imagem 2 - Acordo Gerados


É obrigatório que seja informado o campo Tipo Acordo, e é opcional que se informe o Tipo Acordo (+), e Agrupar valor do Acordo por Fornecedor ou por Família.

Selecione a linha desejada e clique Clique no botão Gera Acordo Promocional.

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Imagem 3 - Gerar Acordo


Será exibida a mensagem confirmando a geração do acordo, clique em SimYes.

Image RemovedImage Added

Imagem 3 – Verba de Bonificação sem Acordo Promocional

Atividades Relacionadas

4 – Confirmação



E assim será aberta a tela com o acordo gerado:

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Imagem 5 - Acordo Gerado



Informações
titleAtenção

As funcionalidades pertinentes a acréscimo no valor do acordo promocional serão disponibilizadas à partir da versão 22.01.002.


Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo VERBA_SEM_ACORDO, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo promocional à proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).

Cálculo da Data de Vencimento do Acordo

Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo.

Atividades Relacionadas

Verba Bonificação - MAX0302

Configurações para Cálculo de Vencimento dos Acordos Promocionais 

DT Verba sem acordo promocional - Centralização

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